年度绩效指标一览表

序号过程责任部门过程代码过程名称KPI指标2018年目标统计频次计算公式统计部门被考核部门类别1现有客户营业额100%月按实际营业额财务单位业务单位□有效性■效率2准时交付率（汽车产品）100%月按期交付订单数/当月总订单数*100%业务单位厂务单位■有效性□效率3销售毛利率≥15%月本月回款金额（现金+承兑）/本月应收回款金额（除账期）*100%财务单位业务单位□有效性■效率4超额运费次数（客户）≤1次月实际发生超额运费次数业务单位厂务单位■有效性□效率5客诉件数≤7件月当月品质不良客诉件数品质单位品质单位■有效性□效率6出厂产品退货率≤0.8%月客户退货缺陷数量/出货总数量*100%品质单位制造单位■有效性□效率7出厂产品退货率PPM（汽车产品）≤0PPM月汽车客户退货缺陷数量/出货总数量×1000000品质单位制造单位■有效性□效率9顾客满意度分数≥95分年实际顾客满意度调查分数平均值业务单位业务单位■有效性□效率10产品开发成功准时率≥95%月产品已开发完成数/产品开发数*100%工程单位工程单位□有效性■效率11小批量良率≥90%月最终量产前小批量生产良品数/总生产数*100%工程单位工程单位■有效性□效率13SP05变更管理工程变更达成率≥95%月工程变更准时完成件数/工程变更总件数*100%工程单位工程单位■有效性□效率15生产报废率≤1%月报废数量/投入数量*100%财务部制造部□有效性■效率16产能达标率≥95%月实际生产数量/标准产能数量*100%厂务部制造部□有效性■效率18生产排程达标率≥98%月准时完成次数/要加工的次数*100%厂务部组装部□有效性■效率19制品良率≥99%月良品总数/生产总数*100%厂务部组装部■有效性□效率20产能达标率≥100%月实际生产数量/标准产能数量*100%厂务部组装部□有效性■效率21设备保养计划达成率≥98%月实际保养次数/计划保养次数*100%制造部制造部■有效性□效率22关键生产设备故障停机率≤2%月设备故障停工台时/(设备运行台时+设备故障停工台时）*100%制造部制造部■有效性□效率生产过程（成型）设施与设备（成型）生产过程（组装）COP03新产品开发COP02GM-EQP01-QR01/D2018年度经营目标一览表AnnualBusinessTargetList顾客要求识别与评审COP01业务单位工程单位COP05顾客沟通与服务制造单位SP0124设备平均故障间隔时间（MTBF）≥25天月每月机台正常运作时间总和/每月故障次数制造部制造部■有效性□效率25设备平均故障维修时间（MTTR）≤10H/每月月每月故障维修时间/每月故障次数制造部制造部■有效性□效率32工装模具故障率≤3%月工装模具故障时间/生产投入时间*100%制造单位制造单位■有效性□效率26设备保养计划达成率≥98%月实际保养次数/计划保养次数*100%组装部组装部■有效性□效率27关键生产设备故障停机率≤2%月设备故障停工台时/(设备运行台时+设备故障停工台时）*100%组装部组装部■有效性□效率33库存周转天数≥65%月［（月初库存金额+月末库存金额）/2/销售成本金额］×30财务单位厂务单位□有效性■效率34料帐准确率100%月准确批数/抽盘总批数×100%财务单位厂务单位■有效性□效率35出货达成率≥96%月实际准时出货批数/每月答交出货总批数×100%厂务单位厂务单位□有效性■效率36工单结案完工率≥96%已结案笔数/每月总笔数×100%厂务单位厂务单位□有效性■效率37外购料件来料达成率≥99%月准时交货笔数/本月总交货笔数×100%采购单位采购单位■有效性□效率38外购料件来料良品率≥99%月来料不良批数/总批数×100%品质单位采购单位■有效性□效率40供应商超额运费次数≤1月实际发生超额运费次数采购单位采购单位■有效性□效率45MP05持续改进持续改进项目实施率≥92%年实际实施项目数/计划实施项目数*100%品质单位品质单位■有效性□效率46SP02监视和测量设备定期校准计划达成率100%年校验计划定期完成数/校验计划总数*100%品质单位品质单位■有效性□效率49SP08标识和可追溯性未标识或标识错误的次数≤1月产线稽核中发现的未标识或标识错误的异常次数品质单位品质单位■有效性□效率50供应商來料检验漏失批率≤1.5%月漏失批次/当月总进料批数*100%品质单位品质单位■有效性□效率51制程检验漏失批次≤4件月实际漏失批次数（当月下工序反馈并统计属于前制程不良率≥10%计为漏失批次）品质单位品质单位■有效性□效率52异常处理结案率100%月异常处理已结案数/异常处理总数*100%品质单位品质单位□有效性■效率538D报告回复及时率100%月及时回复报告数量/报告总数量*100%品质单位品质单位□有效性■效率56培训计划达成率≥85%月实际培训次数/计划培训次数*100%人力资源单位人力资源单位■有效性□效率58员工主动离职率≤7%月离职员工人数/员工总人数*100%人力资源单位人力资源单位■有效性□效率设施与设备（组装）厂务单位设施与设备（成型）SP06采购与供应商管理采购单位产品防护与交付SP07生产计划COP04制造单位SP09SP10SP01SP05人力资源人力资源单位检验和试验管理不合格品与纠正品质单位59员工满意度分数≥85分年调查总得分/员工总数人力资源单位人力资源单位■有效性□效率60MP01经营计划经营计划目标达成率≥99%年实际目标达成项目数/计划目标项数*100%总经理室总经理室□有效性■效率62内部审核计划完成率100%年完成项目/计划完成项目*100%总经理室总经理室■有效性□效率63不符合项整改关闭及时率≥95%年及时关闭的不符合整改项数/须整改的不符合项数*100%总经理室总经理室■有效性□效率64MP03管理评审管理评审决议事项完成率100%年已完成决议项目数/提出决议项目总数*100%总经理室总经理室■有效性□效率65SP04文件化信息文件抽查合格率100%年抽查符合标准与实际运作流程文件数/抽查文件总数*100%总经理室总经理室■有效性□效率66财务单位MP04质量成本质量成本损失率（COPQ）≤1.4%月质量成本损失金额/营业额×100%财务单位制造单位■有效性□效率2SP11环境因素识别、评价与控制重要环境因素控制有效率100%年重要环境因素有效控制数量/重要环境因素总数量*100%人力资源单位人力资源单位■有效性□效率3SP12合规义务识别与合规性评价合规义务符合率100%年合规义务符合数量/合规义务总数量*100%人力资源单位人力资源单位■有效性□效率4危险废弃物转移率100%月危险废弃物转移量/危险废弃物产出量*100%人力资源单位人力资源单位■有效性□效率5每万元产值能耗比≤7.5%月电费（万元）/产品（万元）人力资源单位ALL■有效性□效率6SP14EMS相关方管理承包商施工发生事故次数0次年实际发生事故次数人力资源单位人力资源单位■有效性□效率7火灾事故发生次数0次年实际发生的火灾事故次数人力资源单位人力资源单位■有效性□效率8化学品油品泄漏事故发生次数0次年实际发生的化学品油品泄露事故次数人力资源单位人力资源单位■有效性□效率9SP16EMS监视和测量EMS监测合格率100%年监测合格项目数/监测总项目量*100%人力资源单位人力资源单位■有效性□效率10SP17EMS变更EHS变更准时结案率100%年准时结案的变更数/总变更数*100%人力资源单位人力资源单位■有效性□效率EMS应急准备和相应SP13EMS运行和策划控制总经理室内部审核人力资源单位MP02SP15SP05人力资源人力资源单位统计报表财务报表销货单财务报表费用发票客诉统计表不良销退单不良销退单顾客满意度分析报告新产品项目清单试模生产报告统计表工程变更单生产报表生产报表生产报表生产报表生产报表保养记录维修记录GM-EQP01-QR01/D维修记录维修记录制作维修单保养记录维修记录财务报表财务/厂务内部稽查报表ERP报表生产计划ERP报表进料统计报表运费发票品质月报及对策追踪校验计划一览表制程异常联络制程异常联络出货异常统计制程异常联络客诉统计表培训计划表离职单员工满意度调查表经营报告内部记录不符合报告管理评审记录文件清单质量本成统计表环境因素识别表合规义务清单转移单用电发票事故报告事故报告事故报告检测报告变更申请表JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%1.51.02.51.07207207207200.21%0.14%0.35%0.14%Improvementplan改善对策:Providedby编写:Checkedby复核:Analysisforoutofcontrol超标/异常原因分析及趋势分析:Providedby编写:Checkedby复核:经营目标达成状况分析表KPIStatisticsandAnalysisGM-EQP01-QR02/DPage1of1KPI/关键绩效指标：关键生产设备故障停机率Formula/公式:设备故障停工台时/(设备运行台时+设备故障停工台时）*100%Month月份Target目标设备故障停工台时设备运行台时+设备故障停工台Fact（天）实际0%1%1%2%2%3%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTargetFactJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec25252525252525252525252560606060212230603030Improvementplan改善对策:Providedby编写:Checkedby复核:Analysisforoutofcontrol超标/异常原因分析及趋势分析:Providedby编写:Checkedby复核:经营目标达成状况分析表KPIStatisticsandAnalysisGM-EQP01-QR02/DPage1of1KPI/关键绩效指标：设备平均故障间隔时间（MTBF）Formula/公式:每月机台正常运作时间总和/每月故障次数Month月份Target（天）目标每月机台正常运作时间总和每月故障次数Fact（天）实际010203040506070JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTargetFactJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec1010101010101010101010101.51.02.51.021221111Improvementplan改善对策:Providedby编写:Checkedby复核:Analysisforoutofcontrol超标/异常原因分析及趋势分析:Providedby编写:Checkedby复核:经营目标达成状况分析表KPIStatisticsandAnalysisGM-EQP01-QR02/DPage1of1KPI/关键绩效指标：设备平均故障维修时间（MTTR）Formula/公式:每月故障维修时间/每月故障次数Month月份Target(H)目标每月故障维修时间每月故障次数Fact(H)实际024681012JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTargetFact