机务车间风险管理表

1、未按时参加班前会、未参加班前会或未注意听班前会安排内容人不能掌握作业地点和作业时的要求和应注意的安全事项以及公司下达的工作任务其它事故职工1、制定班前会管理制度；2、对不按时参加班前会人员进行严格考核职工班组长机电运输科、安监科安监员、机电运输科长、车间主任1、所有上岗人员准时参加班前会，认真记录班前会内容；2、无人值班或未组织召开班前会管公司布置的工作任务无人传达,管理混乱，责任不清，对职工的精神状况及劳保佩戴是否齐全未检查，造成事故的发生其它事故班组长1、对不按时组织班前会的管理人员进行严格处罚2、班前会组织者必须分清任务，合理安排，并掌握本班职工情况和上岗情况班组长主任机电运输科、安监科安监员、机电运输科长、车间主任1、按时组织班前会，并划分好工作任务，做好工作安排，排查职工下井前的精神和劳保防护等情况，讲清工作重点；3、规程措施学习贯彻不到位管规程措施学习贯彻不到位，井下安全隐患不能及时查处，容易造成事故其它事故班组长1、认真各项规程及安全技术措施2、必须按照规程及安全技术措施进行监督检查班组长主任安监科、机电运输科安监员、机电运输科长、车间主任1、积极组织职工对各项安全技术措施进行学习贯彻2、督促职工入井后必须严格按照规程及安全技术措施进行作业1、未按要求配备个人防护用具人入井未按规定佩带矿灯、自救器、安全帽或佩带不完好防护用品，容易造成人身事故或患职业病、其它事故职工1、必须戴矿帽、矿灯、灯带、自救器、穿胶靴，严禁携带烟草和点火可燃物品，严禁穿化纤衣报，入井前严禁喝酒，否则禁止入井班组长主任安监科、保卫科安监员、保卫科长、车间主任1、必须戴矿帽、矿灯、灯带、自救器、穿胶靴，严禁携带烟草和点火可燃物品，严禁穿化纤衣报，入井前严禁喝酒，否则井口保卫有权拒绝其入井管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型工序1.入井前２、入井准备国投新登郑州煤业有限公司机务车间风险管理表任务1、入井前准备管理对象2、入井前未检查仪器仪表是否完好机便携式（光学）瓦斯鉴定器不完好或者有缺陷不能正确的监测瓦斯，容易引起瓦斯事故其它事故职工1、领取后必须检查仪器完好、检查光、气、电路是否正常，确保仪器仪表完好正常职工主任、班组长安监科、机电运输科安监员、车间主任1、加强对职工培训，提高职工责任心和业务水平。2、职工入井前必须由班组长对仪器仪表进行再次确定，确保仪器仪表的正常使用3、不按要求上、下人车，不按规定上车后挂好门链或车未停稳提前摘门链或者在车上打闹、嘻戏管上车不挂门链或车未停稳摘掉门链，人车未停稳上、下车，在车上打闹、嘻戏，可能导致人员拉伤、跌伤等人身事故其它事故职工1、人车停稳后方可上、下人车，严禁在车上打闹、嘻戏2、严格按照信号工及井口监管人员要求上下车并按规定摘、挂门链职工主任、班组长安监科安监员、保卫科长、车间主任1、制定严格的乘车制度2、加强个人安全培训力度，会安全，懂安全，严格遵守乘车制度3、信号工及井口监管人员制定严格的岗位责任制度，严格按照岗位责任制度操作4、精神状况不良或者存在酗酒情况人精神状况不好或者酒后入井容易引起意外事故其它事故职工1、入井前不得喝酒，必须休息好保证精神状况良好职工班组长、带班主任安监科及保卫科安监员、保卫科长、车间主任1、入井前班组长必须对员工精神状况及身体健康情况进行确认后方可安排入井2、加强井口监管力度，发现酒后人员井口保卫有权禁止其入井5、穿化纤衣服入井或携带烟火、不防爆物品入井人穿化纤衣服入井或携带烟火物品或不防爆入井容易引起井下爆炸事故其它事故职工1、必须严格遵守入井人员管理制度，不得穿化纤衣服入井或携带烟火、不防爆物品入井职工班组长、带班主任安监科及保卫科安监员、保卫科长、车间主任1、制定严格的入井人员管理制度并严格按照制度进行监督2、加强井口检身力度，发现有穿化纤衣服或者携带烟火、不防爆物品禁止入井并按三违进行处理6、未配备个人防护用具，安全帽、自救器、矿灯人未配备个人防护用具作业中会造成擦伤、碰伤等伤害,未携带自救器、矿灯发生瓦斯事故时不能监测出来或发生时无法逃生瓦斯事故职工1、必须严格遵守入井人员管理制度，入井前必须配备应有的防护用具并携带自救器职工班组长安监科安监员、班组长、带班主任1、制定严格的入井人员管理制度并严格按照制度进行监督、检查发现入井人员未配备安全防护用具和自救器、矿灯的拒绝入井给予严厉的处理并进行思想教育２、入井准备1、入井前准备7、不按规定执行乘车制度，上车不排队、加塞、挤车人不按规定执行乘车制度，上车不排队、加塞、挤车可能造成他人摔倒、踩踏事故其它事故职工1、必须严格遵守乘车制度，上车前排好队，依次上车职工班组长、带班主任、带班领导安监科及保卫科安监员、班组长、带班主任1、制定并监督职工乘车制度的执行情况，发现乘车不排队加塞、挤车等现象应给与相应的处罚并对其进行安全教育8、入井时不配合安监科或保卫科的检查人不配合安监科或保卫科的检查可能会造成禁止入井的易燃、易爆等物品意外带入井下，造成事故其它事故职工1、井口安检人员必须尽职尽责对每一个入井人员进行检查，入井人员必须配合安检人员的检查职工班组长安监科及保卫科安检科长、保卫科长1、制定职工入井规定并严格排查，做好携带危险物品入井危害的宣传和教育工作1、配电工无证或未经过培训上岗人配电工无证或未经培训上岗会对设备性能和操作不专业，造成电气事故其它事故配电工1、配电工必须经过培训考试合格后上岗作业并及时复训，班组长不能临时安排没有证的职工顶替变电所配电工岗位配电工班组长安监科、机电运输科安监员、机电运输科长、车间主任1、矿井配电工必须经过专业培训，考试合格并持证上岗2、接班配电工精神不佳、酒后上岗人接班配电工精神不佳或酒后上岗会造成停错电和误送电造成不必要的电气事故其它事故配电工1、加强对配电工的岗前培训，精神不佳或酒后严禁的上岗作业配电工班组长安监科、机电运输科安监员、带班主任、班组长1、强调职工精神不佳或酒后严禁上岗，对于精神不佳或酒后的职工强制劝回休息２、入井准备1.配电工交接班1、入井前准备1.变电所配电工准备工作3、配电工未按时在变电所内进行交接班人未在变电所内交接班可能造成电气设备异常时无人看守造成电气事故其它事故配电工1、制定交接班制度，交班和接班配电工必须在变电所内进行配电工班组长安监科、机电运输科安检员、带班主任、班组长1、交接班必须按规定在变电所内面对面进行4、当班配电工未向接班配电工讲明当班设备运行情况和出现的设备异常故障或未做记录人当班配电工未仔细向接班配电工说明当班设备运行情况未做记录可能造成设备异常造成电气事故其它事故配电工1、当班配电工应把当班设备运行中出现的异常情况做好记录并向接班配电工说明配电工班组长安监科、机电运输科安监员、带班主任、班组长1、配电工交接班双方必须面对面在变电所里交接班，当班配电工应把当班设备运行情况向接班配电工讲明1、配电工脱岗、睡岗人配电工脱岗、睡岗会造成设备出现异常情况无人处理造成电气事故其它事故配电工1、当班配电工应遵守岗位劳动纪律做到不脱岗、睡岗配电工班组长、安检员安监科、机电运输科安监员、带班主任、班组长1、严格遵守岗位劳动纪律，班组长应多对变电所等要害场所进行巡视2、设备巡视、监护不到位人设备巡视、维护不到位会造成设备异常时不能及时发现并处理引发电气事故其它事故配电工1、制定配电工按时对设备巡视、维护的管理标准并督促其按照标准对设备定时巡视配电工班组长安监科、机电运输科安监员、班组长、带班主任1、配电工应定时对设备运行情况进行巡视并做好记录，发现异常应及时上报联系电修工处理1.配电工交接班2.变电所设备巡检1.变电所配电工准备工作3、未按时填写设备运行、停送电等记录或者记录造假人未按时填写设备运行、停送电等记录或者记录造假会造成设备运行管理混乱、停送电无记录会导致送错电造成电气事故其它事故配电工1、制定完善设备运行台帐，督促当班配电工做好每一项记录配电工班组长安监科、机电运输科安监员、班组长1、配电工应认真填写好当班设备运行巡检或停送电记录台帐1、无工作票停电或未做停电记录人未办理工作票，采用其它方式如电话通知变电工停电时，变电工听不清、听错停电时间或配电柜号，误操作造成触电事故机电事故配电工变电工接到停电检修单位提供的停电工作票后，方可停电配电工班组长安监科、机电运输科安监员、技术员、班组长1、停电检修单位工作负责人必须有计划的进行停电检修工作，应在工作的前一天按照“两票管理制度”办理工作票；2、班长负责对工作票的执行进行监督检查，机电运输科在日常检查中发现未按要求办理工作票的单位要进行处罚；2.变电所设备巡检1.变电所配电工准备工作2.变电所配电工停送电3.变电所停电2、工作票填写不清楚或有笔误人变电工看不清工作票内容或工作票上有笔误，值班员靠猜测自行决定并进行操作，造成误操作发生触电事故机电事故配电工变电工应检查并确认工作票使用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚，设备名称、电压等级、时间、接线编号无修改，其它项修改不得超过两次配电工班组长安监科、机电运输科安监员、技术员、班组长1、机电矿长、机电副总、机电动力科长签发工作票时，必须严格对工作票的内容进行审核；2、工作票要有统一编号，工作票按顺序号使用，不得跳号，作废、未执行和已执行的工作票在第一页右上角盖已“作废”、“未执行”和“已执行”字样的印章；3、工作票由本项工作的工作负责人或工作票签发人填写，工作负责人、工作票签发人熟悉工作地段、工作任务、危险点和采取的安全措施；3、大范围或高压停电未按调度指令要求时间进行操作停电人变电工未按调度指令要求的时间进行操作，造成设备停止运转，风机停转造成瓦斯超限等事故机电事故配电工变电工停电前向调度室汇报，待调度下令并经维修电工复诵确认后，变电工方可停电。配电工班组长安监科、机电运输科安监员、技术员、班组长1、机电运输科应定期对变电工进行操作规程的培训；2、当班班组长、安监员应对作业的变电工进行监督。2.变电所配电工停送电3.变电所停电4、停电操作前未戴绝缘用具人停电操作前未戴绝缘用具，设备漏电造成触电事故电气事故配电工1、配电工电工操作高压电气设备（千伏级电气设备）的主回路前，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上、2、变电工停开关柜，必须先停断路器，后拉隔离开关、配电工班组长安监科、机电运输科安监员、技术员、班组长1、配电工每班对变电所绝缘用具使用进行日常检查，发现问题及时处理；2、检查人员、班长负责对使用绝缘用具进行监督检查，在检查中发现绝缘用具不完好或不按要求使用绝缘用具的要停止工作3、应定期对变电工进行一次操作规程的培训4、变电工必须持有操作证，否则不得操作设备，而且必须按操作规程进行操作5、绝缘用具应应定期做一次耐压试验，确保绝缘用具完好5、未挂“有人工作、禁止送电”警示牌人未挂警示牌，误送电造成人员触电机电事故配电工配电工停电后，在开关隔离手柄上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌配电工班组长安监科、机电运输科安监员、技术员、班组长1、定期对变电工进行操作规程的培训；2、安监员、技术员、班长、现场监督检查，发现停电后未挂牌，及时整改3、安监员、机电检查人员进行不定期检查，发现隔离开关已拉到零位置但未挂“有人工作，禁止合闸”警示牌，要对作业的变电工进行处罚2.变电所配电工停送电3.变电所停电1、大范围送电或高压送电未按调度指令要求时间进行操作送电人变电工未按调度指令要求的时间进行操作，造成人员触电机电事故配电工变电工送电前向调度室汇报，待调度下令并经变电工复诵确认后，方可送电。配电工班组长安监科、机电运输科安监员、技术员、班组长1、机电运输科应定期对变电工进行操作规程的培训。2、当班班长对变电工进行监督。2、未及时摘取停电警示牌人未及时摘去警示牌，造成人员误以为无电，造成人员触电机电事故配电工变电工在送电操作前，摘掉“有人工作、禁止合闸”的警示牌。配电工班组长安监科、机电运输科安监员、技术员、班组长1、安监员、技术员、班长负责监督检查变电工是否摘取“有人工作，禁止合闸