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仓库管理制度第一条为了加强仓库公司仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证仓库管理的规范化和账物一致，特制订本仓库管理制度。第二条本制度适用于公司外借设备库房管理工作。第三条为防止公司外借资产流失，用于项目的一切外借设备，验收合格后交仓库管理，公司将指定专人负责仓库管理。借用设备到货须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交项目使用。第四条仓库外借设备入库流程1、根据商务部《货物清单》核验到货的设备种类、型号、数量、配件、包装是否完整，填写验收单根据验收单登记明细账，仓库保管员和商务部共同核验实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接。2、注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”1)坚持按入库流程操作:必须按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表，严禁违规操作。2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员必须同时现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在库房内，指挥设备摆放；另一个保管员在仓库外核验入库设备数量。4)坚持入库对账:两个仓库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。第五条仓库外借设备储存规范1、仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。3、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。5、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库，对进出仓库人员进行登记。6、仓库保管员根据设备进入仓库的时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。7、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。1)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。2)三清:材料清、数量清、规格标识清。3)四号定位:按区、按排、按架、按位定位8、仓库保管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正，库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。第六条外借设备申请1、仓库保管员凭《设备借用单》如实领发，《设备借用单》上须有部门经理、部门分管领导及仓库主管领导签字确认，无签批后的《设备借用单》、《设备借用单》上字迹不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、申请人应在《设备借用单》标注借用时间，借用设备超出借用时间的，应发起重新申请借用流程（流程过程中设备不入库）。仓库保管员应当在总账上标明设备归还时间，设备归还到期前一周仓库保管员应及时提醒申请人归还设备或者重新发起借用申请流程。3、仓库保管员凭《设备借用单》编制《出库单》，按《出库单》出库。借用人和仓库保管员双方签字确认，《出库单》一式两份双方各自留存。4、商务部归还供应商设备时，应提供归还设备的种类、型号、数量、配件等情况表给仓库保管人员，仓库保管人员准备完毕后，商务部和仓库保管人员双方确认无误后，填写出库单双方签字，。仓库保管人员将归还设备在仓库总账上注明。第七条外借设备归还仓库借用人使用设备完毕，应及时返还仓库，归还时双方按经签字的《出库单》核验归还设备的种类、型号、数量、配件、包装是否完整，确认无误后，仓库保管员填写《入库单》，双方确认签字，做入库管理。《入库单》一式两份双方各自留存。第八条人员变动与移交仓管保管人变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。应移交事项包括：管理区域的货物清单；入库单、出库单；设施、设备及办公用品等。第九条附则本制度自下发之日起实施。附件1《设备借用单》附件2《出库单》附件3《入库单》附件4标签样式及借用流程图附件1库房设备借用单编号：日期：部门借用人序号设备品牌型号配置单位数量12345借用原因借用期限仓库库存情况审批流程部门经理确认分管领导确认库房主管领导确认出库单编号:序号编号设备名称品牌型号配置配件序列号数量备注借用人：日期：库房管理员：日期:入库单编号:序号编号设备名称品牌型号配置配件序列号数量备注归还人：日期：库房管理员：日期协调商务外借或走采购流程申请延长设备使用时间借用流程申请人提出需求库房确认库存情况相关领导审批同意后《借用单》仓库保管员出库根据借用时间催告归还设备外借设备到货仓库验收，建账申请人根据《出库单》归还设备仓库归还商务部仓库保管员入库，做账