化验室质量管理手册

-1-目录关于实施质量管理手册的通知……………………………………………………2化验室概况…………………………………………………………………………3质量方针……………………………………………………………………………4质量目标……………………………………………………………………………4质控处的职责与权限………………………………………………………………5质控处机构设置、各机构之间的相互关系构图…………………………………7质控处人员一览表…………………………………………………………………8生产流程质量控制图………………………………………………………………9过程质量控制点及指标一览表……………………………………………………11质控处试验项目及允许误差表……………………………………………………12检验仪器设备配置及检定周期一览表……………………………………………13质控处仪器设备一览表……………………………………………………………14仪器设备技术要求、检定（检验）周期一览表…………………………………19管理职责与权限……………………………………………………………………24内部机构职责………………………………………………………………………26各级人员工作标准…………………………………………………………………28留样与抽查对比制度………………………………………………………………38检验仪器与设备管理制度…………………………………………………………40药品管理与使用制度………………………………………………………………47标准溶液专人管理与复标制度……………………………………………………48质控处文件资料管理制度…………………………………………………………49样品采集保管制度…………………………………………………………………51原燃材料管理办法…………………………………………………………………53取样、检验、验收操作规程………………………………………………………56检验人员培训与考核制度…………………………………………………………61检验原始记录与台帐管理制度……………………………………………………62ISO标准砂管理办法………………………………………………………………63质控处安全管理规定………………………………………………………………64质控处交接班制度…………………………………………………………………66质控处统计技术应用………………………………………………………………67质量事故分析报告制度……………………………………………………………70数据计算及修约制度………………………………………………………………75手册执行情况检查制度……………………………………………………………77质量手册的管理……………………………………………………………………78作业指导书目录……………………………………………………………………79质控处台帐报表记录清单…………………………………………………………71文件现行修订状态清单……………………………………………………………82-2-质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次A日期修改单修改人标题实施通知第1页共1页关于实施质量管理手册的通知经本人授权，由质控处组成编写小组，根据《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》和《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》三个规章制度并参照GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》结合企业情况，所有内容经本人审定，现予以批准发布并于2009年10月1日开始实施。质量管理手册是化验室的纲领性文件，化验室人员必须认真遵照执行。总经理：发布日期：2009年10月1日-3-质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次A日期修改单修改人标题化验室概况第1页共1页化验室概况临湘海螺水泥有限责任公司化验室（下称：质控处），是在公司经理部的直接领导下对产品质量具体负责。质控处共有27名员工，管理人员10名，质量检验人员17名。质控处内设有控制组、分析组、物检组和职能室等，分别负责原材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。建立了满足产品质量检验用的试验室、样品存放室、试剂库、制样室、分析室等，周围环境优美，采光效果好，无噪音、粉尘等，面积约850m2。质控处配齐全套水泥检测设备，满足《水泥企业化验室基本条件》的要求。检验仪器、计量器具按时送技术监督局进行检验，仪器设备的完好率达到100%。严格执行《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》，正积极参加国家、省检测中心样品对比验证检验。-4-质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次A日期修改单修改人标题质量方针及目标第1页共1页质量方针熟料质量求高、水泥质量求稳、服务质量求优质量目标1出厂水泥继续保持“三个百分之百”，商品熟料质量满足合同要求和企业内控标准；2出厂水泥质量稳定，各品种水泥：PI(II)52.5级纯硅水泥标准偏差≤1.50MPa，3天抗压强度≥28.0MPaPO42.5级普通水泥标准偏差≤1.50MPa，3天抗压强度≥25.0MPaPC32.5级复合水泥标准偏差≤1.50MPa，3天抗压强度≥17.0MPa3熟料质量：3天抗压强度≥30MPa28天抗压强度≥58MPa4以顾客为关注焦点，积极配合销售部门做好市场服务工作，不断提高用户的满意度。5加强质控处内部人力资源管理，加强职员的培训工作，每年对检验人员的培训不少于2次，提高检验人员的综合素质和检验水平，建立一支高素质的质量管理和检验队伍。-5-质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次A日期修改单修改人标题职责与权限第1页共2页质控处的职责与权限1范围本制度适用于质控处质量管理。2引用文件《水泥企业质量管理规程》3.质控处的职责3.1质量检验按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。3.2质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3.3出厂水泥的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。3.4质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。3.5试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。4质控处的权限4.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。-6-质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次A日期修改单修改人标题职责与权限第2页共2页4.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。4.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4.4有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预质控处的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。5．附则5.1本制度由质控处起草并归口管理。5.2本制度于2009年10月1日发布并实施。-7-验室质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次A日期修改单修改人标题框架图第1页共1页化验室组织结构框图质控处副处长：黄爱斌控制组负责人：吴勉组员：16人分析组负责人：甘建湘组员：4人物检组负责人：刘庐贤组员：4人技术室质量统计：冯培人数：5人公司领导：邹鹏飞公司分管领导：阎加军配料管理：袁雷庚出厂管理：刘庐贤-8-质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次A日期修改单修改人标题人员配备第1页共2页化验室人员一览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称从事本工作年限现工作岗位123456789101112131415161718192021222324252627黄爱斌袁雷庚刘庐贤冯培甘建湘彭林文丽周英资方其王琴蔡艳平余小平吴云吴勉徐文杰杨小兵张德峰将玉秀李晓婷杜菲菲金春媛黄岳娇姚璟林婷闾瑶姚娟李名魁男男男女女女女女男女女女男男男男男女女女女女女女女女男263540213529212127262221222921202120192035262122231927大专中专大专大专高中大专大专大专中专大专大专大专大专大专大专大专大专大专大专大专高中高中高中高中大专中专大专助工7年15年22年4个月14年2年5个月5个月8年5个月5个月5个月5个月6年5个月5个月5个月5个月5个月5个月5个月5个月5个月5个月5个月5个月5个月副处长配料主管出厂管理质量统计分析工分析工分析工分析工物检工物检工物检工物检工质量技术员质量技术员质量技术员质量技术员矿山管理控制工控制工控制工控制工控制工控制工控制工控制工控制工控制工质量管理手册修改记录-9-批准人邹鹏飞受控号版次A日期修改单修改人标题过程控制第1页共3页质控处试验项目及允许误差1.生产流程及控制点图（见图1）2.过程质量控制点及指标一览表(见表1)3.试验项目及允许误差范围表(见表2)-10-图1:生产流程质量控制图矿山石灰石外购高铝粘土外购铁质原料原煤进厂外购石膏粉煤灰、自采石灰石14101112131石灰石堆场2534769汽车散装8袋装出厂砂页岩堆场石灰石破碎机联合储库原煤堆场配料站原料粉磨窑尾收尘器生料均化库煤磨袋收尘器煤磨风机窑头电收尘器窑头风机风机入窑喂料系统回转窑增湿塔篦式冷却机熟料储库石膏库混合材库水泥磨2收尘器水泥库6水泥包装2-11-质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次A日期修改单修改人标题项目及频次第2页共3页序号名称控制项目质量控制指标合格率取样点检测频次试验方法1石灰石CaO目标值±2%85%入堆输送皮带1次/2小时简易分析粒度≤70mm90%1次/日/水分≤3.0%85%1次/2小时简易分析2高硅砂岩SiO2≥85.0%85%入堆输送皮带2次/日荧光分析水分≤8.0%85%简易分析3低硅高铝粘土SiO266.0±4%85%入堆输送皮带2次/日荧光分析Al2O3≥18.0%85%2次/日水分≤15.0%85%2次/日简易分析4铜尾渣Fe2O3≥53.0%85%入堆输送皮带1次/批荧光分析水分≤15.0%85%1次/批简易分析钢渣Fe2O3≥42.0%85%入堆输送皮带1次/日荧光分析水分≤10.0%70%简易分析粒度≤40.0mm90%/5进厂原煤（无烟煤）灰份≤28.0%85%输送皮带1次/批工业分析挥发份V5.0%90%发热量≥21.0MJ/kg(收到基)90%全硫≤1.5%90%6进厂原煤（烟煤）灰份≤28.0%85%输送皮带1次/批工业分析挥发份34.0%V22.0%90%发热量≥21.0MJ/kg(收到基)90%全硫≤1.0%90%7出磨生料水分≤0.5%90%入斗提斜槽1次/小时简易分析细度R80μm≤18.0%85%LSFK±290%荧光分析SMK±0.190%8入窑煤粉细度R80μm≤3.0%85%入煤粉仓管道1次/4小时简易分析水分≤2.0%90%灰份相邻±2.0%90%9入磨原煤水分≤8.0%85%入磨皮带称1次/8小时简易分析灰份≤28.0%85%10均化库料位≥60%90%///11入窑生料KH目标值±0.0285%入窑斗提溜子1次/2小时荧光分析SMK±0.185%12热生料分解率88.0-95.0%90%C5溜子1次/班简易分析13出窑熟料KH0.910±0.0285%破碎机下料口或斜拉链1次/2小时荧光分析SM2.50±0.185%IM1.50±0.190%f-CaO≤1.2%90%简易分析立升重≥1250g/L90%1次/8小时/强度3d≥30.0MPa;28d≥58.0MPa90%1次/日全套物检14出厂熟料、品质指标符合集团内控指标100%输送皮带1次/日全套物检-12-质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次A日期修改单修改人标题项目及误差第3页共3页表2试验项目及允许误差范围表试验误