新品成本核算及报价流程

编号版次业务部门技术部采购部财务部总经理董事长相关记录会签：新品成本核算及报价流程B7.3.1-01A/0流程说明编制/日期：审核/日期：批准/日期：↓1.接到新项目后，填写“新品开发审核表”《新产品开发申请表》《产品成本核算表》开始4.批准《产品报价单》2.商务副总意见OKNG3.给出开发建议，并交总经理批准5.技术部文员将批准后的“新品开发申请表”交给业务部门6.制定新品的BOM，并与采购部、生产部确认自制还是外购开发7.保存新品开发申请表开发8.填写“产品成本核算表”交技术部不开发结束9.技术部填自制件外协件及包装信息，并交采购部确认价格10.采购部填写价格；交财务部核算总成本11.核算成12.财务部长确认，并交给业务部13.商务副总填写意见14.销售人员交总经理填写意见15.总经理意见16.销售人员将“成本估算表”交财务部报价18.商务副总审核19.批准20.重大项目董事长批准22.向客户报价23.跟踪客户反馈结束1/2.业务部门接到新项目后，1个工作日内填写“新品开发”，交上午副总签署意见3/4.技术部1个工作日内给出开发建议并交总经理批准5/6.技术部工作日内将批准后的交给业务部门。如开发，2工作日制定新品的BOM，并与生产部、采购部确定自制还是外协，及产能等7/8.业务部门保存开发申请表；如开发，1日内填写“产品成本核算表”交技术部9-12.技术部半天内填写相关信息，交采购部确认价格；采购部在1天内确认完毕后交财务部，财务部在1个工作日内完成成本核算，并将财务部长确认13-15.1个工作日内交商务副总填意见后，交总经理填写意见。16-21.销售人员将“成本估算表”交给财务部，财务部2天内根据成本估算填“产品报价单”进行报价，客户要求时，按照客户要求的报价单格式填写。交商务副总审核，总经理或董事长批准。保存并给销售部一份，销售部给客户报价。20.对于主机厂或重大客户报价单由董事长批准。22/23.业务部门将报价单反馈客户，并做好后续跟踪与沟通。17.财务部填写《产品报价单》报价21.存档，并交给销售部向客户报价业务部门接到新品，交上午副作日内给出开发建议并交总经理批准技术部工作日内将批准后的交给业务部门。如开发，部、采购部确定自制还是外协，及产业务部门保存开发申请表；如开产交技内填写相关信息，交采购部确认价格；认完毕后交财务部，日内完成成本核算，并将财务部长确认内交商务副总填意见后，交总经理填销售人员将交给财务部，财务部2天内根据成本估算”客户要求时，按照客户要求的报价单格式填交商务副总审核，总经理或董事长批准。保存并给销售部一份，销售业务部门将报价单反馈客户，并做好后续跟踪与