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CNF/QM中国核工业第五建设有限公司管理体系文件CNF/MSNP01-2-AP1000第一版AP1000核电项目管道预制质量保证大纲AP1000NPPPIPEFABRICATIONQUALITYASSURANCEPROGRAM2010年01月20日发布2010年01月20日实施中国核工业第五建设有限公司发布CHINANUCLEARINDUSTRYFIFTHCONSTRUCTIONCO.,LTD.管理体系文件AP1000核电项目管道预制质量保证大纲版次1修改次0CNF/MSNP01-2-AP1000第1页/共27页前言及审批页本大纲按照CNF/MSNP01-2《民用核安全设备管道预制质量保证大纲》、《AP1000核电项目建造质量保证大纲》等规定的要求针对AP1000核电项目的管道预制进行编制。本大纲是中国核工业第五建设有限公司管理体系文件的组成部分，由管道预制厂组织编制、评审、修改，综合办公室统一发布。按《QHSE管理手册》中的职责分配和公司《文件管理程序》的要求，本大纲编制、审核、批准分别为：编制人：管道预制厂责任人审核人：管道预制厂负责人批准人：公司分管领导文件审批表：管理体系文件AP1000核电项目管道预制质量保证大纲版次1修改次0CNF/MSNP01-2-AP1000第2页/共27页目录质量政策声明..............................................................................................................3质量方针和质量目标............................................................................................................41.引言................................................................................................................................52.组织机构........................................................................................................................63.质量保证大纲................................................................................................................84.设计控制........................................................................................................................95.采购文件控制..............................................................................................................106.指导书、程序及图纸..................................................................................................117.文件控制......................................................................................................................118.采购物项和服务的控制...............................................................................................129.物项的标识及控制......................................................................................................1410.工艺过程的控制......................................................................................................1511.检查..........................................................................................................................1512.试验..........................................................................................................................1613.测量和试验设备的控制...........................................................................................1714.装卸、贮存及运输...................................................................................................1715.检查和试验状态......................................................................................................1916.不符合项控制..........................................................................................................1917.纠正措施..................................................................................................................2018.记录..........................................................................................................................2019.监查..........................................................................................................................2220.附录..........................................................................................................................24管理体系文件AP1000核电项目管道预制质量保证大纲版次1修改次0CNF/MSNP01-2-AP1000第3页/共27页质量保证政策声明中国核工业第五建设有限公司管道预制厂在AP1000核电项目管道预制的施工过程中，将始终贯彻“优质服务争信誉、精心施工创一流”的方针，优质高效地完成所承担的工程和服务。管道预制厂的一切活动必须满足核安全系列法规规定的安全性和可靠性的要求。作为管道预制厂厂长，我将对AP1000核电项目管道预制施工所遵行法规和文件的实施负全面责任；我将为达到质量目标创造良好的工作环境，为有效的实施质保大纲制定计划和提供资源、指导及支持，并致力于提高全体员工的质量/安全文化素养和质量意识。同时我指派管道预制厂技术/质量副厂长，负责质量体系的建立、实施、保持和改进，技术/质量副厂长直接向我报告工作。我决定成立一个独立于管道预制厂其它部门的QA管理组，对本厂的质量保证活动进行管理和控制，并验证其实施的有效性。我要求QA管理组和物项或服务供方必须按本大纲规定的管理原则，制定相应的质量控制文件，并予以发布执行。管道预制厂的全体员工必须按照制定的程序进行工作，并认真检查，做出记录，以证实满足合同规定的质量要求。我郑重声明，管道预制厂每个参与AP1000核电项目管道预制的员工都要为自己所承担的每项工作任务能满意地达到合同规定的质量要求负责。所有质保大纲、程序文件一经发布，必须严格执行。我要求QA管理组严格按照质保大纲的要求进行质量管理工作。当出现严重有损于质量的情况时，授权的质保人员有权停止施工，QA管理组有权越级向上报告，直至问题解决。我要求全体员工和物项或服务供方不断改进工作质量，对实现质量目标做出应有的贡献。管道预制厂的管理部门将每年对大纲的状况和适用性进行管理评审，当发现质保大纲有问题时，由QA管理组按照文件控制的有关程序进行修订。对本大纲的制定、修改必须经过批准才能生效。本大纲提交AP1000施工总承包部审核、认可后发布实施。本大纲由QA管理组负责解释。管理体系文件AP1000核电项目管道预制质量保证大纲版次1修改次0CNF/MSNP01-2-AP1000第4页/共27页质量方针和质量目标1.质量方针：管道预制厂的质量方针是：优质服务争信誉，精心施工创一流。“优质服务”就是对建造施工的每一个过程都以满足顾客的要求为宗旨,为顾客提供及时、满意的服务。“争信誉”就是以优质服务为宗旨，以严格的质量管理为前提，赢得顾客信任，争得市场信誉，提高顾客忠诚度和企业美誉度。“精心施工”是对工程进行周密策划，组织优质资源，精心编制质量计划、工艺、方案、工法等质量文件并控制实施，建立良好得企业氛围，培养和管理每个员工，使他们在各自的岗位上精心操作，不断改进施工质量。“创一流”就是以不断开拓进取、向先进水平挑战、持续改进的理念，向行业水平、国家水平和国际水平挑战，在工程中争优创先，争创行业一流、国家一流和国际一流水平。2.质量目标：管道预制厂的质量目标是：a)合同履约率100％；b)顾客回访率100％；c)顾客满意度85％以上；d)外部和内部的纠正行动要求和质量观察意见按时关闭率大于92％；e)核岛工程（主系统除外）一次消点合格率不低于92％；f)分项工程检验一次合格率不低于95％；g)焊接工程一次拍片合格率达到96％以上；h)分部工程和单位工程交工检验合格率100％；i)不发生预制活动中的重大不符合项；j)不发生由于自身原因而产生的下列事件：1)影响关键路径而造成返工工期达10天以上的质量事件；2)虽未影响关键路径，但造成返工工期达20天以上的质量事件；3)造成直接经济损失达二十万元人民币以上的质量事件；4)因质量事件造成的直接经济损失，每年度总额超过一百万元人民币；5)每季度在同一质量管理领域，重复发生同一类型、同一原因的重大质量管理缺陷次数超过三次。管理体系文件AP1000核电项目管道预制质量保证大纲版次1修改次0CNF/MSNP01-2-AP1000第5页/共27页1引言1.1概述1.1.1为了保证本厂预制的管道能满足AP1000核电厂安全、可靠地运行，中国核工业第五建设有限公司管道预制厂制订了《AP1000核电项目管道预制质量保证大纲》，以下简称“本大纲”，所有AP1000核电项目管道预制工作必须满足本大纲要求。1.1