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对于自制件没有工艺的进行普查产品图编制完善计划锻造工艺规程对于线体的检具、辅具进行统计Excel表格根据品质标准（QC工程图）及现有配置编制检具/辅具补充计划Excel表格依据公司质量目标建立分解到到各班组并目视化指标分解编制部门品质保证体系图现场品质*组织机构建立品质组织机构组织机构*明确职责明确个人分工与职责2、建立品标*QC工程图编制QC工程图QC工程图*破坏性检查要领书依据QC工程图编制检查要领书破坏检查要领*破坏检查记录对于破坏检查的结果进行记录破坏检查记录*条件记录表依据QC工程图要求进行记录条件检查表*工序内检测流程编制工序内自检流程自检流程*作业要领书完善计划（注意体现“三不”）作业要领书*检查要领书完善计划工序内检查*工序内检查记录表将工序内按频次检查结果记录工序内记录*完成品检查流程编制完成品检查流程责任到人检查流程*完成品检查要领书完善计划完成品目视*完成品检查记录表建立完成品不良分类记录完成品检测记录*专检要领书制定专检人员作业要领书检验员巡检作业流程*巡检记录表专职检验做趋势的一个判断巡检记录单*品质留样台制作*品质急所对关键、重点工位进行说明*工装日常保养流程对工装的日常维护流程编制工装维护*工装档案对工装的型号、寿命进行记录记录*不良处置流程编制不良品处置流程责任到人不良处置流程*不良追查要领编制不良品处置流程要点人员不良要领*不良展示平台制作不良品展示平台不良平台*不良品记录对于出现的不良如实记录记录表*不良日推移图如实记录不良数量推移图*返修作业流程编制不良品返修作业流程作业流程*返修品台账返修产品进行记录返修台账9、管理板*品质管理板建立班组品质管理板品质看板*建立管理板建立班组变化点管理板变化点板*变化点履历表编制班组变化点履历表履历表*运营作业要领编制变化点运行作业要领管理票要领*变化点管理票编制部门内部变化点管理票*变化管理检查表对部门变化点进行点检记录编制改善流程A35月专题例会每月召开一次部门的品质分析会质量例会234*确定指标现状调查6、留样台管理*指标分解*检具辅具普查完善确定目标*月专题例会日常管理10、变化点管理8、不良品管理7、工装管理分析与改善1、组织机构品质管理推进内容序号目标*品质保证体系图工作内容成果物◇批量不合格项次0；◇工废较2010年降低50%1项目*工艺普查完善工作要点*品质改善报告3、破坏性检查管理4、工序内品质保证5、工序外品质保证*品质改善流程1季度2季度3季度4季度EF001-52101-0008连杆毛坯4.27%3.42%2.99%2.56%2.14%EG001-52101-0008连杆毛坯4.27%3.42%2.99%2.56%2.14%EH001-52101-0008连杆毛坯3.66%2.93%2.56%2.20%1.83%EF001-52102/52103-0008曲柄毛坯3.89%3.11%2.72%2.33%1.95%EF999-52102/52103-0008曲柄毛坯3.59%2.87%2.51%2.15%1.80%EG001-52102/52103-0008曲柄毛坯4.55%3.64%3.19%2.73%2.28%EH001-52102/52103-0008曲柄毛坯4.75%3.80%3.33%2.85%2.38%EH044-52102/52103-0008曲柄毛坯3.69%2.95%2.58%2.21%1.85%1季度2季度3季度4季度EF001-52101-0008连杆毛坯1.50%1.20%1.05%0.90%0.75%EG001-52101-0008连杆毛坯1.50%1.20%1.05%0.90%0.75%EH001-52101-0008连杆毛坯1.10%0.88%0.77%0.66%0.55%EF001-52102/52103-0008曲柄毛坯1.07%0.86%0.75%0.64%0.54%EF999-52102/52103-0008曲柄毛坯0.73%0.58%0.51%0.44%0.37%EG001-52102/52103-0008曲柄毛坯2.16%1.73%1.51%1.30%1.08%EH001-52102/52103-0008曲柄毛坯2.48%1.98%1.74%1.49%1.24%EH044-52102/52103-0008曲柄毛坯1.03%0.82%0.72%0.62%0.52%单品种工序内不良品率目标零件号物资名称现状2011年目标单品种工序外不良品率目标零件号物资名称现状2011年目标2011锻件指标首检自检专（巡）检/完成品检品质监查QC工程图/品质控制标准产品标准/工艺条件检查主管工程师操作者操作者检验员品质目标XXXX部现场品质保证体系图异常处置不良品排出不良品处置品质留样台不良品存放品质数据统计（目标比对）作业要领书/检查要领书不良品改善变化点管理首检确认破坏性检查主管工程师工段工艺纪律检查主管工程师主管工程师4M条件部门工艺纪律检查经理组织不良品教育不良品教标样件管理作业长不良品排出不良品处置不良品存放品质数据统计（目标比对）不良品改善不良品教育不良品教经理：张献其副经理：郭强班长：王超班长：郑永明班长：焦洪涛品质担当：裴廷献切边班热处理班连杆班曲柄班班长：李向京段长：彭功伟热处理班班长：李向京组长张献其副组长郭强组员裴廷献、彭功伟、焦洪涛、郑永明、王超、李向京协调员裴廷献XXXX部过程质量管理组织机构文件名称审核/日期产品名称文件编码工序流程管理项目规格管理类型测量工具管理方法/记录管理周期不良结果实施者重要度棒料长度H重点管理游标卡尺25/0.02班前检查5件/8h短：充型不满操作者A外观毛刺≤0.5mm基本遵守目视班前检查5件/8h产品折叠操作者A外观表面无异物基本遵守目视班前检查5件/8h改变材料操作者A加热直流电压350±10V基本遵守电压表开班前检查1次/2小时加热温度过高或过低操作者B加热温度1200±20℃基本遵守目视异常及时向作业长汇报1次/1件过高：氧化脱碳；过低：难以成型操作者A外观折叠、裂纹、疏松、弯曲、扭形、细腰基本遵守目视异常及时向作业长汇报1件/50件加工尺寸不够及组织性能降低操作者A尺寸φ12基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报2件/4h过小：易断弯曲；过大：两端成型不满操作者A轧板模磨损、开裂基本遵守目视记录4次/天影响产品外形、尺寸操作者C外观折叠、裂纹、疏松、弯曲、扭形、缺肉基本遵守目视异常及时向作业长汇报1件/50件影响机加、及装配操作者A分模面错差≤0.13mm基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报2件/2h影响机加、产品性能操作者A大、小头平面厚度16±0.2mm基本遵守游标卡尺25/0.02首件检查记录表2件/2h影响产品性能操作者A冷却润滑1-3件基本遵守目视异常及时向作业长汇报模具磨损快，锻件出模困难操作者C清除氧化皮1-3件基本遵守目视异常及时向作业长汇报影响产品外观或缺肉操作者C锻模磨损、开裂基本遵守目视记录4次/天影响产品外形、尺寸操作者C周边毛刺≤0.5mm基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报1件/50件影响机加定位操作者A大、小头外圆缺肉切边缺肉基本遵守目视异常及时向作业长汇报1件/50件影响机加定位操作者A切边凸模、凹模磨损、开裂基本遵守目视记录4次/天影响产品外形、尺寸操作者C1次/天操作者1次/天班长7清理锻件表面氧化皮清理干净基本遵守目视异常及时向作业长汇报1件/50件影响机加与发动机性能操作者A外观精压移位变形基本遵守目视异常及时向作业长汇报1件/50件破坏外观操作者A对称度≤0.13mm基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报1件/500件影响机加、产品性能操作者A大小头部厚度14.8±0.2基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报1件/50件影响机加操作者A精压模磨损、开裂基本遵守目视记录4次/天影响产品外形、尺寸操作者C序号123过高：破坏组织；过低：加工性能差B连杆EF001-52101-0008、EG001-52101-0008、EH001-52101-0008温控仪表批准/日期5冷切边1原材料领入QC工程图编制/日期2加热3制坯4模锻110连杆EF001-52101-0008EG001-52101-0008EH001-52101-0008310连杆410连杆8平面精压6正火异常及时向作业长汇报代码正火温度880±10℃基本遵守编码HФ24产品名称H310连杆65±1mm65±1mm410连杆110连杆70±1mm710连杆72±1mm310连杆410连杆110连杆710连杆3113.413.4313611.33810.4521212525611.55112尺寸ABCDEH13.4约116约11613.411.3约12510.4约122文件名称审核/日期产品名称文件编码工序流程管理项目规格管理类型测量工具管理方法/记录管理周期不良结果实施者重要度棒料长度H重点管理游标卡尺25/0.02班前检查5件/8h短：充型不满操作者A外观毛刺≤0.5mm基本遵守目视班前检查5件/8h产品折叠操作者A外观表面无异物基本遵守目视班前检查5件/8h改变材料操作者A加热直流电压420±10V基本遵守电压表开班前检查1次/2小时加热温度过高或过低操作者B加热温度1250±20℃基本遵守目视异常及时向作业长汇报1次/1件过高：氧化脱碳；过低难以成型操作者A外观折叠、裂纹、疏松、弯曲、扭形、细腰基本遵守目视异常及时向作业长汇报1件/50件加工尺寸不够及组织性能降低操作者A尺寸φ23基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报2件/4h过小：加工尺寸不够，过大难以成型。操作者A轧板模磨损、开裂基本遵守目视记录4次/天影响产品外形、尺寸操作者C饼部外观凸起、凹坑≤0.5mm基本遵守目视异常及时向作业长汇报1件/50件影响机加、及装配操作者A杆部长度左≥E右≥F基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报1件/50件过短影响切割操作者A饼部厚度16.4+08-0.3mm基本遵守游标卡尺25/0.02首件检查记录表2件/2h影响机加操作者A饼部台阶0.5mm基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报1件/50件影响装配操作者A杆径d=φ23+1.0-0.5mm基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报1件/50件过小：加工尺寸不够操作者A分模面错差≤0.45基本遵守万能分度头首件检查记录表2件/2h加工尺寸不够作业长A冷却润滑1-5件基本遵守目视异常及时向作业长汇报模具磨损快，锻件出模困难操作者C清除氧化皮1-5件基本遵守目视异常及时向作业长汇报影响产品外观或缺肉操作者C锻模磨损、开裂基本遵守目视记录4次/天影响产品外形、尺寸操作者C饼部周边毛刺≤0.5mm基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报1件/50件影响机加操作者A饼部端面变形。基本遵守目视异常及时向作业长汇报2件/2h影响机加操作者A切边凸模、凹模磨损、开裂基本遵守目视记录4次/天影响产品外形、尺寸操作者C长度尺寸左A右B基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报1件/50件过小：加工尺寸不够，过大加工余量大操作者A切割端面毛刺≤0.5mm基本遵守游标卡尺25/0.02异常及时向作业长汇报1件/50件影响机加操作者A夹具磨损、开裂基本遵守目视记录4次/天影响产品外形、尺寸操作者C3件/4小时操作者1件/天班长3次/天操作者1次/天班长3次/天操作者1次/天班长3次/天操作者1次/天班长3次/天操作者1次/天班长8清理锻件表面氧化皮清理干净基本遵守目视异常及时向作业长汇报1件/50件影响机加与发动机性能操作者A1原材料领入批准/日期EF999-52102/52103-0008、EF001-52102/52103-0008、EG001-52102/52103-0008、EH001-52102/52103-0008、EH044-52103-0008QC工程图编制/日期曲柄硬