《项目质量管理计划》编制

中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司EPC项目管理手册《项目质量管理计划》编制管理规定Q/SYCPENCPM.EPC-CH.01.07-2016第1页修改状态修改人修改日期共26页1目的为了对项目的质量管理进行详细策划，保证项目实施全过程质量管理规范化，特制定本规定。2范围适用于项目策划阶段《项目质量管理计划》编制的全过程管理。根据项目合同范围和项目的具体情况，可以对编制过程、编制内容进行必要的剪裁处理。3职责3.1项目经理负责审批《项目质量管理计划》。3.2项目总工程师负责审核《项目质量管理计划》。3.3质量经理a)负责组织编制《项目质量管理计划》，并核稿；b)负责组织宣贯《项目质量管理计划》。3.4质量计划管理工程师负责编制《项目质量管理计划》。3.5分项经理负责按照颁发的《项目质量管理计划》做好过程质量控制。4管理要求及方法4.1概述为确保实现合同约定的质量目标，指导EPC项目部人员开展质量管理和控制工作。《项目质量管理计划》应根据分公司质量管理体系文件要求和项目合同要求，结合项目特点进行编制。4.2编制要点及编制内容4.2.1根据合同约定质量要求，确定项目质量方针。4.2.2根据合同约定，结合项目特点，制定项目质量目标。质量目标应包含设计、采购、施工、试运等过程具体的质量控制指标。质量目标应可测量。4.2.3根据项目控制的分级和管理，确定项目质量管理组织机构，明确质量管理人员，分配质量管理职责。4.2.4设计过程质量控制确定人力资源投入、设计策划、设计输入、设计输出、设计验证、设计评审、设计确认、设计变更、设计服务等过程的质量管理控制要点，并对其进行分节阐述，具体内容由设计经理根据分公司《设计策划管理规定》组织编制，在《项目质量管理计划》中引用即可，可不单独体现。Q/SYCPENCPM.EPC-CH.01.07-2016《项目质量管理计划》编制管理规定第2页修改状态修改人修改日期共26页4.2.5采购过程质量控制确定按供方选择评价、招评标、催交、运输、检验、仓储等过程的质量管理控制要点，并对其进行分节阐述。4.2.6施工过程质量控制确定按供方选择评价、招评标、施工采购材料控制、人员机具进场、施工过程、施工产品验收等过程的质量管理控制要点，并对其进行分节阐述。4.2.7文件控制阐述法律、法规、标准及计算机软件、产品实现过程相关文件的有效性控制责任人，明确要求文件和资料的保持状态为保持清晰，易于识别。具体控制要求执行《项目质量文件管理规定》。4.2.8记录控制责任部门应安排专人按规定格式填写产生的记录并对其进行收集、整理，保存至规定的有效期。记录应保持清晰，易于识别、标识、保存、检索。具体控制执行《项目质量记录管理规定》。4.2.9不合格品控制：阐述不合格种类及评审归口部门，不合格的处置、关闭，质量事故的报告和处置等。具体控制要求执行《项目不合格品控制管理规定》。4.2.10纠正预防措施责任部门应根据已发生不合格和潜在不合格，制定纠正预防措施，并报质量管理工程师备案，由质量工程师进行措施有效性验证。具体控制要求执行《项目纠正预防措施管理规定》。4.2.11质量管理计划编制部分项目业主除要求编发《项目质量管理计划》外，尚需编制《质量检验与试验计划》。《质量检验与试验计划》可作为《项目质量管理手册》的附件。4.2.11.1质量管理计划a)质量管理计划的主要编制内容包括：项目概况、质量目标、质量指标、质量要求、组织机构、质量管理职责、项目质量保证与协调、设计过程控制（可不单独体现）、采购过程控制、施工过程控制、试运投产（保驾）准备过程控制、不合格品控制、纠正和预防措施控制、文件控制、现场服务（用户或合同有特殊要求时）、记录控制（记录应分别列出产品实现过程、各阶段形成的记录文件目录清单）等；b)质量管理计划由质量经理编制，项目总工程师审核，项目经理批准后发布实施，并同时报分公司质量安全环保部备案。4.2.11.2质量控制计划a)《质量检验与试验计划》是EPC项目部监督施工分包商按照设置的质量控制点开展过程质量控制，利用自备检验仪器实施抽检的工作计划。编制的内容和深度视项目特点、技术难度而定；b)《质量检验与试验计划》内容应包括：对材料的检查、验收与储存，对施工工序过程质量的控制，对设置的过程质量控制点、控制级别和检验方式；c)《质量检验与试验计划》由质量计划管理工程师负责编制，质量经理核稿，项目总工程师审核，项目经理批准后发布实施；详见《质量检验与试验计划》编制管理规定。4.3编制时机时间要求《项目质量管理计划》应在项目开工前编制和发布，并由质量经理进行宣贯。Q/SYCPENCPM.EPC-CH.01.07-2016《项目质量管理计划》编制管理规定第3页修改状态修改人修改日期共26页4.4计划审批和发布《项目质量管理计划》由质量计划管理工程师负责编制，质量经理核稿，项目总工程师审核，项目经理批准后发布实施。4.5其它要求如合同约定需建立项目质量管理体系，则在《项目质量管理手册》中进行管理者代表的任命，并新增单独章节，建立项目内审和管理评审的管理规定。5引用a)Q/SYCPENCPM.EPC-ZL.01.04-2016《项目质量文件管理规定》；b)Q/SYCPENCPM.EPC-ZL.01.03-2016《项目质量记录管理规定》；c)Q/SYCPENCPM.EPC-ZL.01.06-2016《项目不合格/不符合控制管理规定》；d)Q/SYCPENCPM.EPC-ZL.01.05-2016《项目纠正预防措施管理规定》。6模板Q/SYCPENCPM.EPC-CH.01.07-2016-1《项目质量管理计划》1Q/SYCPENCPM.EPC-CH.01.07-2016-1项目质量管理计划1编制依据工程建设有关的法律法规和文件；现行有关标准、规范；工程施工合同；工程设计文件；工程施工范围内的现场条件，工程地质、气象等勘察报告；施工组织设计；公司质量管理体系文件2项目概况2.1项目名称、性质、建设地点、建设规模（按项目实际情况填写）内蒙古兴洁天然气有限公司40万吨/年天然气液化储配项目（以下简称兴和LNG项目）属于新建项目，位于内蒙古自治区乌兰察布市兴和县兴旺角工业园区纬二街与经三路交口处，征地面积13.13×104m2，约197.18亩。场地东西向长446.71m，南北向纵深288.31m。原料气源为中国石油陕京四线管道天然气。生产装置及处理规模：主要生产装置采用德国林德公司日处理200×104Sm3的液化天然气处理装置1套；29,000m3全容储罐1座；工艺、结构、管道、设备、消防、电气、仪表、防腐、保冷等专业工程。（可以引自施工组织设计）2.2项目的建设单位、工程总承包单位、设计单位、监理单位、质量监督机构等相关单位的名称（按项目实际情况填写）建设单位：内蒙古兴洁天然气有限公司设计单位：中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司总承包商：中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司施工分包商：河北建设勘察院有限公司、万方建设集团有限公司、上海电力建筑工程公司等监理单位：北京兴油项目管理有限公司质量监督站：中国石油天然气股份有限公司华北质量监督站无损检测单位：河北方圆工程有限公司2.3项目的计划开工日期、中交日期、工程交接日期（按项目实际情况填写）计划开工日期：2013年08月01日计划中交日期：2016年04月30日计划工程交接日期：2016年06月30日（可引自施工组织设计）2.4项目承包范围（按项目实际情况填写）本项目设计、施工全部由本单位负责，涉及动设备、静设备、建筑、结构、总图、配管、仪表、通信、电气等九个专业，主要实物工程量如下：(特别提示:该条款按项目实际情况策划，如有锅炉、压力容器、压力管道、起重机械安装应特别列出。建议采用表格罗列)（可引自施工组织设计）2.4.1工艺专业a)动设备介绍动设备主要包括压缩机和泵，其中压缩机4台，泵16台，共计20台，具体见下表。2表CH.01.08-01动设备表序号设备名称位号规格参数数量类型备注温度压力Mpaa功率/负荷kw流量m³/h小计动设备共计20台b)静设备介绍静设备主要包括吸附器5台、容器/分离器15台、换热器（管壳式换热器4台、绕管式换热器3台、空冷器11台、板式换热器1台）19台、电加热器3台、过滤器9台、塔设备4台及成撬设备6套，共计61台。具体设备参加以下表格。……2.4.2建筑专业建筑物共12栋，共8276.39㎡。……2.4.3结构专业构筑物31座，钢结构共2212.9t，各标号混凝土共4312.9m³。……2.4.4总图专业2.2m和2.0m铁艺围墙共2327m，地面硬化50469㎡。……2.4.5配管专业工艺管道共计26460m，具体见下表。……2.4.6仪表专业仪表专业共变送器314台，流量计61台，具体见下表。……2.4.7通信专业通信电缆共27700m，具体见下表。……2.4.8电气专业电气设备有142台面、电缆123.27km，具体见下表。……2.5工程的特点及施工难点、重点结合本工程的建设背景、地理位置、自然条件气候、工期等综合分析工程的特点、建设项目的重点和难点。2.5.1工程特点本项目位于内蒙古自治区乌兰察布市兴和县兴旺角工业园区纬二街与经三路交口处，自然环境优美，但地理位置偏僻，交通不发达，有效施工周期短，冬季寒冷，春秋季节风大，道路狭窄不能进行大件运输；地下水位低，用水困难等等。2.5.2工程难点a)施工场地狭窄，总图布置紧凑，储罐数量较多，施工较差较多，场地施工不宜全面展开；b)道路狭窄，交通不便利，如采取工厂化预制，运输工期无法保证，运输成本增加；c)冬季寒冷、春秋多风，有效施工工期短、任务重，按期完成存在风险较大；d)用水困难，管道、储罐、换热器等强度试验或充水试验工期难以保证。2.5.3工程施工重点a)项目开工后合理安排储罐基础及罐体施工顺序和作业队施工作业交叉事宜；实现流水化作业，加快施工速度，降低交叉作业影响；b)申请协调场地，就近预制；3c)场地竖向施工与管道、设备安装将产生严重处置交叉影响，应合理安排分区域进行安装的施工、收尾和验收，与竖向施工合理衔接；d)提前协调解决试压用水问题，制定合理、经济、有效的倒水、节能、增效的管道、储罐等强度试验或充水试验问题；e)通过采取防风、预热等措施，在保证质量的前提下有效延长作业时间。3质量目标及分解结合本公司年度质量目标、合同目标用于编制本项目的质量目标。3.1质量目标（按照实体内容策划）a)设计输入评审率100%；b)图纸设计准确率100%；c)采购物资检验率100%；d)使用规范标准覆盖及有效率100%e)焊接一次合格率目标（按片子张数）：压力管道达96%以上，压力容器达98%以上；f)A/B级控制点报验一次合格率98%以上；g）单位工程验交一次合格率100%以上；h）大型设备和构件吊装一次成功；i）大型机械设备和机组试车一次成功；j）工程调试投产一次成功；k)受电一次成功；l)顾客满意度指数90以上；m)全国优秀焊接工程、争创国家优质工程；……3.2质量目标分解各单位应将质量目标分解到EPC项目部各部门，必要时还可详细分解至施工分包商，以落实各项目标的责任主体，确保工程质量目标的实现。表CH.01.08-02质量目标及分解表质量目标及分解序号质量目标目标分解主责单位/部门/岗位相关单位/部门/岗位1A级控制点报验一次合格率;98%以上，单位工程质量一次交验合格率100%，工程一次投产成功。（a)在《项目质量管理计划》中确定项目质量目标，并将目标分解到各部门；（b)施工过程中严格按照《项目质量管理计划》执行，执行“三检制度”；（c)定期开展月度质量大检查、周检及质量会议；（d)按期上报质量大检查结果、质量监督检查报表；（e)加强工序控制验收管理；质量部/质量经理施工部/施工质量管理工程师42顾客满意度90以上（a)按期进行年度顾客满意度调查工作；（b)针对顾客满意度调查发现的问题进行分析，制度；控制部/控制经理施工部/施工质量管理工程师3一次焊接合格率＞96%