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具体所在地所属行业领域所属（管辖）单位管控（整改）责任单位及责任人管控（整改）措施管控（整改）期（限）是否按期（整改）到位风险等级1进入熟料库内清理库底作业未系好安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明。(B)烧成车间水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）应系好安全带、安全绳。（２）应确认爬梯牢固可靠。（３）应保持足够照明。（４）应选好安全绳固定点。长期是B2煤粉制备系统所有设备和管道未可靠接地或煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、管道未采取消除静电的措施。(A)煤粉区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）煤粉制备系统所有设备和管道应可靠接地。（２）煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、管道，应采取消除静电的措施。（３）应定期检测接地电阻是否符合要求。长期是A3煤磨系统收尘器未设置防燃、防爆、防雷、防静电及防结露措施，或未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。（B）煤粉区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）煤粉制备系统收尘设备应选用煤磨专用的袋式收尘器，应有防燃、防爆、防雷防静电及防结露措施。（２）收尘器应设置温度和一氧化碳监测，并应设置气体灭火装置，灰斗部位应设温度监测及自动报警装置。（３）煤磨收尘器进口应设置失电时自动关闭的气动快速截止阀门，并应与收尘器下部灰斗的温度报警装置信号可靠联锁。长期是B4系统设备缺少防爆阀或防爆阀缺陷(B)煤粉区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺１）煤粉制备系统的煤磨、选粉机、煤粉仓、收尘器等处应装设防爆阀（２）防爆阀应布置在需要保护的设备附近，并应布置在便于检查和维修的管段上。（３）防爆阀的布置应避免爆炸后的喷出物喷向电气控制室的门、窗、电缆桥架，且不应喷向车间内其他电气设备楼梯口、主要通道、附近锅炉及管道。（４）对防爆阀应进行定期检查，确保完好。长期是B唐山市燕南水泥有限公司安全风险等级风险隐患管理台账2016年8月27日内容序号项目第1页，共36页5煤磨进出口未设置温度监测装置，或煤粉仓、收尘器未设置温度和一氧化碳监测及自动报警装置。（B）煤粉区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）煤磨进出口应设温度监测装置，煤粉仓、收尘器应设温度和一氧化碳监测及自动报警装置。（２）检测报警装置应定期检查、校验，确保完好、准确。长期是B6煤粉仓未设置灭火装置(B)煤粉区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺防爆阀、灭火器；安全培训，与中控保持通讯联系，不正对防爆门长期是B7煤磨大布袋收尘器未设置消防灭火装置（B）煤粉区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）煤磨收尘和煤粉仓旁，应设置干粉灭火装置和消防给水装置。（２）煤磨收尘器入口及煤粉仓应设气体灭火装置。（３）消防设备设施应定期检查，确保完好。（４）煤磨大布袋收尘器上应设置“禁止烟火”警示标识。长期是B8预热器结皮清理过程中违章作业，脚手架搭设不规范、未采取可靠的防坠落措施。(B)预热器4、5级下料管和烟室水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）预热器结皮清理前，应关闭循环吹堵风和空气炮，站位适当。（２）应选择合适避让空间，确认风管接头牢固，安全可靠，先抓牢风管后，确认是否负压状态后，接到指令方可开风作业。长期是B9预热器清堵作业违章操作。(B)预热器水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）应执行危险作业许可制度，制定预热器清堵方案和应急预案，并专人监护。（２）预热器系统多级筒堵塞时，清堵作业应至下而上逐级进行，严禁多处同时作业。清堵作业时，除作业点外，系统所有的孔和门应关闭并锁紧。（３）操作前，应关闭现场压缩空气阀门和空气炮，关闭并锁紧上级的翻板阀。（４）在底层入口和斜拉链地坑入口应设置警戒区域、悬挂警示牌。（５）配备氨水脱硝的，作业前应停用脱硝设备。（６）操作前应对易燃物进行隔离。（７）作业人员应穿戴防火隔热服、选择上风向正确站位，明确逃生路线；应侧身对着捅料孔，严禁正面对着捅料门。（８）作业前应先将水枪插入清料门，后开启水泵，清料后应先停水泵，再抽水枪。（９）煤粉制备系统直接采用窑头或窑尾废气作为烘干热源长期是B第2页，共36页10清理篦冷机“雪人、积料、大块，违章作业(B)篦冷机区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）人工进入篦冷机内清理作业前，应进行通风、冷却，并穿戴好高温防护用品。（２）应使用安全照明电压照明。（３）钢丝绳应锁紧下料翻板阀，并应关闭空气炮。（４）严禁掏底清理。（５）应选择好撤离路线，保持一定的安全距离。（６）人工清理篦冷机“雪人”时，应停止使用空气炮，维持好窑头负压，在窑头平台上处理。（７）人工进入篦冷机内清理作业前应停下与篦冷机有关的所有设备：窑、冷却机、破碎机、空气炮，将预热器翻板阀锁死，并对相应开关、阀门上锁并挂警示牌长期是B11安全阀、水位表、压力表、报警和联锁保护装置等有损坏。(B)发电锅炉水泥制造唐山市燕南水泥有限公司魏建华锅炉安全附件及安全防护装置应完好无损。长期是B12锅炉干锅上水。(B)发电锅炉水泥制造唐山市燕南水泥有限公司魏建华应严格遵守岗位操作规程。长期是B13锅炉联锁保护装置等有损坏。(B)发电锅炉水泥制造唐山市燕南水泥有限公司魏建华锅炉安全附件及安全防护装置应完好无损。长期是B14原煤及协同处置易燃固体废物的堆场、堆棚、预均化库等未设置消火栓等防火设施。（C）烧成车间水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）原煤堆场、堆棚、预均化库及和协同处置易燃固体废物等建（构）筑物应设置室外消火栓。（２）原煤堆棚、预均化库和协同处置易燃固体废物的预处理区域，应设置室内消火栓。长期是C15进入磨机检修作业未配备一氧化碳、氧气浓度检测设备或未进行通风换气。（C）原料车间原料磨系统水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬（１）进入磨机、选粉机、收尘器等设备内部检修作业，应配备温度和一氧化碳、氧气浓度检测仪器设备，备有电压不超过１２Ｖ的照明灯具。（２）进入磨机、选粉机、收尘器等设备内部检修作业，应执行《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第５９号）和《密闭空间作业职业危害防护规范》ＧＢＺ／Ｔ２０５，做好通风换气、有毒有害气体检测和人员监护。长期是C第3页，共36页16煤粉制备车间未设置干粉灭火装置和消防给水装置(C)煤粉区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）煤粉制备车间的煤磨和煤粉仓旁，应设置干粉灭火装置和消防给水装置。（２）辊式煤磨、煤磨收尘器入口及煤粉仓应设气体灭火装置。（３）消防设备设施应定期检查，确保完好。（４）在车间及重要设备上应设置“禁止烟火”警示标识。长期是C17煤粉仓等系统设备和管道封闭不严，煤粉泄漏或进入新鲜空气（C）煤粉区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺对煤粉制备系统设备和管道应实行密封，严禁跑冒滴漏。长期是C18柴油罐储量５ｍ３以下窑头临时点火柴油罐，非点火期间存油，或罐区上方架设电气线路，或罐体未有效接地（C）烧成车间油库水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）储量５ｍ３以下的窑头临时点火柴油罐，非点火期间严禁存油（2）（２）罐区上方严禁架设电气线路。（３）罐区附近应设置“严禁烟火”警示标志。（４）罐体应有效接地。（５）装卸油过程中应采取静电消散措施。（６）柴油罐应设置灭火器及消防应急沙池。长期是C19回转窑点火、给煤过程违章操作，发生爆燃、回火。(C)烧成车间回转窑水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）应先送风后给煤。（２）应关闭看火门，远离窑口（３）应给煤时缓慢增加给煤量。（４）在窑口高温区域应设置封闭护栏长期是C20脱硝系统氨水储罐无专人管理。未设置氨气浓度报警系统、防泄漏装置和防静电系（C）预热器西10米水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺（１）应对脱硫脱硝的原料严格管理，采取专人看护，单独储存。（２）应设置氨气浓度报警系统、防泄漏装置和防静系统（３）应配置紧急喷淋装置和应急药品等应急物品（４）采用封闭厂房储存还原剂时，电气设备应采用防腐、防爆型。长期是C21维修提升机1.拆装五爪盘，拆装联轴器、液力耦合器；2.更换减速机；3.更换头尾链轮、滚筒；4.拆机体地脚螺栓造成高空作业，工器具的伤害，吊装工具隐患（C)熟料区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司张利华、王喜安、、高田虎吉恩乐、刘贵银、周立冬办理停电手续，挂牌，现场打零位；正确使用工器具；有吊装作业时要安排专人负责指挥、监护，作业面下方隔离；正确使用安全带；遵守检修安全操作规程；严格劳动防护用品制度；安全培训长期是C22取样氨水（C)预热器西10米水泥制造唐山市燕南水泥有限公司徐春明、岳旺配备防护用品，安全培训，工器具配置完好；严格劳动防护用品制度，现场配置洗眼器长期是C第4页，共36页23进场氨水取样（C)预热器西10米水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨宝顺配备防护用品，安全培训，工器具配置完好；严格劳动防护用品制度，现场配置洗眼器长期是C24生料库底巡检未穿戴好劳动防护用品（D)生料库底水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬劳保用品齐全、安全培训；严格落实劳动防护用品制度，当班期间不定时检查长期是D25生料库底巡检上下楼梯滑跌（D)生料库底水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬确保楼梯完好，无杂物、油渍；上下楼梯时确保一只手抓紧护杆长期是D26生料库底检查收尘器时坠落（D)生料库底水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬安全护栏、安全培训；上下楼梯时确保一只手抓紧护杆长期是D27窑尾排风机巡检上下楼梯滑倒、跌落（D)生料库底西10米水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬确保楼梯完好，无杂物、油渍；上下楼梯时确保一只手抓紧护杆长期是D28窑尾风机检查液压系统高压液体泄漏伤人（D)生料库底西10米水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬劳保用品齐全、安全培训；保持安全距离长期是D29窑尾风机巡检稀油站各油泵、油位滑倒（D)生料库底西10米水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬职场清洁，地面无油污长期是D30检查生料入库斗提时无现场安全防护设施（D)生料库底水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬防护罩、护栏；身体与旋转部位保持一定距离，站在旋转部件侧面观察，不接触旋转部位长期是D31检查生料收尘拉链机过程中查看物料情况（D)生料库底北水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬防护罩；身体与旋转部位保持一定距离，站在旋转部件侧面观察，不接触旋转部位长期是D32检查生料收尘斜槽收尘器运转情况（D)生料库底水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬安全护栏、安全培训；上下楼梯时确保双手抓紧护杆长期是D33检查生料系统A、B磨循环风机检查（D)生料系统区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬安装防护罩；身体与旋转部位保持一定距离，站在旋转部件侧面观察，不接触旋转部位长期是D34检查生料选粉机无安全防护设施易发生机械伤害、高空坠落（D)生料系统区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬安装防护罩、护栏；身体与旋转部位保持一定距离，站在旋转部件侧面观察，不接触旋转部位长期是D第5页，共36页35废气处理检查空压机（D)生料系统区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬劳保用品、防护罩；巡检时身体与旋转部位保持一定距离，站在旋转部件侧面观察，不接触旋转部位长期是D36窑尾收尘器巡检易发生高空坠落（D)生料系统区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬安装安全护栏、安全培训；上下楼梯时确保一只手抓紧护杆长期是D37磨巡检（生料立磨）磨机传动部分巡检已发生机械伤害（D)生料系统区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬安装防护罩；身体与旋转部位保持一定距离，站在旋转部件侧面观察，不接触旋转部位长期是D38磨巡检（生料立磨）稀油站巡检润滑油泄漏伤人（D)生料系统区域水泥制造唐山市燕南水泥有限公司杨雷、李扬穿戴好劳保用品；不要正对加油孔长期是D39入窑提升机巡检易发生机械伤害