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2014年省预算内工业固定资产投资计划（工业转型升级和战略性新兴产业培育）项目资金申报项目名称：年产200万套件服装生产线技术改造（扩建）项目申报单位：丹江口际华三五四一服装有限公司日期：二○一三年九月目录1项目慨论……………………………………………………………………………11.1项目名称………………………………………………………………………11.2项目单位及负责人………………………………………………………………11.3项目建设地点……………………………………………………………………11.4项目单位简介……………………………………………………………………11.5项目单位财务状况………………………………………………………………21.6项目编制依据……………………………………………………………………21.7项目背景……………………………………………………………………21.8项目建设条件……………………………………………………………………31.9投资规模及效益…………………………………………………………………42.0主要经济技术指标………………………………………………………………42.1项目结论…………………………………………………………………………52市场分析及发展前景…………………………………………………52.1市场分析……………………………………………………………………52.2发展前景………………………………………………………………………53建设要求、内容与产品方案……………………………………………83.1建设要求…………………………………………………………………………83.2建设内容…………………………………………………………………………83.3产品方案………………………………………………………………………94项目选址及建设条件…………………………………………………94.1地理位置………………………………………………………………………94.2建设地点………………………………………………………………………94.3厂址土地权属类别及占地面积………………………………………………94.4建设条件………………………………………………………………………95项目技术方案、设备方案和工程方案………………………………105.1技术方案………………………………………………………………………105.2设备方案……………………………………………………………………115.3工程方案………………………………………………………………………266主要原材料……………………………………………………296.1主要原材料供应………………………………………………………………297总图运输与公用辅助工程……………………………………………307.1总体规划方案…………………………………………………………………307.2公用辅助工程…………………………………………………………………318节能措施……………………………………………………………328.1编制依据……………………………………………………………………328.2节能措施………………………………………………………………………329环境影响评价…………………………………………………………329.1设计依据………………………………………………………………………329.2场址环境条件………………………………………………………………329.3项目建设和生产对环境的影响……………………………………………339.4环境保护措施…………………………………………………………………339.5环境影响评价…………………………………………………………………3410劳动安全与卫生消防………………………………………………3410.1设计依据……………………………………………………………………3410.2慨述……………………………………………………………………3410.3生产过程中的职业危险因素分析………………………………………3410.4对危害因素采用的主要防范措施………………………………………3410.5消防设施…………………………………………………………………3511组织机构与人力资源配置………………………………………3611.1组织机构…………………………………………………………………3611.2人力资源配置……………………………………………………………3712项目实施进度…………………………………………………3712.1建设工期…………………………………………………………………3712.2项目实施进度安排………………………………………………………3713投资估算及资金来源…………………………………………3813.1投资估算依据……………………………………………………………3813.2建设投资估算……………………………………………………………3813.3资金来源……………………………………………………………………3814项目招标内容…………………………………………………3814.1招标原则……………………………………………………………3814.2招标组织形式………………………………………………………3914.3招标方式………………………………………………………………3915财务评价…………………………………………………………4015.1销售收入估算……………………………………………………………4015.2利润估算……………………………………………………………………4016社会评价…………………………………………………………4016.1项目对社会的影响分析…………………………………………………4016.2项目与所在地互适性分析………………………………………………4116.3社会风险分析……………………………………………………………4116.4社会评价结论……………………………………………………………4217项目风险分析……………………………………………………4217.1项目主要风险因素识别…………………………………………………4217.2项目风险对策……………………………………………………………4317.3项目风险因素和风险程度分析…………………………………………4318结论………………………………………………………………4319附件11项目概况1.1项目名称年产200万套件服装生产线技术改造（扩建）项目1.2项目单位及负责人项目单位：丹江口际华三五四一服装有限公司项目负责人：伍峰1.3项目建设地点丹江口市丁家营镇“丹江口际华仕伊服装工业园”1.4项目单位简介丹江口际华三五四一服装有限公司其前身为中国人民解放军第三五四一工厂（三线企业），始建于1969年，经过四十多年的建设发展，2009年依据国家政策重组改制为现有企业，现属国务院国资委旗下新兴际华集团在汉三级企业武汉际华仕伊服装有限公司在丹投资的全资子公司。公司注册资本500万元，现有员工620人，主要从事服装设计、生产、销售，年产各类服装50万套件。公司设备精良，拥有从美国引进的格柏公司CAD、CAM电脑设计、排版、裁剪系统；从瑞典引进的依腾电脑智能吊挂生产线；从日本、德国等引进的专用缝制、整烫、检测设备近1000台套，设备进口率达90%以上。公司管理先进，组织健全，制度完善，质量上乘，服务一流，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，被认定为AAA级资信企业、“重合同守信用”企业、“再就业”先进企业。公司与国内外数百家用户建立了长期稳固的合作关系，是军队、武警、公、检、法、司、税务、工商、铁路等制式服装定点生产企业。外贸产品运销东南亚、非洲、阿拉伯等国家和地区，订单充裕，生产高效，销售收入、利税每年增长在两位数以上。公司为了适应国家经济形势发展的需要，致力于劳动密集性产业向技术创造型2产业转变，坚持自主研发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，实现产品升级，确定了“继续解放思想，深化结构调整，加快能力建设，推动科学发展”的企业方针，以产品升级为重点，以质量创新为抓手，以装备换市场为突破口，经董事会研究，集团公司批准，拟投资2.2亿元将丹江口际华仕伊工业园打造成鄂西北最具影响力的服装企业。前期已投入近5000万元回购了土地、改善了道路、水、电、气等基础设施。2013年—2014年决定投资4500万元，其中厂房建设投资1500万元、设备投资2000万元，流动资金投资1000万元，全部投资完成后将由现在年产50万套件的生产能力提升到年产200万套件。1.5项目单位财务状况公司成立以来，通过科学管理取得了较好发展，形成了一套科学合理的财务管理体系，整个资产经营效率处于较高水平，为实施项目的建设创造了良好的资金条件。2012年，公司实现年销售收入4239万元，利润212万元，税收254万元，负债率52%。1.6项目编制依据1、《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》；2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》3、《全国服装工业“十二五”规划发展刚要》；4、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）；5、中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；6、国家计委印发关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知；7、国发[1996]35号关于《固定资产投资项目试行资金制度的通知》；8、国家计委《建设项目经济评价方法与参数》；9、国家发改委《投资项目可行性研究指南》；10、《纺织工业工程建设项目可行性研究报告内容规定》；11、丹江口际华三五四一服装有限公司有关资料。1.7项目背景1、符合国家产业政策3项目建设符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》关于科技工作“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的指导方针，把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高服装行业原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，全面提高服装行业的产品质量、服饰文化、设计水平、工艺与装备水平、管理水平、人才素质、信息化程度及公共服务能力，指导行业科技发展，推进企业的科技进步，带动整体产业升级。2、符合丹江口市产业发展要求丹江口市“十二五”规划发展纲要明确提出了“加大招商引资力度，发展传统产业”，重点加大对水资源加工、钒冶炼产业链延伸、旅游、汽车工业、绿色食品加工业及纺织服装等劳动密集型产业的招商力度，重点引进战略投资者，力争招大、招强、招优一批项目。在此背景下，2012年12月丹江口际华三五四一服装有限公司落户丹江口，符合丹江口市产业发展要求，填补丹江口市服装产业经济空白，增强丹江口市服装产业在鄂西北的影响力，解决南水北调工程库区淹没区老百姓就业问题，带动丹江口市区域经济的发展。3、符合企业自身做大做强需要发展是硬道理。丹江口际华三五四一服装有限公司虽然拥有四十多年的服装生产管理经验，拥有先进的服装生产设备，占有牢固的产品市场份额，但是在全球经济一体化的形势下，服装行业的竞争日益加剧，这对从事服装行业的企业来讲既是新的机遇，又是严峻挑战，应对关键是依靠服装科技强身健体，实现劳动生产率的大幅提高。根据公司“十二五”战略发展的需要，做大做强服装生产加工主业，只有扩大规模，提升技术装备水平，才能在市场竞争中利于不败之地，才能保证公司销售收入、利税水平20%以上的增长速度，才能实现跨越式发展。1.8项目建设条件1、项目建设在“丹江口际华仕伊工业园”内，工业园占地66万平方米（含山地），规划用地22万平方米，所有土地全部办理了出让和划拨手续，土地使用合规。2、丹江口际华仕伊工业园基础设施配套条件齐全，能够满足项目建设的需要。3、项目位于国家5A风景旅游区、道教圣地武当山麓下丹江口市丁家营镇，西北靠汽车城十堰，东南接古城襄阳，南有神农架，北有丹江水库。紧临316国道，4距汉十高速武当山出入口16