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1经手人客户业务分析人员仓库管理员填写订货单订货单填写客户信息客户档案发货日期报表未审核通过的订单已经通过审核的订单付款信息文档开单日期报表审核根据订单要求进行提货经手人提货单将货物交给销售部门查询货物数量是否吻合客户退订进行预付款将货物提交给客户经手人相关数据汇总时间段销售分析月旬日销售分析查看仓库订货失败记录相关数据销售记录（包括进货，出货报表等）存档员工要填写员工档案员工档案统计订单中销售人员姓名、货物号、预付款金额、客户姓名、订单总金额。客户订货资料档案存档进货报表出货报表商品信息订货单会计付款信息文档核对预付款/欠款金额与预付款报表中数据是否一致2采购员采购表向厂家提取货物厂家将货物交给采购员客户档案订货单报表