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第1页，共25页净水设备公司文件生活净水车间字[2010]008号签发人：***车间物料管理细则第一章总则第一条定义指从排产-检讨缺料-备料-报缺料-跟催缺料-配送上线-工料废的处理-转产-余料管理-清尾等整个工作过程中的规范管理。除排产外的各环节由总装车间物料组、生产组全面主导开展，将物料异常减少到最低，确保各线能持续、正常、如期完成生产订单。第二条目的1、为确保车间生产的顺利进行，提高生产完成率，降低材料损耗率。2、规范车间各班组在物料领取、配送、使用、保管、清退等工作中的职责与工作标准，让相关人员在实际操作中有章可循，使车间物料管理有序，特制定本物料管理细则。第三条适用范围本管理细则适用于净水公司总装车间物料组织及物料管理。第四条相关人员职责生产主管：负责总装作业计划，督导总装生产组、物料组按本制度第2页，共25页执行。生产班长：负责本班范围内物料的管理；负责工废的审核；物料损耗控制；组织物料盘点工作。生产组长：负责本线物料的管理；负责工废的审核；工单差异分析；组织物料盘点工作；负责清尾工单的报缺；负责余料退库交接、领料交接。物料班长：跟进总装车间各生产线的生产状况，确保每天总装车间生产物料的及时、准确配送；协调物料组与各相关部门的工作，确保配料工作的顺利进行。下午4点前将第二天、第三天生产缺料报表以邮件形式发给各相关部门。配送组长/领料组长职责：负责跟进总装车间各生产线的生产状况，确保每天总装车间生产物料的及时、准确配送；负责全面统计、跟进总装车间正常缺料，生产前、生产中物料异常直接与采购沟通，确保总装生产工单任务的完成；负责跟进处理领料/配料过程中各项异常工作。领料员职责：负责每天总装车间生产工单的领料工作，确保领料及时、准确；负责总装生产工单的报缺料工作；负责车间未能生产的余料清退回仓库库位。工位配料员职责：负责每天总装车间生产物料的配送工作，确保生产物料配送的及时、准确；负责车间未清尾工单物料的清退回仓库余料区；对物料异常信息及时传递到班组，做到提前1小时预警。工料废处理员：负责车间物料的超领及清退、工料废的清退；车间物料的盘点；工单差异分析。第3页，共25页拆包装员职责：负责总装车间需拆包物料的拆包装工作，确保及时、准确供应；负责拆包物料的定容定量，并负责标识。第二章具体操作规范第五条生产物流流程第六条物料员相关工作一、领料员工作内容1、物料员根据排产计划在当天上午开始领取第二天的生产工单物料。首先到组长处领取相应的生产领料单，按工单零损耗进行领料，领好的物料配送至备料区，拿生产领料单与工位配料员进行数据交接，计划下发排产打单备料换料/超领工料废清退入库余料退库或报缺料配送上线物料是否够清尾尾数跟催超领清尾清尾第4页，共25页对于未领完的物料数据需告之工位上料员。并且在当天对于未配套物料数据需在下午15：30点前填写好缺料明细表，交到物料组长处。2、领料时物料员首先要核实所领物料的来料标示编码是否与领料单上所需物料编码相符，在核实物料编码时，一定要对物料全编码进行核对，部分物料最后几位编码数字相同，而前面部分有个别数字有异，发现异常应及时与仓管员反馈。3、物料员在领贵重物品时（如增压泵、滤芯、压缩机、压力罐等），必须与仓管员当面清点所领物料数量（仓管员要对来料数量进行重点抽数），物料员在仓库发现少数的要及时向物料班组长反馈并要求仓库补回所少数量并做好异常记录。物料领出时，物料摆放要做到大箱及较重的物料放下面、小箱及轻一点的物料放上面，并要求物料标示单超外整齐摆放。尾数及特殊物料需用大头笔做好标识，放于相应线体的物料区域内。4、领料员在配料过程中发现来料混料时，领料员与仓管应找到来料检验确认物料状态，仓管员要第一时间隔离、标识，避免误配出。5、物料员在备料过程中发现来料少数需第一时间通知仓管员确认，并需追回所少数量的物料，产线生产过程中发现来料少数时需知会物料员，物料员必须找仓管、采购共同确认，并追回所少物料。6、领料员要对自己所配出去的工单物料在转产前一小时进行检查、跟进（数量是否准确、有无混料、摆放是否符合品质要求），一旦发现异常及时处理，如个人处理不了，及时反馈给组长和仓管员协助处理。7、物料员在领料结束后必须核对清楚领料单上的物料名称及数量，第5页，共25页以防物料漏领。领料员需将工单所领物料缺料情况记录在工作笔记本上，方便物料异常的查询。8、物料班组长对物料员所领出的物料做不定期检查。对物料超高、物料摆放不齐、物料标识不清、物料乱放等不良现象应及时制止，给予正确的指导，对多次出现问题的按相关物料内部考核制度给予考核。9、物料员在领料过程要核对物料外包装上的标签编码是否与工单所需编码一致。对仓库来料包装不规范、来料少数等不良现象要及时向物料班组长反馈，物料组需督促仓库要求供应商整改。10、物料员发料前要了解物料是否合格，是试产或挑选使用的要把信息传递到班组长那里。二、配送员工作内容1、配送员在备料配送过程中，要熟悉领料流程。首先要核对物料是否和领料单上的物料编码和名称相符，严格按照领料单上的物料编码进行发料，确定一致才能配送上线，防止物料配送错误。2、配送员在配送物料时小五金件和塑胶小件上料员按工单一次性配送到各工位，塑胶大件必须分批按标准定时、定量配送（具体请见物料配送标准）。在上线前需与班组维修确认物料数量、做好交接记录表。3、配送员在每张工单配上线时需以口头形式知会产线组长说明工单缺料的名称及数量，在生产过程中对于物料没到齐的提前1小时预警（以口头形式）给相应班长及配送组长处，说明所缺物料的名称和数量。4、班组在生产过程中发现物料少数或来料不足应第一时间通知工位配料员，由工位配料员组织核查，属物料员少配料马上补回，如确定为第6页，共25页来料少数则由仓库补回，清尾少数原因不明则由生产班组开单超领。5、生产班组在生产过程中发现配出的物料箱内有物料混放或少数时处理流程：交接物料若发现来料有少数现象，配送员要及时跟领料员反应（要求仓管到现场确认），在仓库库位上取料补齐少料数量（由仓管负责将少数部分找相应供应商补回）。如发现有混料需找到仓管员、来料检到现场确认后进行补料。6、配送员要对生产线的每个工位的物料进行巡查。要做到不超量、不超高、不停线，对各工位所产生的纸箱、隔板要及时回收，对所缺物料的生产使用进度要清楚，随时和领料员做好信息的沟通，对异常情况要及时反馈。7、配送员要及时回收工装车到拆包区摆放整齐，对自已的配送车要保管好，要做到用时在手上，不用时放在指定的位置。严禁到处乱放，对自已的物料区要做好6S工作。三、工料废员工作内容1、工料废员需监督生产班组对工料废物料按要求摆放及标识：班组需把工、料废物料进行汇总、整理分类标识（在物料的不良处用红箭头标示好（除刮花、凹点、黑点外的物料），对于影响性能方面的电控板和电磁阀等电器件必须在红箭头上注明原因）。对于生产班组未按要求进行分类标识的不良物料，工料废员可拒绝清退工作。工料废员需通知相应线体的班组长，班组长需回复什么时间内能整理好再进行清退。2、班组的工料废物料整理好后（用相应供应商的箱子将料废包装好），由工料废员统一退仓、换领。工料废员在清退整理工料废物料时，第7页，共25页需与产线维修或组长交接好物料数量，并在退料单上签字，所有的工料废物料要经过来料检签字核实后才到仓库去退换，物料领出后需交与产线维修或组长，并在换领单备注栏签收。注：工料废整理好后由维修员拉至仓库拆包区旁的工料废区，用相应供应商的箱子将料废包装好。并填写物料标签，要求如下：1）整理分类标识：生产班组未按要求进行分类标识的工废，工料废专员拒绝清退工作。2）标识单需生产班组填写（填写内容有：物料的编码、责任部门、型号、名称、工废数量、生产日期、工废原因）。3、对于生产中发现料废较多的物料，班组要及时反馈给物料组。工料废员在换领物料时发现缺料要及时报给物料组长，由物料组长向采购落实到料时间，以缩短生产线清尾的时间。4、所有的超领物料工料废员需做好相关台帐记录，工废超领的物料必须由生产线上的班组长签超领单才能超领物料（注：物料价值超50元的必须由生产主管签字生效），对超领单的红单要交统计兼成本核算员保留存档，做为工单损耗的核实底联。5、月底协助车间拉式物料的盘点工作，跟进各工单完工入库情况。第七条缺料检讨与跟进1、主计划每天上午9：00前发放第三天的工单，物料组长每天10：00前打出生产领料单，物料员负责将领料单交与对应的仓管员，仓管员根据ERP系统及仓库实物情况，15：00前给物料员提供缺料信息，物料员当天下午16：00前报出生产缺料，由物料班组长发布至相关人员。第8页，共25页2、对所报缺料采购员需在次日上午9：00前回复物料到货情况。物料班组长第二天需对回复的缺料到货时间进行跟进、落实。对紧急物料到后及时通知仓管（5-10分钟内）报检，跟进检验进度，合格后马上通知领料员第一时间将物料发出。3、所有的工单缺料都须以正式的缺料单上报给物料班组长，物料员上报的工单正常缺料必须经过仓管员签字确认并注明时间，班组上报的清尾工单缺料必须有生产班组长和工料废员签字，物料发出时领料单上需班组安排人员签字接收，此单据需物料员和班组各留一份存底。4、对当日紧急物料采购不能及时采购回时，物料班组长应马上反馈给生产主管和采购主管。对于领料员当天漏报的物料要及时通知相应的采购员，并催促采购及时追回，确保生产顺利进行。5、清尾工单缺料要求班组在此单转产后的半天内报出工单尾数缺料，报此缺料时班组需将损耗比例较大的物料做好相关记录便于采购评估回料数量，工料废员对此缺料需全力跟进，对物料到货必须要有明确的时间。6、物料班组长对已排产过的工单或已排产并已备料的工单，因某种原因转产的建立表格进行持续跟进（此类工单排产时可优先生产备料）。第八条物料交接一、领料员与工位上料员的物料交接1、领料员从仓库将物料领出来后放在相应线体的物料区，做好标识，找到相应的工位配送员，以口头的形式交接物料摆放的位置及数量多少，告之哪些物料缺料、哪一种物料备料数量最少，并将底单上交一联给配第9页，共25页送员，便于配送员核对物料。2、领料员备完料后需将工单所缺物料及时上报给物料班组长，由其反馈给相关人员（采购、计划、生产主管）处理、跟进。二、工位上料员与班组的物料交接1、配送员按照交接表上的物料明细提前一小时将需生产工单物料配送到各个工位上，配送时要和产线的组长或维修清点数量、核实物料是否有错、漏、少配，核实无误后双方在接表上填写好数量签字确认。2、所有的小件类（小五金件及标贴、硅胶类）物料由工位上料员一次性配送到产线，与产线组长或维修清点交接数量，大件塑胶件由工位上料员按产线节拍定时定量配送到各个工位，并需与班组做好每个批次的发料交接记录。3、生产过程中，如所缺物料在下一批次准备上料时还没到位，物料员将缺料的情况需提前一小时告之产线组长和物料组长。4、工单生产完毕后，工位上料员需把配送交接表上交给物料组长存档。三、白夜班物料交接1、白班物料员下班前必须和夜班物料员做好物料交接。对于每种物料的备料数量、放在那个地方、工单缺什么物料、有几种物料待检、最少的物料是什么，夜班的物料员都要用本子记录起来。2、白班物料员要与夜班物料员交接产线上每种物料的上料进度，避免夜班上料过多或数量交接不清，造成现场混乱。四、工料废员与班组物料的交接第10页，共25页1、工料废员每天至少两次对线上的工、料废物料进行清退，清退时工料废员需与产线组长或维修清点好数量做好交接记录，班组需做好相关台帐。2、班组必须提前将不良物料做好标识，所有的不良物料需注明物料编码、名称、数量，严格按工艺要求区分好是工废或料废后，再放于指定区域，如物料没有不良标识或乱堆放，工料废员可拒绝清退并要求班组立即整理。3、物料清点后工料废员需按清退流程到仓库进行料废换领、工废超领，换领回的物料交给线上的组长，产线组长需在退料单备注栏签字确认，对无库存不能换领回来的物料，要反馈给产线和物料组的班组长。第九条正常转产一、物料组工作事项1、各配料员按照主计划前一天的排产计划进行备料工作（当天