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深圳磊飞照明科技有限责任公司ShenzhenLeifeiLightingTechnologiesCo.,Ltd.第1页共4页9001、14001、18001管理体系审核准备主要资料清单注：所有资料/记录/表单不允许出现磊明或磊迈和标志部门负责人资料项目人事部1、各部门人员岗位说明书的整理受控；2、2018年度培训计划和培训记录表（从6月之后）包含（质量/有害物质管理/环境/职业健康安全的相关培训）3、新员工入职培训记录4、产线特殊岗位上岗证5、员工花名册6、员工体检记录/职业健康体检报告7、员工入职资料8、职员环境/健康/安全培训记录销售部1、订单评审资料（合同控制小组），记录；2、客户的订单汇总表3、客户满意度调查和分析报告；4、部门/班组环境/健康/安全培训记录PMC1、出货计划和送货单（仓库）；2、生产计划、生产指令单3.部门/班组环境/健康/安全培训记录采购部1、合格供应商名录、2、供应商调查表、？3、现场评审报告、.4、物料采购记录5、外发加工过程的记录（从深圳磊飞外发到佛山磊飞）6、部门/班组环境/健康/安全培训记录仓管1、仓库材料和产品进销存账目的整理2、材料储存环境管理/材料和产品保质期清单制定3、出/入库单4、物料状态标识深圳磊飞照明科技有限责任公司ShenzhenLeifeiLightingTechnologiesCo.,Ltd.第2页共4页5、退料记录6、化学品仓库人员上岗证（人事部）/化学品仓库现场环境点检记录/7、仓库区域标识（待检/合格/不合格/退货）8、MSDS（物质安全资料）张贴和消防和泄漏等措施执行9、化学品标识/入库/发放记录10、部门/班组环境/健康/安全培训记录品质部1、客户投诉清单和顾客投诉处理单；2、来料检验指导书、制程检验指导书、成品检验指导书3、IQC检验、首件、巡检报告、出货检验报告；4、来料、制程和成品品质异常处理报告5、检测设备清单、2018年检测设备校准计划制定、校准报告6、ISO9001：2015内审员清单7、物料不合格纠正/纠正措施报告8、检验人员上岗证9、供应商年度审核计划/审核报告/供应商考核表10.审核前3个月质量目标统计；11.知识管理清单12.内外部环境分析表、相关方需求识别表、风险和机遇评估分析表13.内审和管理评审14.修订后体系文件整理、发放签名、外来文件清单和记录清单的整理；15.部门/班组环境/健康/安全培训记录生产部1、领料单（8.1之后）2、各工序生产报表、测试记录表、成品入库记录3、生产设备清单胡国全、设备/制具点检、设备保养计划、设备保养记录4、现场产品标识5、现场区域划分/标识6、现场5S7、员工劳保用品的发放记录/现场配带8、生产垃圾分类标识9、危废品分类/收集/存放深圳磊飞照明科技有限责任公司ShenzhenLeifeiLightingTechnologiesCo.,Ltd.第3页共4页10、MSDS（物质安全资料）看板管理和消防/泄漏等措施执行11、现场化学品的储存/标识/管理/领用/发放记录12、消防道通/消防设施环境5S管理13、部门/班组环境/健康/安全培训记录研发部1、产品设计开发输入记录2、设计开发过程确认，评审，验证的记录3、产品的技术图纸/资料受控发放；4、设计变更记录5、部门/班组环境/健康/安全培训记录产品部1.项目输入信息2.项目评审记录3.项目变更记录4.项目转移记录工程部1.生产工艺流程图2.SOP3.设备操作指引4.设备点检/维护记录5.设备操作人员上岗证6.设备危险源标识7.生产设备台账8.生产用特种设备(压力容器、电梯)检定报告/维护记录9.部门/班组环境/健康/安全培训记录行政部1.消防演习计划/报告9月底2.化学品防泄漏演习计划/报告3.饮用水检测报告4.消防设施定期检查/巡查记录5.消防应急照明/消防指示灯点检记录6.每楼层入口处的楼层布局与消防示意图97.特殊工种上岗证8.三废检测报告深圳磊飞照明科技有限责任公司ShenzhenLeifeiLightingTechnologiesCo.,Ltd.第4页共4页9.危废处理合同/流转单10.食堂卫生许可证/食堂员工健康证/排放11.生产作业场所的空气和噪音检测报告12.劳保防护用品配置清单和生产厂的资质确认13.园区内消防应急集合点/标识14.园区内限速标识15.部门/班组环境/健康/安全培训记录16.废弃物分类明细表17.废弃物回收一览表18.作业环境、安全定期监查表19.消防设备设施台帐所有的部门20.确认本部门的文件资料名称是否有更改过来。