第五章——金属非金属矿山风险预控管理

第五章金属非金属矿山风险预控管理宜昌国泰注安科技有限公司二0一四年三月一、重大危险源辨识与控制（一）危险源与重大危险源的辨识1、危险源与重大危险源的定义2、重大危险源的分类①易燃、易爆、有毒物质的贮罐区（贮罐）；②易燃、易爆、有毒物质的库区（库）；③具有火宅、爆炸、中毒危险的生产场所；④企业危险建（构）筑物；⑤压力管道；⑥锅炉；⑦压力容器。3、危险源辨识①对照法②系统安全分析法一、重大危险源辨识与控制（二）危险源的控制管理1、危险源控制途径①技术控制②人行为控制③管理控制2、危险源的分级管理①体现“预防为主”；②全面系统的管理；③突出重点的管理；一、重大危险源辨识与控制（三）重大危险源的申报登记与管理监控1、重大危险源的申报登记申报登记工作的任务：（1）掌握重大危险源的数量、状况和分布，建立重大危险源申报、登记、评价、分级监管体系；（2）建立国家、省（区、市）、市（地）、区（县）四级重大危险源监控信息管理网络系统。2、重大危险源的管理监控二、金属非金属矿山事故隐患的排查治理（一）生产经营单位隐患排查治理的主体责任（1）保证事故隐患排查治理所需资金，建立资金使用专项制度。（2）定期组织管理人员和技术人员排查本单位的事故隐患，并建立事故隐患信息档案。（3）建立事故隐患报告和举报奖励制度（4）应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。（5）安全监管监察部门和有关部门的监察人员依法履行事故隐患监督检查职责时，生产经营单位应积极配合，不得拒绝和阻挠。二、金属非金属矿山事故隐患的排查治理（6）对于一般事故隐患，由生产经营单位负责人或者有关人员组织整改。（7）在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。（8）应当加强对自然灾害的预防。（9）地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，有条件的生产经营单位应组织本单位技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估。二、金属非金属矿山事故隐患的排查治理（二）金属非金属矿山隐患排查治理内容1、矿山企业隐患排查治理的主要内容2、尾矿库隐患排查治理的主要内容三、金属非金属矿山安全检查要点（一）金属非金属矿山综合性安全检查1、小型金属非金属矿山（露天矿山）安全检查2、小型金属非金属矿山（地下矿山）安全检查（二）金属非金属矿山专项安全检查1、金属非金属矿山（露天开采）采剥系统安全检查2、金属非金属矿山（露天开采）爆破作业安全检查3、金属非金属矿山（露天开采）运输系统安全检查4、金属非金属矿山（露天开采）排土场安全检查5、金属非金属矿山（露天开采）机械设备和电气安全检查6、金属非金属矿山（地下开采）采掘系统安全检查三、金属非金属矿山安全检查要点7、金属非金属矿山（地下开采）通风、防尘系统安全检查8、金属非金属矿山（地下开采）提升和运输系统安全检查9、金属非金属矿山（地下开采）供配电及通信系统安全检查10、金属非金属矿山（地下开采）防排水及防雷系统安全检查11、金属非金属矿山（地下开采）爆破作业安全检查12、金属非金属矿山（地下开采）消防系统安全检查13、大中型尾矿库安全管理检查14、小型尾矿库安全检查（全库容10万m³以下）非煤露天矿山安全检查表三、金属非金属矿山安全检查要点附表1非煤露天矿山安全检查表矿山名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题一、矿井合法性1.1采矿许可证查原件，看是否处于有效期1.2安全生产许可证查原件，看是否处于有效期1.3主要负责人安全资格证查原件，看是否处于有效期1.4矿长资格证查原件，看是否处于有效期1生产矿山1.5工商营业执照查原件，看是否处于有效期2.1采矿许可证查原件，看是否处于有效期2.2主要负责人安全资格证查原件，看是否处于有效期2.3矿长资格证查原件，看是否处于有效期2.4工商营业执照（或企业名称预先核准文件）查原件，看是否处于有效期2建设矿山2.5设计及“三同时”批复文件查文件，看是否在建设工期内，是否合法有效3.1探矿许可证查原件，看是否处于有效期3.2探矿项目合同查原件3.3地勘单位地质勘查资质证查原件，看是否处于有效期3.4地勘单位安全生产许可证查原件，看是否处于有效期3探矿企业3.5地勘单位主要负责人安全资格证查原件，看是否处于有效期三、金属非金属矿山安全检查要点附表1非煤露天矿山安全检查表续1矿山名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题二、管理机构和人员1.1矿井一、二、三责任人查安全管理机构设置文件；查个人安全资格证，看是否在有效期内、是否人证相符1管理机构1.2专职安全管理人员查任职文件或聘用协议；查个人安全资格证，看是否在有效期内、人证是否相符2人员资质2.1安全管理人员和特种作业人员资质查相关人员是否持证上岗，证件是否在有效期内、人与证是否相符三、安全保障基本条件1.1各管理人员责任制查制度是否制订并符合矿井实际，查落实情况1.2各工种岗位责任制查制度是否制订并符合矿井实际，查落实情况1安全生产责任制1.3各职能部门责任制查制度是否制订并符合矿井实际，查落实情况三、金属非金属矿山安全检查要点附表1非煤露天矿山安全检查表续2矿山名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题2.1安全目标管理制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.2安全奖惩制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.3安全技术审批制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.4安全隐患排查制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.5安全检查制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.6重大危险源监控和重大隐患整改制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.7生产安全事故管理制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.8设备安全管理制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.9安全生产档案管理制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.10安全办公会议制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.11安全教育培训制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.12值班值守制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2.13领导带班制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况2安全生产规章制度2.14职业危害预防制度查制度是否制订并符合实际，查落实情况三、金属非金属矿山安全检查要点附表1非煤露天矿山安全检查表续3矿山名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题3.1安全生产费用查是否按规定提取和使用，查财务账，看提取和使用情况3.2安全生产责任保险查是否按规定为从业人员办理了安全生产责任保险，保额不少于20万元3安全投入3.3工伤保险查是否为从业人员办理了工伤保险4.1安全教育培训计划查是否制定培训计划及落实情况4.2组织新工人培训查培训记录及考试试卷，看是否经过三级安全教育培训，培训时间不少于40学时4安全培训4.3组织全员培训查培训记录及考试试卷，看培训时间是否不少于20学时三、金属非金属矿山安全检查要点附表1非煤露天矿山安全检查表续4矿山名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题5.1应急救援预案查是否按要求修订了应急救援预案并组织演练5.2应急救援组织或人员查是否按要求建立事故应急救援组织或指定兼职应急救援人员5.3应急救援物资查应急救援器材、设备及物资是否配备齐全5应急救援5.4救护协议查是否按要求与矿山救护队签订救护协议6.1图纸查图纸，看是否绘制地形地质图、采剥工程平面图，做到及时填图且与现场实际相符6.2作业规程和安全措施查是否编制采矿作业规程并组织工人学习1.4定期进行职业健康体检查资料6技术管理1.5采场湿式装岩作业，洒水降尘查现场三、金属非金属矿山安全检查要点附表1非煤露天矿山安全检查表续5矿山名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题四、采掘运输管理2.1剥离工作面超前采矿工作面4米以上查现场2.2自上而下分层开采，严禁在下部掏采查现场2.3工作面台阶高度、边坡角符合设计要求查现场2.4按规定留设安全平台和清扫平台查现场1采剥管理2.5工作面边坡无浮石查现场2.1道路修至采场顶部，汽车到达采场顶部装运废石及矿石查现场2.2采场道路坡度、弯道半径满足安全行驶要求查现场2运输管理2.3采用机械装车，汽车运输查现场三、金属非金属矿山安全检查要点附表1非煤露天矿山安全检查表续6矿山名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题3.1有爆破作业单位许可证，并在有效期内。实行爆破一体化的，有服务协议和爆破单位资质查资料3.2制订火工用品使用、管理制度，选用矿山许用火工用品爆破查制度、查领退记录3.3采用潜孔钻打眼，中深孔爆破查现场3.4采用非电起爆系统，爆破作业由取得资格证书的爆破工担任，严禁无证上岗查现场3.5爆破安全距离、爆破警戒设置符合《规程》要求查现场3爆破管理3.6采用机械二次破碎查现场三、金属非金属矿山安全检查要点附表1非煤露天矿山安全检查表续7矿山名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题五、现场安全条件1.1爆破安全距离内无民房、供电线路及其它重要设施查现场1.2进入采场的所有通道设有安全警示牌查现场1周边环境1.3采场位置不在地质灾害影响区域内查现场2.1排土场有正规设计，选址合理查资料2.2排土场下部有挡墙和放水孔，上部有截洪沟查现场2废石排放2.3自下而上分层堆放查现场三、金属非金属矿山安全检查要点附表1非煤露天矿山安全检查表续8矿山名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题六、机电管理1.1供电线路架设或悬挂规范查现场1.2配电房规范整洁查现场1.3电气设备保护装置齐全查现场1.4视频监控有效查现场1机电管理1.5机械传动部位有防护罩查现场七、防治水管理1.1有矿山防治水措施计划和专项预案查资料1.2采场位置高于当地历年最高洪水位查资料，看现场1防治水管理1.3采场顶部及采场内有截排洪沟查现场三、金属非金属矿山安全检查要点附表1非煤露天矿山安全检查表续9矿山名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题八、其它安全管理1.1编制职业危害防治措施计划查资料1.2职业安全机构、防治措施，劳动防护用品查资料，看现场1.3工人上班按规定穿戴劳动防护用品查现场1.4定期进行职业健康体检查资料1职业健康1.5采场湿式装岩作业，洒水降尘查现场2其它2.1其它未尽之处严格执行《规程》规定查资料，看现场检查人员（签名）：现场检查负责人（签名）：企业负责人（签名）：非煤地下矿山安全检查表三、金属非金属矿山安全检查要点附表2非煤地下矿山安全检查表矿井名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题一、矿井合法性1.1采矿许可证查原件，看是否处于有效期1.2安全生产许可证查原件，看是否处于有效期1.3主要负责人安全资格证查原件，看是否处于有效期1.4矿长资格证查原件，看是否处于有效期1生产矿井1.5工商营业执照查原件，看是否处于有效期2.1采矿许可证查原件，看是否处于有效期2.2主要负责人安全资格证查原件，看是否处于有效期2.3矿长资格证查原件，看是否处于有效期2.4工商营业执照（或企业名称预先核准文件）查原件，看是否处于有效期2建设矿井2.5设计及“三同时”批复文件查文件，看是否在建设工期内，是否合法有效3.1探矿许可证查原件，看是否处于有效期3.2探矿项目合同查原件3.3探矿设计安全专篇批文查文件3.4地勘单位地质勘查资质证查原件，看是否处于有效期3.5地勘单位安全生产许可证查原件，看是否处于有效期3坑探矿井3.6地勘单位主要负责人安全资格证查原件，看是否处于有效期三、金属非金属矿山安全检查要点附表2非煤地下矿山安全检查表续1矿井名称：检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查办法隐患和问题二、管理机构和人员1.1矿井一、二、三责任人查安全管理机构设置文件；查个人安全资格证，看是否在有效期内、是否人证相符1管理机构1.2专职安全管理人员查任职文件或聘用协