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计划执行上报批准送达频次方式检查人上报前提上报人批准送达项目启动:取得土地后14个工作日内(以PMO项目启动会的方式确定,详见《龙湖集团项目运营会议管理指引》)1、集团按如下方式抽查：每月一次（C类）每二月一次（B类）每三月一次（A类）1、抽查1、集团计划运营专员1、集团关键节点完成情况，将在集团运营简报上做统计分析，其中不能完成的将进行通报。（基准以年初和半年审批后计划为基准，如已进行调整，则以最新调整后版本为基准）1、集团计划运营专员→集团运营负责人（批准）→OA集团公告每月头3个工作日前统计报表和分析简报通过网上提交年末项目计划调整：每年12月15日之前完成半年项目计划调整：每年6月15日之前完成项目启动:取得土地后14个工作日内(以PMO项目启动会的方式确定,详见《龙湖集团项目运营会1、地区公司一级计划节点完成情况，将在地区公司运营简报上做统计分析，其中不能完成的将进行通报。（基准以年初和半年审批后计划为基准，如已进行调整，则以最新调整后版本为基准）年末项目计划调整：每年12月15日之前完成半年项目计划调整：每年6月15日之前完成1、不影响集团关键节点完成，项目负责人和项目各职能负责人，达成共识并取得承诺后，可直接调整计划；2、不影响集团关键节点完成，项目负责人和各职能负责人未能达成一致时、项目负责人可要求相关职能负责人参加并达成共识，会后可直接调整计划3、不影响集团关键节点完成，项目负责人、各职能负责人未能达成共识、未能取得承诺后，职能负责人应在会后当日（最迟不超过第二天）召开专题会议讨论，并达成共识，否则上报地区公司总经理裁决或PMO会议；4、项目负责人预测到如影响集团关键节点，立即上报地区公司计划运营专员，评判是否立即招集PMO会议决定项目负责人→地区公司计划运营专员（每一版应明确标示与上一板的的变化，以及变化原因分析PMO会议PMO会后当日（最迟不超过第二天）PMO会议纪要批准每周自查小组或个人每周检查和点评项目各职能负责人集团项目进度计划管理指引回顾频次及方式回顾结果调整批准完成时间完成定义计划回顾及调整编制完成时间编制完成定义执行责任人地区公司总经理计划级别定义及模版编制计划批准计划编制及批准集团层面对各项目的管控计划,每个项目共有17个关键节点(由集团统一定义标准模版)项目负责人地区公司计划运营专员→集团计划运营专员上报批准集团关键节点计划2、地区公司总经理提交并转入调整、批准程序项目负责人→地区公司计划运营专员→地区公司总经理（每一版应明确标示与上一板的的变化，以及变化原因分析地区公司PMO(会议)→集团计划运营专员(OA)→集团运营负责人(OA)→集团投融资中心负责人(OA)→集团会计中心(OA)→集团财务总监(OA)→集团总经理批准(OA)集团副董事长项目职能负责人参与审批人员2、地区公司每月自查并上报（上报方式：网上提交统计报表和简报）2、地区公司自查每月一次地区公司PMO会议集团计划运营专员项目负责人地区公司计划运营专员PMO成员项目职能负责人地区公司层面对各项目的管控计划,由集团统一定义指导性模版(详见附件3)项目负责人项目负责人→地区公司计划运营专员集团计划运营专员项目负责人PMO成员对应项目职能负责人每月第1个工作日之前各职能负责人上报批准完成批准流程2、地区公司计划运营专员2、如影响到交地、四证齐全、开盘、营销销售40%、70%、竣工验收、交房等7大节点，要求地区公司总经理作出书面解释，并转入调整批准程序。（基准以年初和半年审批后计划为基准，如已进行调整，则以最新调整后版本为基准）1、项目负责人2、各职能负责人上PMO会议批准（一级和二级计划可在PMOI会议上一次讨论通过）项目负责人地区公司计划运营专员PMO成员项目职能负责人项目负责人→地区公司计划运营专员→地区公司总经理（每一版应明确标示与上一板的的变化，以及变化原因分析月度运营会批准就每个项目当场形成会议纪要，会后由该项目项目负责人和地区公司运营计划专员和地区公司总经理审批。2、影响集团关键节点不能完成，在月度运营会上讨论批准；（基准以年初和半年审批后计划为基准，如已进行调整，则以最新调整后版本为基准）PMO月度项目运营会(详见《龙湖集团地区公司项目运营会议管理指引》)项目二级计划一级计划分解到地区公司各职能模板所负责的项目计划，由地区公司自定义指导性模板并报集团备案项目各职能负责人（各职能负责人）项目负责人PMO（会议）→集团计划运营专员（OA）→集团运营负责人（OA）→集团总经理（OA）集团投融资中心负责人集团财务总监集团副董事长上报并批准（项目各职能负责人应仔细填写计划事项备注及说明栏，明确提出对三级计划工作包的需求及要达到的目的，有利于三级计划的编制项目各职能负责人项目负责人PMO成员对应项目职能负责人项目一级计划每月头6个工作日前完成批准流程周例会会议纪要批准项目三级计划二级计划分解到个人或小组所负责的项目计划，暂不定义统一模板个人或小组个人或小组个人或小组项目各职能负责人各职能负责人与一级计划一起编制完成周例会当日（最迟不超过第二天）每周项目周例会(详见《龙湖集团地区公司项目运营会议管理指引》)项目负责人项目负责人每月25日前地区公司总经理计划执行上报批准送达频次方式检查人上报前提上报人批准送达集团项目进度计划管理指引回顾频次及方式回顾结果调整批准完成时间完成定义计划回顾及调整编制完成时间编制完成定义执行责任人计划级别定义及模版编制计划批准计划编制及批准每月不定期，至少一次抽查和点评各职能负责人项目三级计划二级计划分解到个人或小组所负责的项目计划，暂不定义统一模板个人或小组个人或小组个人或小组项目各职能负责人各职能负责人项目负责人每月25日前