ERP各部门sop

上海富驰Erp各部门sop上海富驰高科技有限公司上海富驰Erp各部门sopIT部-张坤平上海富驰Erp各部门sop上海富驰高科技有限公司研发部使用一、基础资料模块1、材料基础资料描述：材料基础资料包括原材料和产品材料两部分，材料基础资料建立后，仓库原材料出入库单及喂料车间的相关记录都以此为基础材料类型分为两类：原材料和产品材料2、工序基础资料描述：工序基础资料记录所有产品的所需的加工工序名称，及当道工序的制造部门、负责部门、质量目标、检验类型等信息3、模具基础资料描述：模具基础资料记录模具的编号、名称、取数、状态、类型等方面的信息，是在建立产品基础资料时，模具选择的基础4、缺陷基础资料品保基础资料（表）描述：缺陷基础资料记录产品的缺陷名称、处理方法等信息，缺陷名称是各工序录入数据的基础5、产品基础资料描述：产品基础资料记录产品的代码、产品图纸、产品的配料、模具、工序等重要信息，每一款产品系统自动生成唯一编号来标识，生产现场计划单、流传单、仓库出入库记录、市场的销售记录涉及的产品信息都与此模板连接。负责部门分为生产部、市场部两大项，在本公司现场操作的都为生部部工序，进入外协加的工序均为市场部工序；选择检验类型，现分为全检、自检、巡检三大类，根据产品对各道工序的检验要求进行选择；涉及到有外部质量目标的工序，在外部缺陷质量目标对应行中输入目标值，外加工工序输入外加工技术要求）6产品工序缺陷表描述：产品工序缺陷表记录每种产品的不同工序的缺陷情况、缺陷处理方法、缺陷的来源、工序的检验项目，是生产现场流传单输入时的基础数据。二、生产管理模块1、其他产品流传单（表）1.1产品流传单打印描述：所有在生产现场流传产品，必须有流传单标识。试验件产品进入生产现场流传，首先进入生产管理模板右击‘其它_产品流传单’单据，选择产品所经工序，产品数量等信息，打印流传单。三、仓库管理模块1、半成品入库单（表）描述：产品半成品加工完成后，需办理半成品入库单，单据与实物交与仓库管理员。仓库管理员确认后，产品入库。2、废品库入库单（表）描述：试验过程中产生的废品，需办理废品入库单。一般要求按产品代码分类入库，若无法分清产品码，应分清废品的材质。erp设置了‘铁基废品’、‘不锈钢废品’两大类3、成品入库单合格证（表）描述：产品完工后，需入成品库产品。应先办理合格证，再办理成品入库单上海富驰Erp各部门sop上海富驰高科技有限公司四、品保管理模块1、产品批号追溯（表）描述：产品批号追溯系统设置两种方式一种是按批号进行追溯，另一种是按流传单进行追溯。产品批号追溯分为生产批号、烧结批号、包装批号三种批号。2、流传单追溯（表）描述：产品生产过程中，都以流传单标识，流传单编号在系统中具有唯一性，流传单编号是系统解码的基础。在生产中发生产品问题，若知道流传单编号，可按流传单正追溯表追溯到产品的后工序，流传单正追溯表追溯到产品的前工序五、生产管理模块1、材料批号的查询材料生产流传单（表）描述：材料在生产加工过程中包括以下四个批号：原材料批号、材料批号、粉末混合批号、喂料批号。原材料批号在原材料入库时产生，体现于入库单上；材料批号在生产编制材料计划时产生，它是联系几个批号的纽带；粉末混合批号、喂料批号在混料车间混料时产生，与原材料批号、材料批号同体现于材料流传单上。粉末混合批号、喂料批号在产品流传单上体现。六、仓库管理模块1、材料申购采购申请单（表）七、其他模块1、信息办理单（表）描述：系统中基础资料及单据建立后，不能随意修改或删除，若需修改或删除，需填写信息办理单，经系统管理员或相关人员审核后，方能修改。仓库使用一、仓库管理模块1、半成品入库确认半成品入库单（表）描述:1）、半成品入库单位分为生产部、研发部两大块：生产部入库生产订单产品，研发部入库研发实验产品。2）、半成品经品保部检验合格后，由包装车间或研发部随生产流传单在系统中编制《半成品入库单》，并打印《半成品入库单》后，交与仓库保管员。仓库保管员根据《半成品入库单》进行核对。3）、仓库保管员在确认产品时，要确保单据与实物一致，核对无误后，在系统中确认签字。当天的单据当天在系统中确认，若发现单据有问题及时通知入库部门。4）、单据在系统中一经确认后，自动锁定，所有人不能修改。若有错误，查明原因，系统中填写信息办理单，写明修改原因。系统管理员批准，系统解锁后方能修改2、半成品出库单描述：1）、半成品出库，产品形态分为正常件及试验件两种，系统从《半成品出库单》的‘类型’上区分。2）、由仓库保管员提供产品入库单信息，市场部根据入库单信息填写外协加工流传单，仓库根据市场部提供的外协流转单填写半成品出库单，仔细核对每个批号对应的数量，确认无误后签字发货。如发现实物数量与外协流转单数量有差异时，应及时通知市场部进行在确认。3）、仓库半成品出库时，要按先进先出的原则3、半成品调拔单上海富驰Erp各部门sop上海富驰高科技有限公司描述：1）、半成品调拔单分为两种情况：产品形态发生改变，需调整产品入库量；操作错误及盘点发现的数量差异，需调整入库量。2）、产品形态发生改变，比如半成品入库产品转待处理、半成品入库产品转报废、半成品产品退回生产车间返加工等情况，相关操作人员进入‘半成品产品调拔单’，进行相应操作。3）、操作错误及盘点发现的数量差异，编制产品差异情况说明，上报财务部，经财务核实后，制定处理方法并交总经理确认后，仓库负责人根据处理方法进行相应操作。4、半成品库盘点调拔单5、外协出库单描述：1)、半成品出库到外协厂分为两种情况：正常半成品外协出库及非正常半成品外协出库。正常半成品包括生产车间入库半成品及研发入库实验件；非正常半成品包括库中待处理产品、返工产品、退货产品及二次外协加工产品。2）、正常半成品出库以《半成品委外出库单》标识，非正常半成品出库以《外协出库单》标识。3）、半成品出库必须分清并注明产品的形态，以便产品追溯及财务成本核算。6、外协入库单描述：1）、外加工完工产品，市场部根据产品出库时的外加工流传单编号，在系统中编制《外协入库单》。2）、仓库管理员根据《外协入库单》，核对产品实物，确认实物与单据一致后，办理产品入库。7、成品入库单描述：1）、成品经品保部检验合格后，由包装车间根据相应流传单、市场部根据外协流传单在系统中生成合格证，打印合格证，以合格证编制成品入库单。（注：合格证作为产品入库及追溯标识，入库后不能随意废除或更改.若有更改，需记录好原合格证号上的所有产品信息。）2）、实验件由研发人员自行检验合格或交由品保部待检验合格后，随实验件流传单在系统中生成‘合格证’，以合格证办理入库。3）、入库单审核内容包括制单时间、产品代号、生产批号、数量、重量。4）、仓库保管员核实单据与实物一致后，制定产品库位。8、成品出库单描述：1）、成品库按生产批号定制库位，成品出库按批号实行先进先出管理。2）、成品库保管员应根据市场部发货计划生成提货单、备好发货产品。3）、确认实物与提货单无误后，办理成品出库单，成品出库单由财务主管签字后方可发货,手续不全不得发货。4）、成品库产品因特殊原因需转待处理、废品，办理成品库产品调拨单。5）、成品库产品发现账面数量与实物盘点有差额时，办理成品盘点调拨单。9、成品库位调拨单描述:1)、入库产品因特殊原因，需推迟或提前发货，需调整库位状态为‘指定待发’。2）、实物盘点数量与库位数量、库存账面数量与库位数量存在差异，需调整库位数量。3）、市场计划调整，货物已提出，需调回库位数量。10成品库调拨单描述：1）、成品库调拔单分为两种情况：产品形态发生改变，需调整入库产品；操作错误及盘点发现的数量差异，需调整入库。上海富驰Erp各部门sop上海富驰高科技有限公司2）、产品形态发生改变，如成品入库产品转待处理、成品入库产品转报废等情况，相关操作人员进入‘成品产品调拔单’，进行相应操作。3）、操作错误及盘点发现的数量差异，通知仓库负责人进入‘成品盘点调拔单’模板，进行相应操作。11成品库盘点调拔单描述：操作错误及盘点发现的数量差异，编制产品差异情况说明，上报财务部，经财务核实后，制定处理方法并交总经理确认后，仓库负责人根据处理方法进行相应操作。12待处理库入库单描述：待处理入库单由生产部、研发部、市场部等相关部门办理，仓库保管员根据单据与实物核对后，在系统中保存数据。13待处理库出库单描述：1）、待处理产品分为生产待处理、外协待处理、退货待处理、成品待处理四大类。2）、待处理产品需在系统中生成待处理批号后，以待处理批号办理出库单。3）、退货待处理延用退货批号办理产品出库。14废品库入库单描述：废品入库单由生产部、研发部、市场部等部门办理，仓库保管员根据单据与实物核对后，在系统中确认并保存单据。15废品库出库单16原材料入库单17原材料出库单描述：1）、原材料出库由生产部根据《材料计划》单申请，仓库保管员根据《材料计划》办理原材料出库。2）、研发部及其它部门特殊用料，及其生产部或其它部门的退料，办理《原材料调拨单》。18原材料库调拨单19产品出入库明细表描述：《产品出入库明细表》汇总半成品、成品、废品、待处理产品每天的出入库明细二、统计报表模块1产品出入库月统计表描述：《产品出入库月统计表》按产品入库的形态，分类汇总当月产品的总出入库数量。2产品仓库库存描述：系统将仓库分为半成品、外协库、成品库、待处理库、废品库五大库。《产品库存》报表汇总了一定时期内，各库中产品的上期结存数、本期收入数、本期发出数、期末结存数。3外加工批号核对表描述：外加工批号核对表按生产批号汇总了产品的半成品出库、成品入库对照情况。三、销售管理模块1半成品发货清单描述：半成品发货清单统计半成品及待处理等产品出入外协的明细情况四、其他模块1信息办理单描述：系统中基础单据需修改或变更，需向系统管理员或相关人员进行申请方可进行相应操上海富驰Erp各部门sop上海富驰高科技有限公司作品保部使用一、其他模块1信息办理单描述：系统中基础单据需修改或变更，需向系统管理员或相关人员进行申请，方可进行相应操作。二、品保管理模块1不合格处理单描述：《不合格处理单》分质量及超标，质检员开具质量不合格处理单2产品流传单_品保判定描述：产品流传单的判定是系统中确定产品合格，各工序是否检验由研发基础资料确定。基础资料确定检验的工序，必须由质检员判定后，生产部方能流转2不合格处理单由生产部及质检员开具，由质量工程师进行审核及处理方法的判定4不合格处理合单描述：不合格处理合单在不合格处理单上建立，把同种产品同种品质问题产品合并在现种单据上处理。合单上数据系统自动在分单上显示。5不合格处理单汇总表描述：不合格处理单汇总表汇总一段时期内不合格处理单，反应一定日期内产品的质量状况、处理方法等情况6产品批号追溯描述：产品批号追溯是按产品的生产批号、烧结批号、包装批号进行追溯7流传单追溯描述：产品生产过程中，都以流传单标识，流传单编号在系统中具有唯一性，流传单编号是系统解码的基础。在生产中发生产品问题，若知道流传单编号，可按流传单正追溯表追溯到产品的后工序，流传单正追溯表追溯到产品的前工序。8烧结炉号跟踪表三、统计报表模块1不良品统计明细表描述：不良品统计明细表分小批号调出每张流传单加工数、合格数及缺陷明细数量。一、品保不良品汇总表描述：品保不良品汇总表，按产品名称加模具号为查询条件，汇总一定时间段内产品的总的加工数、合格数、不良品数及汇总每种缺陷的总数四、采购管理模块1采购申请单市场部使用跟单员1）、接到客户订单后，进入系统建立《销售订单》单据。2）、根据产品库存情况，判定是否建立相应《订单合同评审表》，并通知相关部门进行评审。上海富驰Erp各部门sop上海富驰高科技有限公司3）、《订单合同评审表》评审完毕，根据评审结果，确定是否执行此评审表。4）、根据评审表的协调交期，制定《发货计划》，通知仓库备货。5）、负责半成品外协出库，根据生产的《半成品入库单》信息，在系统中生成《外协加工流传单》，通知仓库办理《半成品委外出库》，并核对产品出库数量。6）、外协产品回来，办理《外协