目标管理与计划管理培训

目标管理与计划管理培训目标管理与计划管理培训讲师:谭小琥xxx2010目标管理计划2009年12月xx日《新麦2008年目标管理计划》主席；执行主席执行部门：执行日期：年月日—年月日一.计划宗旨新品牌,新文化重产品,重质量优通路,优服务做规范,做长远二.计划目的为使xxx品牌成功塑造为使公司管理更具规范、政令更显畅通为使企业文化呈现良好风范为使企业未来得以健康发展为使年各项目标能够顺利完成三、工作总纲完成年销售总额万元；净利万元完成月饼销售万盒；金额万元完成销售万,销售万完成年生产产值万元；年人均产值万元（中秋及门店另计）完成年生产成本(我不含月饼)降至%以下,出厂成品率达%以上，完成销售退货率%以下，销售调拨率完成对原产品改造及新产品研发的需求目标%/月完成管理制度及流程的制定\执行的规范和完善完成建立新的绩效考核体系及实施执行四、利润预算表123456789101112合计净利润营业外收入营业外支出利润总额所得税销售收入及利润计划表单位:万元管理费用财务费用含税销售不含税销售销售税金销售成本销售费用五、现金流量表123456789101112合计应付租金广告费税金原辅料工资固定资产水电费开办费运输费其他分月结存上存资金流入资金流出其中六.营运目标完成全年销售总额:万元,净利:万元.业绩通路分解:如右表所示团购及月饼按折扣金额计算.通路10年09年增长率及说明常规门店(包括滨彩宛)253.9万元110万元%,产品单价提高,产品有效开发，门店增加，品牌知名度提升。复合型店（翻新）850.8万元去年没有复合型门店2家门店的开发，3家门店翻新。团购50万元万元%月饼150万元万元散装及礼盒的设计开发，销售计划的制定及执行。总计1304.7万元万元%,1.销售计划月度分解表单位:万元月度123456789101112合计09年度10年度增长率%六.营运目标1.销售计划区域分解表单位:万元区域项目常规型复合型新开店合计09年业绩0010年计划增长率%10年占比%六.营运目标1.销售计划表品项分解表单位:万元六.营运目标品项项目面包鲜奶西点开面外购青团粽子年糕礼蓝月饼合计09年业绩10年计划增长率%10年占比%2.网点开发月度计划表单位:家月份123456789101112合计开店1复1常1复3关店翻新1复1复1复1复4六.营运目标2.网点开发区域分解表单位:家地区合计开店文昌滨彩宛紫荆3家关店翻新中银店下街百汇路蛟池街4家六.营运目标3.门店销售部门月度分解表单位:万元月度123456789101112合计09年业绩10年计划增长率%1655占比%六.营运目标说明:.3.门店销售区域(复合)分解表单位:万元门店名123456789101112合计中银4.119.521242115121212182024202.6文昌3.94.415242115121212182024181.3下街9.510.21282018151414151820173.7百汇3.43.13.53.661099912131495.6紫荆000001298812121475蛟池6.176.57661212121516.516.5122.6合计2744.25866.674766967679099.5112.5850.8六.营运目标3.门店销售区域(常规)分解表单位:万元门店名123456789101112合计荷一路2.82.533.53.532.82.82.533.53.536.4安居2.82.733.53.83.3332.73.33.83.838.7东区4.73.95553.53.54.24.755.55.555.5长竿2.21.722.32.521.81.82.22.42.52.525.9滨彩00033.32.82.72.53.53.844.430望江2.52.533.23.32.62.52.433.23.23.534.9斗潭1.81.822.22.31.81.61.522.22.32.323.8教工0.70.090.8110.2001.21.21.21.38.7合计17.515.218.823.724.719.217.918.221.824.12626.8253.9六.营运目标4.团购销售月度分解表单位:万元月度123456789101112合计09年业绩10年计划增长率%10占比%六.营运目标六.营运目标7、宣传计划2﹑广告预算月份别序号节庆、活动预算占比%销售占比%预算（万元）1月春节2月情人节3月妇女节4月清明节5月劳动节、母亲节6月儿童节、端午节、父亲节、高考7、8、9月七夕、中秋节10月国庆节、美丽新娘11、12月圣诞节总计六.营运目标7、宣传计划1﹑广告预算媒体别序号媒体预算占比预算（万元）1电视2电台3报纸、杂志4车身5户外形象招牌6促销（赠品、宣传物）7设计项目总计七、生产计划月度111212345678910合计09年实际10年计划增减率%七、生产计划2.分产品别生产计划表单位：（万元）面包鲜奶西点开面外购青团粽子年糕鱼月饼礼篮合计品名09年10年增减率%占比%数量金额数量金额七、生产计划3.用工数、人均产值计划表月份年份111212345678910合计09年用人10年用人09厂用人10店用人增减率%09年人均产值10厂人均产值10店人均产值增减率%八、采购计划单位：万元月份品名数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额粉类油类装饰类果仁类调料类类包装类类中秋原料中秋包装合计营业额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计九、运输计划预算表月份年份123456789101112合计车辆大修二级维护车辆维修月饼运输外包过路费养路费油费保险费合计十、工程计划月份年份111212345678910合计门店装修调整门店工厂改建装修设备维护门店设备工厂设备设备合计十一、目标管理计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1员工工资调整各部门2员工合同（协议）的签订各部门3人员招募4员工绩效考核5修正员工考核表内容6员工培训7考勤、工资、奖金统计发放8社保基金的统计、缴纳9规章制度整合、补充10岗位职责整合、补充11档案、资料、收集、整理12营业执照年检根据工商部门的通知而定13卫生许可证年检根据卫生部门的通知而定14门店鞋业、开业相关手续办理随开、歇业时间而定1、人资部工作计划序号工作项目责任人配合人(部门)完成日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月14各类证、照的申办、变更15公司消防宣教、器材普查161718到期车辆验车、保险、税费19202122适时招聘员工及办理手续23及时校对和按需订货24标签修改（配料与名称相符）25说明工作项目配合人(部门)责任人完成日期本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。2、行政部工作计划序号十一、目标管理计划十一、目标管理计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1234567891011说明3、财务部工作计划序号工作项目责任人配合人(部门)本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。完成日期十一、目标管理计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1234567891011说明4、采购部工作计划序号工作项目责任人配合人(部门)本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。完成日期十一、目标管理计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1加强仓库管理2提高产品质量降低次品率3降低生产成本4提高经济效益及工作效益5提高员工的质量意识6建立现场管理周报7建立生产车间综合检查评分表8预计每季度开发一到二个产品9每季度调整一次产品10准备春节生产库存11青团生产准备12对员工进行质量卫生安全培训13核定每单品的投入产出14中秋月饼生产的试制15月饼生产操作规程培训16投入月饼生产17月饼生产总结18总结07年的工作19计划08年的工作5、生产部工作计划序号工作项目责任人配合人(部门)完成日期十一、目标管理计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1234567891011说明6、研发部工作计划序号工作项目责任人配合人(部门)本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。完成日期十一、目标管理计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1车间现场质量控制2仓库原料抽检3原料进货索取三证4化验室设备年检5企业标准的咨询修订及申请备案6对各店现裱蛋糕进行微生物检测7工厂产品按类别微生物抽检8准备春节生产各类产品的合格证9加强春节生产的质量控制10青团生产的准备工作及质量检查11对员工进行质量卫生安全的培训12办理员工体检工作13办理生产用水的年检14办理各大类产品的年检15办理电子秤的年检16确认月饼口味更新八大指标17月饼送样年检18新进季节工卫生及质量培训19月饼生产的质量监控20对各类月饼进行微生物抽检21分析月饼微生物抽检结果22整理所有供应商的资者证书23总结07年工作计划08年工作7、品控部工作计划序号工作项目责任人配合人(部门)完成日期十一、目标管理计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1234567891011说明8、储运部工作计划序号工作项目责任人配合人(部门)本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。完成日期十一、目标管理计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1234567891011说明9、工程部工作计划序号工作项目责任人配合人(部门)本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。完成日期企划部工作计划进程/（月份）目标11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月责任人配合人(部门)1、建立新开门店开业形象2、完善新品包装及产品的推广3、4、说明本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。企划部工作计划进程/（月份）目标11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月责任人配合人(部门)5、各个节日的促销策划及数据分析6、中秋时期的月饼包装及设计7、月饼时期的策划方案及广告宣传8、市场竞争对手的调研情况说明本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。企划部工作计划进程/（月份）目标11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月责任人配合人(部门)9、日常维护各门店形象10、调查市场动态，给生产部提出新品开发建议11、建立欧仕麦会员制度12、产品手册、POP、DM设计制作说明本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进行微调，各责任人（含配合部门人员）在实施计划的同时，加强沟通、协调、互相支持，争取圆满完成下半年的工作计划。进程/目标（月份）11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月责任人配合人(部门)4、加强门店辅料盘点监控力度奚薇财务部说明本计划框架在执行过程中，将根据实际情况可适时适当进