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文件名称食品安全防护计划版本版次：C3文件状态文件编号COP-028第1页共10页深圳南海粮食工业有限公司版本版次更改履历制订人生效日期B1B2/P7B2/P5、P9C0C1C2C3新版发行5.2.3增加第38项P5更新第11条为面粉打包仓管理由单锁改为双锁P9新增《面粉打包系统双锁使用监控表》根据组织结构调整更新食品安全防护小组结构在2010年食品安全防护评估中，提出更改5.2.3之第5条（由前台改为保安员）、第10条（去除消毒室和走道）、更新增加食品防卫人员名单和信息增加KA客户商务代表联系人根据2010年10月12日~13日的食品安全演练，补充P3A4条、P4B4条、P55.2.3的14条，以及P7的5.2.1演练规定。黄志芸/解来春赵安雪莫亚金/陈朝富/赵安雪食品安全防护小组王总和食品安全防护小组成员黄志芸/陈德柱/赵安雪黄志芸2008.3.202008.4.152008.9.82009.9.102010.6.112010.8.102010.10.13文件审批栏受控状态面粉贸易部品管部人事行政部生产部财务部饲料贸易部储运部管理者代表总经理QA盖章文件分发栏（在括号内填写分发之份数，不分发的部门请不要填写）部门标识处面粉贸易部（）品管部（）人事行政部（）生产部（）财务部（）饲料贸易部（）储运部（）管理者代表（）总经理（）文件名称食品安全防护计划版本版次：C3文件状态文件编号COP-028第2页共10页深圳南海粮食工业有限公司1目的为了将对公司产品可能遭受到的恶意、蓄意的污染或破坏的危险以及恐怖活动等等事件降低到最小或最低程度，提高公司食品安全应对整体能力，避免食品安全事故的发生，特制定本程序。2范围围绕原料入厂到成品出厂的物流链所涉及到的人员管理、工厂安全管理和信息安全管理。3术语及定义原料：本程序所指原料包含小麦、大宗原料、辅料、添加剂、包装材料等等。成品：本程序指公司产品小麦粉及副产品和饲料。4食品安全防护小组4.1食品安全防护小组组织结构4.2职责食品安全防护小组：全面负责食品安全防护的评估，安排属下落实各项防护要求，提供有效资源，监督食品安全防护措施实施情况，确保食品安全防护计划有效。文件名称食品安全防护计划版本版次：C3文件状态文件编号COP-028第3页共10页深圳南海粮食工业有限公司组长：为本公司食品安全防护之最高领导者。执行组长：全面负责食品安全防护的管理，统筹协调安排部门食品安全防护的各项工作。各部门经理：负责本部门食品安全防护所涉及到的各项管理要求。关键小组负责人/主任：负责小组/区域食品安全防护的各项管理要求。5.食品安全防护计划体系5.1本公司食品安全防护计划体系，分为四个层级，层级关系见下图：5.2食品安全防护计划体系各层级内容5.2.1预防性措施A.人员管理A1公司员工的管理，按照《深圳南海粮食工业有限公司员工规章》和《深圳南海粮食工业有限公司人力资源管理制度之奖惩条例》执行。A2外包员工的管理，按照《安全管理协议书》和《民工岗位规章制度》执行。A3临时进出公司的客户、经销商、供应商、外来检查人员等按照公司《门卫制度》进行登记管理。A4面粉车间人员对没有主任级以上员工陪同进入面粉车间的陌生人必须进行阻止，并向领班汇报。B.工厂安全管理B1安全生产管理，参照《益海嘉里集团安全管理制度》进行。B2进出车辆/物品/邮件的管理，按照《门卫制度》及《保安员岗位责任》进行管理。B3磷化铝的管理，采取独立存放，上双锁，使用申请审批，两人在场发放，按照《磷化文件名称食品安全防护计划版本版次：C3文件状态文件编号COP-028第4页共10页深圳南海粮食工业有限公司铝管理与使用指引》进行。B4.面粉车间人员一旦发现不安全物质（比如类似于面粉的消毒粉、去污粉等）、异常物（平日没有见到过的）等等，必须及时向领班或车间主任汇报，隔离该物质。C.信息安全管理C1网络信息安全管理，按照《南海粮食IT管理制度》进行。C2质量/管理/技术等信息安全管理，按照ISO9001质量管理体系之《信息交流控制程序》和《南海粮食保密管理制度》执行。5.2.2食品防护评估内容食品安全防护小组每年秘密进行一次食品安全防护评估，在紧急或特殊情况下，也可由执行组长临时通知组织评估，主要针对以下方面进行：A.公司外部安全；B.公司内部安全；C.生产加工安全；D.原料库/成品库安全；E.接收/运送安全；F.水的安全；G.人员安全；H.信息安全I.供应链安全；J.实验室安全；K.其它可能对食品安全产生危害的情况。评估结束后，由食品防护小组执行组长将评估可操作性方面形成《食品安全防护计划》文件，交由相关部门经理落实到具体岗位人员执行，由部门经理进行日常操作监督。5.2.3食品安全防护计划该计划将根据每年的或临时评估的结果进行更新，目前公司食品安全防护计划如下：序号区域防护手段执行岗位1企业外/内部安全建立安全管理策略，对损害和其它恶意的、蓄意的、或恐怖活动的威胁和真实时间做出反应，包括判断、隔离、和对受到安全威胁的保护。总经理/部门经理2成立法律组，对于损坏、伪造或其它恶意的、蓄意的或恐怖活动迹象及时向有关法律部门和公共卫生权威机构报告。人事行政部经理/部门经理3建立紧急撤离计划，包括撤离期间防止违背安全的事件发生。安全主任文件名称食品安全防护计划版本版次：C3文件状态文件编号COP-028第5页共10页深圳南海粮食工业有限公司4设立应急指示灯、紧急出口、紧急撤离聚集地、张贴标志，做到有计划、有组织的安全撤离。安全主任/工程维修组5建立24小时应急联系信息网，包括总机、安全主任、管理层人员的手机等号码。保安员6定期进行全员安全培训，加强安全意识，提高全员应急反应能力，将警察/火警/接援电话植于保安/全员的意识中。安全主任7定期进行食品安全培训，提升食品安全意识，鼓励全体员工发现任何破坏或其他恶意、蓄意的恐怖活动或易发生活动的区域及时发出警报，并报告其发现。食品安全小组组长8生产加工安全要求供应商每年提供卫生部门或具有仲裁资格的第三方检测机构的原料的安全性能检测报告。贸易部/品管部9每年对库存原料的农残、重金属和相应质量指标送检，保证符合国家粮食卫生标准。品管部10在打包间安装摄像头监控。面粉车间主任11面粉打包仓采用双锁，钥匙由打包主管和品控人员分别保管使用和监控打包主管/品管人员12生产数据电脑使用设置密码权限班长以上人员13储水槽加盖加锁车间主任14陌生人员、异常物品的警惕性车间人员15原料库/成品库安全产品、接受数量与订单产品和数量保持一致，且产品和数量列入发票和货运单据中，在开具收据前应考虑到任何已发生的取样。储运部16调查货运单据的可疑更改。储运部17检查到货物料，发现损坏或污染，存在潜在的食品安全问题，以退货处理。品管部18对原料/成品进行适当的唯一性标识，保证物料、成品的可追溯性，防止混料、误用和误发。原料库/成品库主任19接收/运送安全按目前国内小麦的储运方式，不能做到密封上锁，要求除小麦以外的所有原料有密封上锁的车辆送来。原料库理货员文件名称食品安全防护计划版本版次：C3文件状态文件编号COP-028第6页共10页深圳南海粮食工业有限公司20发货时应检查运输车辆的卫生、虫害、异物等问题，合格后方可装货。成品库理货员21对海运集装箱/车皮/重要客户等装完货后必须进行签封并在发运单上记录签封号。成品库理货员/保安员22水的安全工厂用水符合国标GB/T5749标准，每年外检2次。品管部23小麦加水调制前需经过直径为80微米的过滤器过滤方可润麦。车间主任24定期检查过滤器的工作状态、过滤状况，如有破损及时更换，并记录设备状态、采取措施、维修人员姓名、日期等情况。车间主任25人员安全在大门口/办公楼前台/地磅/磷化铝库/筒仓/维修组工厂护栏等处采用摄像监控。保安员26对所有雇员实施适当的监督，包括清洁和维修员工、合同工人、数据输入和计算机维护人员，尤其是新员工。人事行政部经理27新员工的招聘需精心筛选，了解其背景，建立员工个人档案，通过入职培训、上岗培训确定其适合的职位和工作区域及所受到的适当监督。人事行政部招聘组/培训组/各部门经理28员工必须佩戴印有个人编号和照片的识别卡进入公司，6级以下员工进出要刷卡登记，员工离职时要收回其识别卡并销毁。保安员/人事组29员工个人物品应放在专用的储物柜中，严禁带入食品加工和储藏区域。保安员/车间主任30来访人员应经过身份验证或公司相关人员的带领下方可进入公司。对于进入和离开的可疑的交通工具、包裹和公文包进行检查，对不相称的或可疑的物品或行为转交专业机构。保安员文件名称食品安全防护计划版本版次：C3文件状态文件编号COP-028第7页共10页深圳南海粮食工业有限公司31实施例行安全检查，包括生产线、计算机数据库系统，以便及时发现危害现象；公司人员出口和货车出口分开，并设立电动控制门，出入车辆检查后放行；加强夜间的安全保卫工作；提供适宜的照明设备，包括应急灯，以便值勤人员察觉可以或异常的行为或现象；设立专用停车区域，规范停车。保安员32信息安全采用计算机管制处理控制系统和关键数据系统，设置个人权限和密码使用制度，用于生产过程控制的PLC系统定期请专业人士维护和调整。员工离职后消除其计算机进入权限。加强电脑的病毒防护和放黑客攻击，及时做好电脑关键基本数据库系统的备份工作。财务部电脑组33供应链安全每年对上游供应商至少进行一次审核评估，包括但不限于生产资质、食品安全、信誉度、到货及时率、配合度等。贸易部/品管部34实验室安全严禁人员随意进入实验室，参观者应获得允许并有专人带领。品管部35试剂和药剂放在专用柜中储藏，避免非检验人员触及，造成伤害。品管部36检验员要严格按照检验设备标准操作，非专职操作人员不得随意触动。检验员37其它公司安排专人负责邮件和包裹的收发，远离生产区、储存区。发现异常问题及时上报。前台文员38每年至少进行一次安全保卫自审。进行随机食品安全检查，包括筒仓、仓库、车间、办公楼、化验室、厂区周围等。食品安全防护小组39散粉罐空罐时、装完粉后司机要上锁储运部/司机5.2.4应急预案5.2.4.1食品安全演练：每年模拟进行一次食品安全演练，由品管部策划，策划内容包括：实施时间、参与人员、防护人员、评估人员、抽样项目、合格评定方法，并组织相关部门主任以上人员进行评估，评估包括：演练过程、演练反映的问题及改善措施、食品安全防护计划有效性。5.2.4.2产品回收策略建立产品回收制度，目的在于一旦发生潜在威胁时，能够迅速停止销售或撤出市场，以文件名称食品安全防护计划版本版次：C3文件状态文件编号COP-028第8页共10页深圳南海粮食工业有限公司保障消费者的健康。必要时，对回收的产品要进行销毁，并记录在《回收产品销毁登记表》上。公司品管部每年至少组织一次或两次产品的模拟回收，确保一旦需要回收时，能够迅速组织人员采取相关的措施，在24小时内回收所有产品（包括停止销售），按照《产品回收控制程序》执行。5.2.4.3紧急突发事件的处理和响应5.2.4.3.1突发事件界定：是指突然发生，造成或者可能造成公司信誉、实体、人员、财物等严重损害的重大事件。5.2.4.3.2突发事件处理原则：保证信息畅通、全员反应快捷、领导指挥有力、积极寻求对应公共部门和外界的支持和帮助。5.2.4.3.3突发事件的类别和响应：A.当发生洪水、火灾、风暴、雪灾、地震、海啸、恐怖活动或其它不可抗力事件，由公司现场最高职位人员向最高管理层报告，同时立即组织现场人员做好相应措施，联络对应公共部门和上级主管部门，积极做好响应，尽可能将事件损失降低到最低。B.当外界媒体对本公司作了不恰当的报道，第一发现人或相应部门负责人应立即向公司的最高管理层汇报，由最高管理层商讨进行澄清或提交法律诉讼。C.当周围环境发生，例如因不当作业造成的集装箱内有毒有害物体的泄露、周边车辆装载有毒有害物体途经公司门口泄露等等情况，或如公司内发生火灾、漏电、公司内有毒物体泄漏等突发事件，由公司的安全主任和安全员按照公司的安全管理制度进行处理，并对处理的措施进行评