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XXXXX食品有限公司冷冻XXX生产风险评估报告及自控计划XXX的原料全部来自于公司合同基地。该基地地处XXXXXXXXX村，境内地势平坦，土壤肥沃，环境条件优良，空气质量状况良好，具备良好的排灌系统和清洁无污染的地下水资源，为出口蔬菜生产提供了良好的保证。该基地已在XXX出入境检验检疫局备案。备案号：XXXXXXXXXXXX公司蔬菜种植基地配备专职植保人员，对作物种植管理、技术指导及种植规范操作按标准要求实行统一管理。基地四周是种植作物，西南种植玉米，东部种植棉花，南部种植棉花和香菜，北部种植麦子。生态环境条件：该基地实行水、田、林、路、渠的综合配套开发，动植物资源丰富，有蛇、青蛙、鸟类、七星瓢虫、草铃、蜂等天敌资源多种，实行了综合防治，病虫害综合防治率达90%，通过大力推广使用生物肥料，生物农药，高效，低毒农药，严格控制高毒，高残留农药和硝态氮肥的使用，减少了来自农药氮肥的污染。一、出口XXX可能存在的风险因素。XXX可能存在的风险因素主要来自于XXX病虫害的生物学危害及农药污染的化学性危害。（一）生物学危害生物学危害主要是指害虫、病菌、杂草及其它有害生物等所造成的危害，是影响国际间农产品贸易极为重要的因素。1.种植过程中可能存在的风险因素。XXX生长过程中主要防治对象：XXX目前在种植过程中的病虫害较少，主要防治对象：菜青虫、斜纹夜蛾幼虫。XXX病虫害的防治贯彻“农业防治，物理防治、生物防治”的无害化治理原则，药物控制方面：生长过程中用药品种有：清源保、冠菌清，以上药物均在安全期限内使用，最大程度降低农残风险。2.XXX加工过程中可能存在的风险因素。XXX收获后，除可能携带种植过程中的病虫害外，另一风险因素是来自加工过程中害虫的二次污染。加工场所不规范，容易造成害虫的二次污染。（二）化学性危害化学性危害的主要来源是因农药使用不当所造成的污染。使用化学农药时，应根据病、虫、草害的发生情况，做到因地制宜，灵活掌握，种植户不得违规使用。化学品控制不当，也容易造成XXX的污染。（三）物理性危害。物理性危害主要体现在XXX原料本身携带的沙子、杂草、尘土等杂质，以及收获、运输过程中操作不当造成的机械损伤等。二、出口XXX存在的风险因素。根据出口XXX可能存在的风险因素，结合本公司实际情况，对XXX存在的风险进行分析。（一）XXX病虫害风险因素。风险来源：种植管理过程对虫害的控制不到位。1.在种植过程中存在的风险因素，公司按规定要求种植户规范操作，按照规定要求管理。2.XXX的运输在白天进行，避免了由于害虫的趋光性造成的XXX的再次污染。3.本公司的存储、加工场所按出口企业标准建设，并建立病虫害的防治措施，比如在车间入口处安装杀虫灯和门帘等，均对病虫害起到了良好的控制。（二）XXX农药污染的风险因素。风险来源：土壤残留，种植户农药使用不当。严格检查种植管理，特别是农药的使用控制，严格按照中华人民共和国农业部公告第199号文的有关规定及出口国家的农残要求，加强管理，将农残风险降到最低。蔬菜基地上收购的原料，在收购前先取样检测，确认达到农药标准后才可以批量收购。在公司微生物检测的基础上，进一步增加了对国家禁止使用农药的检测精度，无检测能力的农残项目委托东营出入境检验检疫局和有资质的检测机构进行化验检测，进一步增加了对国家禁止使用农药的检测精度，保证了检测项目的精确度。（三）XXX加工过程存在的风险因素。风险来源：未按生产要求操作，人员消毒不彻底，库温控制不当，抽样检测不规范，体系运行不规范。1.XXX的贮存。XXX运至公司投入生产或存放在10－15℃储存库中，并做好标识。如果温度控制不当，会引起XXX的霉烂，公司制定车间管理规定，由保管员对储存库的温度进行有效控制。2.加工、运输过程控制情况。生产过程中不按照工艺要求生产，产品质量不符合合同或进口国要求，形成质量索赔；产品存储、运输过程中温度控制不好，容易形成产品变色、粘连结块；出现不应该的混存混装现象，容易造成产品互相串味；容易形成质量事故。员工生产前、生产中不规范消毒，易造成产品的污染，影响产品的安全性。化学品控制不好，容易造成对产品的污染。措施：生产车间严格按照该品种的工艺流程生产，以HACCP计划为指导，以GMP、SSOP为基础，结合本公司实际情况，特制定了HACCP计划，对关键控制点、关键限值、频率等进行有效控制，杜绝产品质量事故的发生，确保产品相关显著危害达到可接受水平。存储过程中，严格控制低温库温度，分类码放，挂牌标识，严禁出现不同气味的产品混放现象。运输过程中，选择信誉良好的船运公司，严格控制运输过程中的温度。对员工消毒问题，建立操作性前提方案，进行有效控制。对化学品的领用手续、使用、储存的监控采取有效措施，防止对产品造成污染。3.产品的抽样、检测。产品抽样不具代表性，检验过程不严密或设备精细程度不够，造成检验结果不准确。导致产品检验结果与实际情况不符，造成货物到达对方港口后，对方检验出质量问题。措施：公司建有试验室，负责原料、辅料、半成品、成品的抽样检验和验证。食品试验室配置了比较完善的检验仪器设备，配备了专职检验人员，所有检验人员都经培训合格后上岗。公司与国家认可检测机构签订了委托检验合同，需要进行农残、重金属等项目检测的，一律委托检验。4.管理体系运行。管理体系运行不当，会造成各环节失控，产品质量和安全性无保障。措施：建立建全管理体系文件，检查各环节运行情况，加强管理人员和车间工人的质量意识，按计划实施质量控制体系培训，邀请专家讲课、产前培训相结合，将质量意识贯彻落实到每一个人。生产过程的每一个环节，按照产品安全体系的要求，制定具体的HACCP计划和工艺标准，并在生产过程中严格落实和实施。严格按照标准生产的同时，做好每一个工序的详细记录，使产品具有可追溯性。进行必要的内审和管理评审，确保产品安全管理体系符合标准和体系文件的要求，得到有效实施和更新，确保管理体系具有应有的符合性，有效性和持续性。三、XXX风险管理控制。做好出口XXX的风险分析，实施有效的风险管理，降低本公司XXX的出口风险，是本公司出口工作的重要组成部分。为此，制定以下风险管理措施：1、本公司收购的XXX原料来自于山东省肥城市边院镇济河塘村XXX基地，该基地对作物种植，技术指导及种植规范操作按标准要求实行统一管理，该基地并在东营出入境检验检疫局备案。2、加大对公司管理体系的检查力度，使体系运行不断得到持续改进，以满足客户对产品的要求。3、加大对检测人员的内外培训力度，使其对原料及产品的检测技术水平不断提高，以便实现对产品的有效监控。4、制定详细的自检自控计划，加强自检自控能力，有效实施临控计划，从源头控制做起。冷冻XXX出口自控计划品种国别类别自控项目频率/周期备注XXXXXXX原料（农残）六六六、滴滴涕、氰戊菊酯、甲胺磷、毒死蜱、百菌清、久效磷、乙草胺对硫磷收获前一次，委托有资质的部门检测成品（农残）甲胺磷、百菌清、氰戊菊酯、乐果、毒死蜱、久效磷、乙草胺、敌敌畏、吡虫啉、对硫磷出口产品每隔2个月监控一次（对外送样品，每次抽1-2个项目进行检测，每年不少于一个循环周期）成品、半成品（微生物）细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌1次/批每次5个样检验中心检测XXX食品有限公司年月日