文件编号CTT-PU-03版次A/0□通用□部门□试行□受控编制审核批准共2页第1页日期日期日期生效日期相关会签确认日期货款结算订单结束采购控制流程图:申购部门采购部公司领导供应商工程部/品管部/使用部门仓管部NO无合格供应商有合格供应商YESNOYES递交样品NOYESNOYES备注:常规性的采购项目,如果之前有价格审批的,可省略在系统中进行询价比价的过程,采购员根据价格与交期自行选择供应商,但所有过程都必须控制在授权范围之内,不能越权采购。采购申请单开发新供应商确认价格交期样品确认报告输入询价结果打印采购订单及提交审批审批询价结果1个工作日内签回采购订单确认采购订单审批收到签回订单及时跟踪交期仓管员按单收货(暂收)并及时送检指定人员办理入库并提交相关单据送货单送货单按照图纸/规格要求进行检验根据申请单确定供应商入库单货款结算订单结束采购员打印采购订单文件编号CTT-PU-03版次A/0□通用□部门□试行□受控编制审核批准共2页第2页日期日期日期生效日期相关会签确认日期出入库及送检流程图:供应商采购部品管部仓库使用部门备注通知采购员,由采购员安排退货并告知是补货还是扣款不合格仓管员应保证不收多货及收错货IQC应每月提交来料检验结果的报表,以便统计来料合格率注:系统中设暂收仓,货物暂收入系统后相关人员(采购员)要能查到到货情况,但暂收的货物不能进行对账与货款支付,待检验合格后再进行入库操作,入库后的货物才能进行对账与结账。送货单来料暂收,核对送货单与采购订单是否一致来料送检单根据技术规格书来进行来料检验来料检验报告不良货物退货单不良货物良品入库单良品出库单补货单