危险源点监控

205国道宿迁段改扩建工程（A4标）危险源点监控台帐江苏港通路桥集团有限公司205国道宿迁段改扩建工程A4标项目部二〇一〇年六月十八日目录1、重大危险源辨识与风险评价办法2、危险源辨识与风险评价基础调查表3、重大风险因素及控制措施清单4、危险源点监控登记1、重大危险源辨识与风险评价办法1、规范性引用文件1.1GB/T28001-2001职业健康安全管理体系、规范1.2SM/ZDWX-2004《质量、环境、职业健康安全管理手册》1.3中华人民共和国《安全生产法》1.4《中华人民共和国道路交通安全法》1.5其它法律法规详见引用的其它法律法规目录2、术语定义2.1危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、其它意外事件的危险因素或这些情况组合的根源或状态。2.2危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。辨识对象包括：2.2.1所有作业活动，包括常规的和非常规和活动；2.2.2所有进入作业场所人员的活动；2.2.3作业场所内的设施，包括项目部外部（包括业主，分包方等）提供的设施。2.3风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。2.4风险评价评估风险大小以及确定风险是否可允许的全过程。2.5可允许风险根据项目部应承担的法律义务和职业健康安全管理方针，已降至项目部可接受程度的风险。2.6职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。2.7相关方与项目部的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。3、管理组织与分工3.1项目部安全管理部门是危险源辨识、风险评价控制的主管部门，负责项目部危险源辨识、风险评价及风险控制的具体工作。3.2项目部所属各单位、施工队在项目部指导下对本单位、施工队的危险因素进行识别和评价，对重大危险因素采取措施并进行有效控制与管理，同时将控制方案上报项目部。3.3项目部安全管理部门负责编制本项目重大危险源清单。3.4项目部安全管理部门在有关施工队的配合下制定出重大危险因素管理方案或控制措施。4、控制要求4.1危险源辨识、风险评价和风险控制的步骤4.1.1划分评价单元；4.1.2辨识危害；4.1.3确定风险；4.1.4确定风险是否可以接受；4.1.5制订风险控制措施和管理方案；4.2危险源辨识的策划、组织和准备4.2.1项目部安全管理部门结合本工程安全生产目标，制定危险源辨识和风险评价的计划、方案和方法，并发放到施工队和有关单位。4.2.2项目部安全管理部门组织、并监督相关单位、施工队开展危险源辨识和风险评价工作。4.2.3项目部对参加危险源辨识和风险评价的人员进行相应的培训。4.2.4由项目部安全管理部门根据法律、法规要求和危险源辨识方法对项目部的危险源进行辨识，对各单位、施工队施工、管理、办公过程的危险现状进行调查识别。根据调查结果，确定各单位、施工队危险因素，并依据确定的风险评价方法对危险源进行评价，确定一般危险因素和重大危险因素，填写“危险源辩识与风险评价结果一览表”和“重大危险源清单”。4.2.5项目部安全管理部门汇总本项目的重大危险因素，确定出项目部级的重大危险因素，并报项目部安全生产领导小组审核，形成项目部重大危险源清单。4.2.6项目部应成立评价小组，并组织安全员、施工队长、员工参与危险源辨识和风险评价。4.3危险源辨识4.3.1危险源辨识的范围a）常规和非常规的活动；b）所有进入作业场所人员的活动；c）作业场所内的设施，无论是本项目部的还是外部所提供的设施。4.3.2危害的分类a）物理性危险、危险因素；b）化学性危险、危险因素；c）生物性危险、危险因素；d）心理、生理性危险、危险因素；e）行为性危险、危险因素；f）其他危险、危险因素。4.3.3危险源辨识方法危害辨识的方法采用询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取有关信息、基本分析法、工作安全分析和安全检查表等，辨识时要考虑：a）适用的法律、法规及其他要求；b）项目部的职业安全健康方针；c）以往的事故、事件和安全隐患的记录；d）施工现场环境和规划；e）工艺流程、设备、设施；f）危害材料的性质；g）监测结果；h）相关方的信息；4.3.4危险源辨识应考虑的问题辨识过程中要充分考虑评价对象的过去、现在及将来“三种时态”，正常、异常及紧急“三种状态”和机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素等危险因素的七种形式，研究危险因素的相互关系并尽可能准确预测潜在的危害事件。4.4风险评价方法4.4.1项目部采用通过修正的作业条件危险性评价法（LEC）对危险源辨识的危险因素进行评价。4.4.2作业条件危险评价（LEC）法介绍危险性以右式表示：D=LEC式中：L：发生事故的可能性大小E：人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C：一旦发生事故会造成的损失后果D：危险性三种主要因素的评价方法如表1、表2、表3所示。表1L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能，0.1实际上不可能表2E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3C发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7比较严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护表4D危险性分值对应危险等级划分D＝LEC值危险程度危险等级＞320极其危险，不可能继续作业5160-320高度危险，要立即整改470-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意2＜20稍有危险，可以接受14.4.3危险等级的划分是凭经验判断，难免有局限性，不能认为是普遍适用，应用时注意根据实际情况予以修正。4.5重大危险因素的确定危险源辨识人员的定性判断，凡符合下列条件之一的均应判定为重大危险源：4.5.1不符合法律、法规及其它要求的；4.5.2曾经发生过事故仍未采取有效控制措施的；4.5.3相关方有合理的抱怨或要求或建议；4.5.4直接观察到可能导致事故的危险，且没有采取适当的控制措施。4.5.5通过LEC法制定，危险等级在3级以上的风险。4.6项目部通过对危险源的评价和分析，形成《重大危险因素清单》，报项目部安全生产领导小组组长批准后下发。4.7项目部安全管理部门会同施工队，制订出需要在本工程施工期内完成或控制的重大危险源的管理方案，明确责任人以及完成时间。2、危险源辨识与风险评价结果一览表序号作业活动危害因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险等级备注LECD1高处作业人体行走及物体坠落危及人身安全6672504是2高处作业高处设备、零件、工具、材料无防坠落措施，系安全绳物体高空落下打击伤人36152704是3高处作业个人防护不当，信号不明，误操作高处坠落13401203是4大件吊装技术方案不当，指挥失误重大伤亡事故16402404是5起重作业施工方法不当，指挥失误重大伤亡事故13401203是6使用起重工器具钢丝绳，滑轮等未进行检查，工器具有损伤高空落下伤害16402404是7脚手架支拆脚手架搭设不牢，违章拆除，施工人员安全意识不强坠落、高空落物16402404是8电工作业设备漏电、违章作业或无人监护触电伤残、死亡6672524是9焊接作业未使用个人防护用品或用品有缺陷灼烫1339110土方作业违反机械操作规程，挖土、堆土不当导致人伤残、死亡和塌方16402404是11焊接作业电焊弧光眼睛及皮肤伤害33327212焊接作业焊接烟尘尘肺1339113雨季电焊作业电源触电6672524是14电焊作业漏电触电死亡6672524是15使用手电钻、手持电动砂轮作业运行的噪音、漏电人体健康、触漏电死亡3671263是16吊装作业安全保护装置损坏或失效机械或人身伤亡事故13401203是17吊装作业吊物重量不明或歪拉斜吊提升伤害13401203是序号作业活动危害因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险等级备注LECD18车辆作业（运输）违章驾驶、疲劳驾驶或车辆带病作业交通事故13401203是19砂轮机磨口细小金属颗粒飞溅金属性肺病1339120设备管理设备堆放不合理，造成损坏设备损坏14602404是21机械维修未按规程操作和违反劳动纪律火灾1339122辅机检修检修用油没有做好防火火灾1339123运转机械调试运转部分没有做好防护机械伤害1339124基坑作业坑边防护不到位造成塌方设备损坏，人员伤亡14602404是25施工地段交通防护不到位，交通安全标志不到位交通事故16402404是26电气调试违规操作，安全距离不够触电13391外露运动件无防护机械伤害1339127使用汽油清洗设备部件遇明火后发生火灾发生火灾16402404是28易燃易爆气体管理高温、泄露、碰撞爆炸、火灾16402404是29易燃易爆油品管理高温、泄露爆炸、火灾16402404是30暴风雨房屋、设备倒塌人员伤亡，设备损坏16402404是31电缆铺设施工人员安全意识不强划破电缆131545232模板支拆技术方案不当，及物体坠落设备损坏，人员伤亡16402404是33钻孔灌注桩施工人员安全意识不强，塌孔设备损坏，人员伤亡3671263是备注中写有“是”字，表示高度危险，必需引起足够重视和立即整改3、重大危险源清单序号作业活动危害因素可能导致的事故1高处作业人体行走及物体坠落危及人身安全2高处作业高处设备、零件、工具、材料无防坠落措施，未系安全绳物体高空落下打击伤人3高处作业个人防护不当，信号不明，误操作高处坠落4大件吊装技术方案不当，指挥失误重大伤亡事故5起重作业施工方法不当，指挥失误重大伤亡事故6使用起重工器具钢丝绳，滑轮等未进行检查，工器具有损伤高空落下伤害7脚手架支拆脚手架搭设不牢，违章拆除，施工人员安全意识不强坠落、高空落物8电工作业设备漏电、电线老化、违章作业或无人监护触电伤残、死亡9雨季电焊作业电源触电伤残、死亡10土方作业违反机械操作规程，挖土、堆土不当导致人伤残、死亡和塌方11使用手电钻、手持电动砂轮作业运行的噪音和漏电人体健康和触漏电死亡12电焊作业漏电触电伤残、死亡13吊装作业安全保护装置损坏或失效机械或人身伤亡事故14吊装作业吊物重量不明或歪拉斜吊提升伤害15车辆作业（运输）违章驾驶、疲劳驾驶或车辆带病作业交通事故16设备管理设备堆放不合理，造成损坏设备损坏17基坑作业坑边防护不到位造成塌方设备损坏，人员伤亡18施工地段交通防护不到位，交通安全标志不到位交通事故19使用汽油清洗设备部件遇明火后发生火灾发生火灾20易燃易爆气体管理高温、泄露、碰撞爆炸、火灾21易燃易爆油品管理高温、泄露爆炸、火灾22暴风雨房屋、设备倒塌人员伤亡，设备损坏23模板支拆技术方案不当，导致物体坠落设备损坏，人员伤亡24钻孔灌注桩施工人员安全意识不强，塌孔设备损坏，人员伤亡4、重大危险源与控制措施①重大危险源控制措施1.1风险控制1.1.1项目部根据已识别的危险因素及其风险程度大小，应采取相应的风险消减措施，并制订风险预控措施，将风险控制在可接受范围：a）消除风险来源；b）采用设备改造、工艺更改或工程项目降低风险；c）制订并执行安全操作规程；d）配备有效的个人防护用品；e）加强员工的培训，提高安全意识。1.1.2风险控制措施在实施前针对以下内容予以评审：a)控制措施是否使风险降低到可允许水平；b）是否产生新的危害；c）是否可选定了投资效果最佳的解决方案d）受影响的人员对预防措施的必要性和可行性如何评价；e）控制措施是否会被应用于实际工作中。1.2危险源辨识与风险评价的更新1.2.1当发生以下情况时，对危险源要重新识别、补充和评价：a）法律、法规及其它要求发生改变时；b）相关方有合理要求或抱怨时；c）项目施工条件变更时，要按照安全管理的要求，由安全管理部门会同施工队，重新对其进行危险源辨识和风险评价，及时调整危险源辩识与风险评价结果一览表及重大危险源清单，并制定相应的控制措施，加以实施；d）新