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Date:Preparedby:No.Sub-processAnswerPotentialHazardRiskLevelRiskscoreMitigativeandPreventiveMeasuresCustodianCompleteeddayStatus序号内容和细节检查结果（是、否）潜在危害危害程度（L~H）风险概率(L~H)风险级别(L~H)减缓和预防措施跟进人计划完成日期完成情况1油机底部油沙有无更换不能及时发现油品泄漏M定期更换油机底沙2油机油管是否老化加油时油管开裂发生喷油H更换老化的油管3计量是否准确油品损耗过大H及时试油4油机检查是否每周做不能及时发现油机异常情况LM每周检查油机并做记录5全部加油机（枪）能否正常使用服务不方便，影响公司形象M及时联系申请维修6其它：7有没有足够安全标识（禁打手机/烟火等）顾客在加油区违反规定M张贴安全标识8有没有装油容器放置于加油区及周围区油气积聚引起火灾或爆炸MH及时处理放至安全处9灭火器数量是否足够并在有效期内发生油品泄漏或火灾时不能及时取用MH10有没有消防沙和铲子发生油品泄漏或火灾时不能及时取用M配备消防沙桶和铲子11有没有防油布发生油品泄漏或火灾时不能及时取用LM12灯光亮度是否足够加错油，或引起犯罪念头H申请维修13有没有足够雪糕筒维修或紧急情况不能作良好隔离M配备雪糕筒14有没有排水沟和隔油池加油区污水和油品泄漏直接进入公共排水沟H整改时修建隔油池15盖板是否完好，沟渠是否通畅车轮陷入及堵水MH修好盖板，保证通畅16员工是否熟悉使用灭火器不能应对火灾H培训17员工是否熟悉应急反应程序不能应对突发事件H培训及考核Sitename:一、加油机HSERiskAssessmentforTSOS/S中化道达尔加油站HSE风险评估表二、加油区18员工是否熟悉打劫应对程序并统一口径口径不统一引起歹徒怀疑H培训并统一口径19员工是否熟悉基本规则没有安全意识H培训及考核20员工是否按照安全规范进行加油操作引起事故H培训及考核21夜间加油区员工有无反光衣给司机的警示不够M配备反光衣22是否有漏油或异常油气味因静电或火花引起火灾或油品损耗H查找气味源并设法消除23其它：三、便利店24有无大保险柜容易被不法分子打劫H安装防盗门窗和窗帘25保险柜密码和钥匙分开保存资金风险H分开保存26疑犯特征识别表没有放在收银台发生打劫后，不能及时取出使用M教育员工并将疑犯特征识别表放在收银台上27员工是否及时投款资金过多引起窥视及过大损失H设定最高投款额并检查28货架堆头是否过高易于作案MH降低堆头并教育主管29便利店照明是否充足引起犯罪念头LM加强照明30天花板有无漏水影响形象及漏电M报修尽快修好31其它：32有没有防盗门窗营业点款危险及易引起盗窃H报建安装33是否在加油区员工视线范围内易于潜入作案M加强巡查34下班后是否锁上方便作案M养成锁门习惯35财务及经理保险柜是否有大额现金(1000元以上)引起窥视MH降低现金额度36办公抽屉是否存放现金引起犯罪念头M抽屉不要存放现金37是否经常有外人进入办公室或室内情况可见泄露机密及被人熟悉环境H一般情况下，非工作需要不要让外人进入38其它：五、油罐区四、办公室及财务室39卸油口有没有上锁卸错油M上锁40卸油口标识有无油品种类卸错油M按公司的标准标识卸油口41地线连接的扁铁有没有深埋在地下静电不能及时导走H将扁铁深埋入地下，并测量接地电阻42接地线有没有静电报警装置静电设施若失效无法知道M申请安装报警装置43油罐区有没有杂草或大树引起火灾或雷击M44检测油缸水位是否在正常范围内加油时加出水H45水位观测井水位是否高水渗进人孔井H配备抽水泵46油缸的人孔井内有没有水油管和法兰生锈，油品进水H观测水井的水位时立即抽水47油缸区有没有照明灯晚上卸油照明不足，卸错油/量错缸H安装防爆照明射灯48卸油口没有安装快速接头油品挥发严重，卸油时泄漏M安装快速接头49有没有废油罐、油管，有没有盲死，有没有废油或油气油品从此管道中泄漏出来M用盲板封死该废弃油管50其他：52主管（卸油员）是否熟悉卸油程序并遵照执行卸错油或不了解程序而违规操作53司机是否熟悉卸油程序并遵照执行不能起到相互监控作用54卸油员是否熟悉并遵守添加剂操作流程用错添加剂品种或比例55添加剂是否锁住偷盗或发生损失不能及时发现56添加剂是否存放在通风、无人活动环境里挥发气体易爆不安全,同时有毒会污染环境,对人体造成伤害57其他：58电房清洁干净，无阻塞通道万一停电进出不便59设备良好可用万一停电不能发电造成损失及影响形象60是否装有漏电保护开关火灾或烧毁电器设备61是否有防鼠设备如防鼠网等老鼠咬断电线及设备62其它：六、卸油程序及添加剂七、发电机房63是否按规定频率送行内控资金风险及安全风险64是否固定车辆送行易于找到责任人65若固定车辆，是否经过公司评估，或已签合同易于找到责任人66是否不固定路线、不固定时间送行容易被不法分子打劫67是否两人以上陪同送行，步行是否三人以上容易被不法分子打劫68挂帐款回收是否及时资金回笼慢导致呆帐坏帐69是否二人以上专人收款并出具收据容易携款逃跑70挂帐款是否及时送行或由收银员投保险箱（含支票）资金风险71其它72是否在油站内不容易监控73若在油站内，是否使用明火火灾74若在油站外，是否需要横过马路交通事故75油站及宿舍距离是否较远，路途是否安全被打劫或其他不安全因素增加76宿舍周围环境是否安全人身安全受威胁77宿舍是否遵守规定，无闲杂人员进入麻痹大意，容易被不法分子进入偷盗打劫78个人财物是否保管良好被偷盗79其他：80油站属：城市、城郊、乡镇、国道、山区环境不好，不安全因素增加81所在区域民风如何，对油站是否有直接影响环境不好，不安全因素增加82油站与附近居民关系如何关系不好，不安全因素增加83最近一个月内周围是否有异常事件发生（刑事、民事、抢劫、诈骗、交通、其他）事故经常发生说明根本原因未解决，还有可能继续发生八、送行及收款九、生活区十、外部环境84最近三个月内是否有异常事件发生同上85最近半年内是否有异常事件发生同上86警察、保安多久巡查一次犯罪分子聚集87最近有无异常人员对油站进行窥视一旦被人窥视，油站高度危险，风险发生概率极高HH88高压线及变压器离油站有多远引雷，且一旦高压线断，易发生重大事故89油站有没有对周围造成潜在危害违背HSE制度，造成对环境影响90其他：92是否有易引起窥视的固定资产偷盗或抢劫M93是否有可能造成潜在危害的资产若不及时发现，易造成重大损失H94员工是否有无犯罪记录证明不知道员工的背景，可能造成潜在危机H95员工是否有不道德行为同上HH96员工是否有与不三不四的人来往近朱者赤，近墨者黑HH97员工最近生活状态变化是否正常，是否有与身份不相符的消费异常消费说明他有异常经济来源，是否正当？HH98员工情绪是否稳定正常，家庭生活是否正常情绪及工作态度不稳定说明生活背景发生重大改变，做事方法及处世观念也可能有极大改变HH99其他：100其他：(危害程度)十一、内部环境及员工道德行为风险级别评估示意图高H369中M246低(L)中(M)高(H)(发生概率)1.风险级别由危害程度和发生概率两个纬度构成2.危害程度指风险一旦发生可能造成多大危害3.发生概率指风险万一发生转变为事故的可能性有多大4.如图,灰色指低风险级别(L),黄色为中(M),红色为高(H)评估方法:低L123