安全风险分级管控与隐患排查治理制度

....下载可编辑..XXX有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度2018年7月....下载可编辑..目录安全生产风险分级管控管理制度.................................................31目的...................................................................32范围...................................................................33频次...................................................................34依据...................................................................35原则...................................................................36工作程序...............................................................47风险管控方法...........................................................48风险管控准则...........................................................89风险的控制............................................................1110风险分级管控.........................................................1111风险告知.............................................................1212文件管理.............................................................1213风险信息的更新和持续改进.............................................1314相关文件.............................................................1315相关记录资料.........................................................13隐患排查与治理管理制度......................................................141目的..................................................................142适用范围..............................................................143依据..................................................................144定义..................................................................145职责..................................................................156基本要求..............................................................157事故隐患排查方式、频次................................................168事故隐患排查内容......................................................179隐患建档..............................................................1710隐患治理与上报.......................................................1711事故隐患报告和举报奖励制度...........................................19风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系......................................21考核奖惩制度................................................................211目的..................................................................212适用范围..............................................................213考核奖惩标准..........................................................214实施细则..............................................................214.1风险分级管控考核奖惩............................................214.2隐患排查治理考核奖惩：..........................................225附则..................................................................23全员安全隐患排查和事故处理奖励办法..........................................241指导思想..............................................................242目标任务..............................................................243组织领导..............................................................24....下载可编辑..4具体办法..............................................................245奖励标准..............................................................256排查处理程序..........................................................257评审办法..............................................................268相关要求..............................................................269奖励办法..............................................................2610工作要求.............................................................27....下载可编辑..安全生产风险分级管控管理制度1目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。2范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。3频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。4依据4.1《中华人民共和国安全生产法》4.2《安全生产风险分级管控体系通则》4.3《广东省安全风险分级管控办法》5原则5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设工作组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2公司风险管控工作组成立组长：XXX（主要负责人）副组长：XXX组员：XXXX....下载可编辑..5.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，对评价结果负责。6工作程序6.1首先对所有人员进行风险管控培训。6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。7风险管控方法7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。7.2进行风险评估时的程序：（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管....下载可编辑..控小组再进行会审和确定。（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。（3）风险信息的更新A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新；---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---技术改造项目；---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---组织机构发生大的调整；---其他变更。B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。---对作业活动我们选择工作危害分析（JHA）；---对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；