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类别：□质量■环境□过程严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1内部人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；33218三级制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训安环部2016.3.152内部适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄。22312三级加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。安环部持续3内部公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全；45360三级建立健全环保制度，严格落实执行安环部2016.3.154内部部分职业危害因素岗位（投料、分散、研磨）的员工对废气、粉尘的关注度很高，相关废气、粉尘收集处理装置及车间通风装置运转维护不足；56260三级完善现场职业危害警告标志，加强环保设施的日常维护及管理总经理2016.3.155外部园区对化工企业的环保要求及检查力度比较高45240三级建立健全环保制度，严格落实执行行政部2016.3.156外部部分顾客对涂料产品的有害重金属含量非常关注；43224三级原料及生产环节加大检测力度安环部2016.3.15风险和机遇评估分析表风险分析序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容管理措施责任部门/人实施时间(开始－完成)7外部本项目位处化工园区，依据产业结构调整指导目录（2011年本）属于鼓励类，符合上海化学工业区金山分区（漕泾镇）产业导向，且周围500米内无农村住宅等环境敏感保护目标56260三级加大产品生产力度，扩大市场占有供销部持续编制：审核：批准：有效有效有效有效有效有效风险和机遇评估分析表评价措施有效性有效