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1吉林天景食品有限公司土们岭分公司安全生产风险分级管控手册编制：审核：批准：2017年6月20日2目录1、生产经营单位基本信息------------------------------------------------12、公司风险点信息清单---------------------------------------------------23、公司危险源辨识、风险评价及分级管控信息表---------------54、公司危险源风险分级分布统计信息表----------------------------75、公司危险源重大风险信息汇总表（一）-------------------------86、公司危险源重大风险信息汇总表（二）-------------------------97、生产经营单位安全生产风险点登记表---------------------------108、公司风险点公告警示牌-----------------------------------------------113公司安全生产风险分级管控手册编制依据一、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》二、《吉林省安全生产监督管理局关于印发吉林省冶金有色机械轻工纺织建材企业安全生产风险分级监督管理办法（试行）的通知》三、《长春市推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》四、《长春市九台区安委会推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》41、公司基本信息表单位名称吉林天景食品有限公司土们岭分公司单位地址吉长北线56—57公里处法定代表人曲广深联系电话81057770安全负责人滕国明联系电话13756899153工商营业执照注册号220000500012498邮政编码130501行业类别农产品加工业经营范围生产速冻食品、饮品、罐头食品、膨化食品、包装产品（不含出版品）、大米、种子（自用）；冷藏储藏、进出口贸易。安全标准化等级三级职工总数176人标准化有效期2018年1月主要产品速冻食品、膨化食品应急预案备案编号JT2201812016004固定资产总额69969万元安全生产费用总额259739.56年销售收入1352200809.59是否重大危险源是存储总量27T备注52、公司风险点信息清单编号风险点详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级备注1液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等液氨泄漏制冷机房容器爆炸中毒和窒息1级红色2液氨管线制冷机房、冷冻间中毒和窒息2级橙色3快速冻结装置冷冻间中毒和窒息2级橙色4锅炉安全附件及保护装置锅炉房锅炉爆炸2级橙色5电器防爆制冷机房触电、火灾、其他爆炸2级橙色6液化石油气泄漏液化气站火灾、爆炸2级橙色7冷库液氨管线超压破裂冷库中毒和窒息3级黄色8融霜作业环节冷库中毒和窒息3级黄色9污水处理池清理污水处理站中毒和窒息3级黄色10成品库冷库、成品库火灾、坍塌、3级黄色6车辆伤害、物体打击11鲜玉米加工鲜玉米加工车间火灾、机械伤害、触电、灼烫3级黄色12休闲食品加工休闲食品加工车间火灾、容器爆炸、机械伤害、触电、灼烫3级黄色13包装包装车间火灾、机械伤害、触电3级黄色14面食品加工面食品加工车间火灾、机械伤害、触电3级黄色15带式输送机休闲食品加工机械伤害4级蓝色16空压机及管道制冷机房容器爆炸4级蓝色17电气线路（临时线路）公司院内触电4级蓝色18电气室配电室火灾、触电4级蓝色19检维修作业和清理作业所有部位火灾、高处坠落、机械伤害4级蓝色20搬运装卸作业公司院内、冷库物体打击、车辆伤害4级蓝色7备注：1、风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分，此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点，排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的存在较大危险因素的场所、部位（含公共部分）、环节，要全部纳入风险点管理。2、详细位置：指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班。3、诱发事故类型，按照《企业职业伤亡事故分类》（GB6441-86）填写，如：物体打击、机械伤害、触电等，一个风险点内可以存在多种易发事故类型。4、伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失预测。5、风险等级评定，依据《吉林省安全生产监督管理局关于印发吉林省冶金有色机械轻工纺织建材企业安全生产风险分级监督管理办法（试行）的通知》（吉安监管综合二[2016]265号）对安全风险等级的划分，将安全风险等级划分为1、2、3、4个等级（1级最危险、依次降低）。83、公司危险源辨识、风险评价及分级管控信息表序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人1A西区、B区制冷机房液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等液氨泄漏压缩机操作人的不安全行为非岗位人员操作中毒、机械伤害作业人员持证上岗作业人员持证上岗3515一公司级土们岭事业部孟令飞物的不安全状态压缩机无接地装置触电设置接地装置、定期检测无5525一公司级土们岭事业部孟令飞环境的缺陷安全通道设置不合理其他伤害划分合理的安全通道安全通道畅通，保持畅通224三车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未落实操作规程其他伤害加强培训、监督定期培训、监督3515三车间级冷冻食品厂刘伟2液氨管线压缩机操作人的不安全行为非法操作中毒和窒息作业人员按操作规程操作作业人员按操作规程操作3412二公司级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态管线老化破裂中毒和窒息定期检查定期检查4312二公司级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷管道通道设计不合理中毒和窒息按规定设计按规定设计111四车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未落实操作规程中毒和窒息加强培训、监督定期培训、监督122四车间级冷冻食品厂刘伟9序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人3快速冻结装置压缩机操作人的不安全行为非岗位人员操作中毒和窒息作业人员持证上岗作业人员持证上岗4416二公司级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态压缩机超压、液击中毒和窒息装设截止阀和压力表装设截止阀和压力表339三车间级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷应设置单独作业间中毒和窒息设置单独作业间设置单独作业间224四车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷作业人数过多中毒和窒息作业间内作业人数不超过9人作业间内作业人数不超过9人326四车间级冷冻食品厂刘伟4锅炉安全附件及保护装置司炉工人的不安全行为非岗位人员操作锅炉爆炸作业人员持证上岗作业人员持证上岗3515二公司级机械动力部李建民物的不安全状态安全阀、压力测量装置失灵锅炉爆炸定期及时检测定期及时检测339三车间级机械动力部李建民环境的缺陷无超压保护室锅炉爆炸设置超压保护室设置超压保护室339三车间级机械动力部李建民管理的缺陷未落实操作规程锅炉爆炸加强培训、监督定期培训、监督326四车间级机械动力部李建民5制冷机房电器防爆压缩机操作人的不安全行为非岗位人员操作触电、火灾、其他爆炸作业人员持证上岗作业人员持证上岗3515二公司级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态未设置防爆电器或等级不够触电、火灾、其他爆炸配用防爆电器安装漏电保护装置配用防爆电器安装漏电保护装置339三车间级冷冻食品厂刘伟10序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人环境的缺陷厂房内无独立的电源箱触电、火灾、其他爆炸每层厂房设立独立的电源箱，使用断电保护器每层厂房设立独立的电源箱，使用断电保护器326四车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未落实操作规程触电、火灾、其他爆炸加强培训、监督定期培训、监督326四车间级冷冻食品厂刘伟6液化石油气泄漏膨化工人的不安全行为非岗位人员操作火灾、爆炸经培训的专业人员操作经培训的专业人员操作3515二公司级综合食品厂仲伟江物的不安全状态钢瓶接近热源火灾、爆炸远离热源并安装防爆风机和可燃气体报警器远离热源并安装防爆风机和可燃气体报警器339三车间级综合食品厂仲伟江环境的缺陷无独立的钢瓶存放间火灾、爆炸钢瓶放置在独立的存储间内钢瓶放置在独立的存储间内339三车间级综合食品厂仲伟江管理的缺陷未落实操作规程火灾、爆炸加强培训、监督和检查定期培训、监督和检查326四车间级综合食品厂仲伟江11序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人7冷库冷藏工人人的不安全行为撞击液氨管线中毒、窒息严格执行操作规程严格执行操作规程3412三车间级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态管线老化破裂中毒、窒息定期检查定期检查4312三车间级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷照明、控制线路不合理触电伤害选用适用的耐低温铜芯电缆选用适用的耐低温铜芯电缆224四车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未落实操作规程其他伤害加强培训、监督定期培训、监督326四车间级冷冻食品厂刘伟8融霜作业环节压缩机操作人的不安全行为非岗位人员操作中毒、窒息作业人员持证上岗作业人员持证上岗3412三车间级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态融霜作业间隔时间短、液氨回抽不彻底中毒、窒息采用自动化控制进行融霜，避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案采用自动化控制进行融霜，避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案326四车间级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷无无无无车间级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未落实操作规程中毒、窒息加强培训、监督定期培训、监督326四车间级冷冻食品厂刘伟9污水处理池清理污水处理工人的不安全行为非岗位人员操作中毒、窒息严格执行操作规程严格执行操作规程326四班组级机械动力部李建民物的不安全状态硫化氢、甲烷等有毒气体积聚造成爆炸、中毒中毒、窒息先通风、再检测、后作业先通风、再检测、后作业，使用防护用具4312三班组级机械动力部李建民12序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人环境的缺陷作业空间受限中毒、窒息通风、检测后作业使用防护用具236四班组级机械动力部李建民管理的缺陷未按操作规程作业中毒、窒息严格执行操作规程严格执行操作规程428四班组级机械动力部李建民10成品库库管员、装卸工人的不安全行为违章操作造成伤害、堆置物摆放过高或不规范导致坍塌坍塌、物体打击、车辆伤害严格执行操作规程严格执行操作规程、现场监督管理3412三班组级冷冻食品厂刘伟物的不安全状态车辆伤害、易燃物遇火源发生火灾车辆伤害、火灾车辆定期检查、易燃物管理车辆定期检查、易燃物管理3412三班组级冷冻食品厂刘伟环境的缺陷巷道坍塌物体打击无随时观察2510三班组级冷冻食品厂刘伟管理的缺陷未按操作规程作业坍塌、物体打击、车辆伤害加强培训、监督及安全教育加强培训、监督及安全教育326四班组级冷冻食品厂刘伟11鲜玉米加工车间加工各环节工人人的不安全行为工人未按要求佩戴防护用品、违章操作、火灾、机械伤害、触电、灼烫严格执行操作规程、佩戴防护用品严格执行操作规程、佩戴防护用品326四车间级综合食品厂仲伟江13序号风险点工作岗位风险点类别危险源事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层次责任部门责任人物的不安全状态电气线路、设备老化、蒸气灼烫火灾、触电、灼烫定期检查检测、禁止长时间超负荷运行定期检查检测、禁止长时间超负荷运行4312三车间级综合食品厂仲伟江环境的缺陷蒸锅无隔离设施灼伤灼烫蒸锅外围加护栏及防烫棉禁止非工作人员进入工作间339三车间级综合食品厂仲伟江管理的缺陷各环节未按操作规程操作火灾、触电、灼烫、机械伤害严格执行各岗位操作规程、非工作人员禁止进入加工现场严格执行各岗位操作规程、非工作人员禁止进入加工现场236四车间级综合食品厂仲伟江12休闲食品加工车间车间生产工人人的不安全行为未按操作规程操