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项次工程符号/名称工程内容说明相关规程设备、治/夹、工/量/检具权责单位重点管制特性管制类别管制频率管制方法统计手法管制/检验表单改善措施1待验物料之存放规划、物料暂收产品防护控制程序、物料入库/出库/退库/报废处理操作程序电子秤、仓储物料请购清单BOM称量目视100%将物料请购单与送货单进行核对层别法物料验收入库单如有不符，仓管员隔离标放，将该信息即时反馈至物控部，由采购员通知供方进行更改2检验测试进料检验规范、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、物料技术规范书塞规、卡尺、卷尺、万用表、光电参数测试仪、品管外观尺寸电气性能抽检GB2828-87一次正常或加严抽样水平依据进料检验规范、物料技术规范书对来料进行检验测试推移图、柏拉图、特性要因图、层别法物料验收入库单、不合格品评审和处置单、来料检验报告、品质异常联络单、原材料检验记录如来料品质异常，IQC即隔离标放并开出《改进需求单》，并交由物控部通知供方提出纠正与预防措施3物料的搬运、分类、库房温度、湿度控制账、物、卡管理、库存期、库存量控制产品防护控制程序、物料入库/出库/退库/报废处理操作程序、仓库管理办法磅秤、电子秤、卷尺仓储数量、重量、规格称量目视每批依据仓库管理办法对库存物料进行管理，温/湿度调控、防潮/火/水/盗推移图层别法物料验收入库单、送货单、送检单如有不符，仓管员隔离标放，将该信息即时反馈至物料控部，由采购员通知供方进行更改4备料、领料、发料产品防护控制程序、物料入库/出库操作程序、工装夹具管理办法、生产场所布局方案波峰机热炉、电烙铁、电及、洗板水、毛刷、剪钳、仓储生产研发品质人员安排、设备检查、图纸、工艺、工装夹具、工作场所、环境//按MPS、生产计划通知单来进行备料、领料、发料推移图层别法查检表领料单、补料单、借料单如有不符要清查（规格或质量不符，通知品管查核）5贴/插电子元件到PCB板，插键体到铁板，PCB板与铁板合扣设施和工作环境控制程序、静电防护控制程序、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程胶捶、脱模剂、压键机生产插件方向---插反、插错、插件是否到位自检互检100%按《技术规范》及生产工艺要求,、《作业指导书》推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、/如有品质异常，需隔离标放，即时通知研发或品管给予协助解决6波峰焊程式设定、盘芯工装夹具锁扣设施和工作环境控制程序、静电防护控制程序、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程波峰机、温度计、盘芯夹具生产表面质量、形位尺寸、数量自检互检100%按《技术规范》及生产工艺要求,、《作业指导书》推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、班组记录表如有品质异常，需即时通知研发或品管给予协助解决8补焊设施和工作环境控制程序、产品静电防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程电脑、烙铁、剪钳、洗板水生产虚焊、假焊、连锡、搭丝、脱盘、外观清洁首检自检互检巡检首检:1Pcs/次;巡检:10Pcs/1Hs，自检互检：100%按《技术规范》及生产工艺要求,、《作业指导书》、样品推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、班组转接记录表、不良记录表、维修记录表如有品质异常，需即时通知工艺或品管给予协助解决9检查外观/实装检验测试、监督与跟踪产线品质产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、制程检验规范、标识和可追溯性控制程序测试电脑、烙铁、万用表品管外观、虚焊、假焊、半成品功能首检巡检首检:1Pcs/次;巡检:10Pcs/2Hs,附带5S检查;定位检:20%以上依据《技术规范》、生产工艺要求及制程检验规范进行检验和验证推移图、柏拉图、特性要因图、层别法首件检验单、IPQC巡检表、返工返修单、投诉情况记录表、改进需求单、不合格品评审和处置单如有不符，通知生产部纠正；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或或投诉单，或组织MRB会议10插键帽、装上下盖、装电源线技术规范、设施和工作环境控制程序、生产控制程序、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程电批、螺丝刀生产键帽插到位、不能有插错、反、歪，卡扣好铁条，螺丝打到位，不能压到电源线。自检互检100%依据《技术规范》、生产工艺要求及制程检验规范进行检验和验证推移图、柏拉图、特性要因图、层别法、班组记录表如有品质异常，需隔离标放，即时通知工程或品管给予协助解决11镭雕字符产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、制程检验规范、标识和可追溯性控制程序镭雕机生产字符清晰、对位自检100%依据《技术规范》、键帽排列图、生产工艺要求及制程检验规范进行检验和验证特性要因图、层别法/如有不符，通知工程部校机或修模；如严重不合格，则开具品质异常联络单或组织MRB会议12外观检验、功能测试设施和工作环境控制程序、生产控制程序、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程测试电脑、螺丝刀、起拨器、抹渍水、抹布生产外观清洁、字符清晰、对位、功能良好自检互检100%依据《技术规范》、键帽排列图、生产工艺要求及制程检验规范进行检验和验证柏拉图、特性要因图、层别法、不良记录表、维修记录表如有品质异常，需即时通知工程或品管给予协助解决QC工程图流程图标准工程制程品质工程管制插件生产准备组装手焊成品检过波峰焊进料IQC入(物料)剪脚半成品测镭雕IPQC巡查维修珠海市亿力通电子科技有限公司13外观检验、功能测试设施和工作环境控制程序、生产控制程序、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程测试电脑、螺丝刀、起拨器、品管外观清洁、字符清晰、对位、功能良好定位检100%依据《技术规范》、键帽排列图、生产工艺要求及制程检验规范进行检验和验证柏拉图、特性要因图、层别法不良品记录表返工返修单、投诉情况记录表、改进需求单、不合格品评审和处置单如有不符，通知生产部改进、纠正；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议14外观清洁、标签打印/粘贴、装配件包、包装封箱、打夹带设施和工作环境控制程序、生产和服务提供控制程序、产品防护控制程序、文明安全生产规定、各类设备操作规程离子气枪、封箱机、打带机、电子称生产内外包装标识数量附件及资料首检自检互检首检:1Pcs/次;巡检:10Pcs/2Hs,附带5S检查;定位检:100%依据《技术规范》、包装要求、生产工艺要求及制程检验规范进行检验和验证柏拉图、特性要因图、层别法、首件检验记录表如有不符或品质导演，即时通知品质部或工程部，协助解决15外观检验（外观清洁、标签打印/粘贴、装配件包、包装封箱、打夹带是否符合标准要求），功能检验不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、标识和可追溯性控制程序测试电脑、起拨器、螺丝刀、跌落测试机、模拟运输测试机、耐磨测试仪品管内外包装、标识、数量、附件及资料、可靠性测试抽检按GBT2828-87二级抽样方案抽检依据《技术规范》、包装要求、生产工艺要求及制程检验规范进行检验和验证推移图、柏拉图、特性要因图、层别法产品检验报告如有不符，隔离标放，通知生产部返工；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议16外观、数量、标识仓库管理控制程序、标识和可追溯性控制程序卡板、叉车、电子称仓库、品管外观、数量、标识目视每批仓库管理控制程序、标识和可追溯性控制程序推移图、层别法入库单如有不符，隔离标放，通知品管或工程处理；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议17外观、数量、标识仓库管理控制程序、标识和可追溯性控制程序卡板、叉车、电子称销售、仓库外观、数量、标识目视每批仓库管理控制程序、标识和可追溯性控制程序推移图、层别法出货单、出仓单、产品检验报告如有不符，隔离标放，通知品管或工程处理；如严重不合格或已通知未改善者，则开具品质异常联络单或组织MRB会议包装入库QC全QA抽检出货珠海市亿力通电子科技有限公司