二级企业安全标准化需准备的资料

二级企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从13年5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。4、“关于下发以上25项《管理制度》的通知”5、关于下发以上25项《管理制度》的通知的发放记录6、以上25项《管理制度》的执行记录7、以上25项《管理制度》的培训记录8、以上25项《管理制度》的培训考试卷或考核成绩1、《公司岗位操作规程》汇编2、《公司岗位设置清单》3、《公司岗位操作规程》汇编发放记录4、《公司岗位操作规程》培训记录(所有岗位的)5、《公司岗位操作规程》考试卷1、《安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查记录》(上、下半年)2、《安全生产法律法规、标准规范适用情况评估报告》(上、下半年)3、《管理制度适用情况评估报告》(上、下半年)4、《操作规程适用情况评估报告》(上、下半年)1、《管理制度修订记录》(如果评估结论为不符合)2、《操作规程修订记录》3、以文件形式发布的修订后的管理制度4、以文件形式发布的修订后的操作规程1、《文件和档案的管理制度》2、“关于下发《文件和档案的管理制度》的通知”3、《文件和档案的管理制度》发放记录4、文件和档案借阅记录5、文件和档案销毁记录五、教育培训1、《安全教育培训管理制度》2、“关于下发《安全教育培训管理制度》的通知”3、《安全教育培训管理制度》发放记录4、各部门培训需求表(定期)5、主要负责人培训计划6、安全生产管理人员培训计划7、特种作业人员培训计划8、全员安全生产知识培训计划9、安全教育培训记录10、安全教育培训效果评估记录11、安全生产教育培训效果评估报告1、主要负责人安全生产资格证书2、安全生产管理人员资格证书3、主要负责人和安全生产管理人员再教育记录1、安全教育培训记录2、新员工安全教育“三联单”(卡)3、转岗安全教育记录4、员工安全教育考试卷5、岗位操作人员安全教育和生产技能培训考核记录1、特种作业人员操作证2、特种作业人员档案、复审记录1、外来人员安全教育培训记录2、外来人员职业危害告知记录3、外来人员劳保用品配备记录4、外来施工评价表5、外来人员胸卡1、安全活动记录六、设备设施1、《设备设施建设项目“三同时”管理制度》2、项目立项审批手续3、项目设计单位资质4、项目施工单位资质5、项目安全预评价报告6、项目安全专篇7、项目安全验收评价报告8、安全预评价单位资质9、安全专篇编制单位资质10、安全验收评价单位资质11、设计单位变更通知书12、项目内部验收报告13、项目隐蔽工程验收报告14、安全预评价报告备案回执15、项目安全专篇备案回执16、安全验收评价备案回执17、当地气象局防雷检测报告18、公司防雷检测记录1、《设备、设施管理制度》2、《设备设施运行台帐》3、设备设施检、维修计划(应检修的安全设施数量)4、设备检、维修方案5、设备检、维修工作风险分析及控制措施6、检、维修安全教育及技术交底记录7、安全设备设施拆除审批表8、设备设施验收试车方案9、检修安全设施验收验收表10、水泥窑检修方案11、入窑作业安全操作规程或作业指导书12、厂内机动车年检报告13、厂内机动车牌照14、厂内机动车检查记录(出车前、行车中、入库前)15、厂内机动车档案、台帐16、安全验收评价备案回执17、工业气瓶发放记录18、工业气瓶检验报告19、高压供电系统图20、低压供电系统图21、配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图22、降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图23、电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据24、送电工作票25、停电操作票26、固定式低压电气地下线路坐标、标志以及施工图27、手持电动工具台帐28、(季度)手持电动工具绝缘电阻检测记录29、临时用电线路审批表、临时接线管理制度30、低压电气设备非带电的金属外壳接地电阻检测记录31、急停装置按钮检测记录(皮带、破碎机、板喂机、提升机等)32、皮带紧急拉绳开关检测记录33、除尘设施污染物排放检测报告(环境监测站)34、除尘设施污染物排放自检报告35、除尘设施防雷检测报告36、压力容器台帐37、每台《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告38、压力表检验报告(质监局)39、安全阀校验报告(质监局)40、全厂管网平面布置图41、压缩空气管道管网设计、安装、验收技术资料42、起重机械设备台帐43、起重机械的定期检验报告44、《吊索具管理制度》45、电焊机绝缘电阻检测记录(半年一次)46、危化学品管理制度47、设备设施检维修计划(各级分厂、制造部)1、《新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度》2、新设备设施验收记录3、设备设施进行报废或拆除审批手续4、设备设施进行报废或拆除记录5、危险物品设施拆除方案6、危险物品设施拆除作业许可7、危险物品设施拆除危险源(危害因素)辨识、风险评价表8、危险物品设施拆除作业前培训记录(应有安全、技术交底内容)1、《特种设备(锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等)管理制度2、特种设备档案资料(含生产、安装、验收、登记、使用、维护)3、特种设备检验报告4、特种设备检验标签张贴悬挂七、作业安全1、《危险作业管理制度》、《禁火、禁烟管理制度》、《危险区域动火作业管理制度》2、《进入受限空间作业管理制度》3、《高处作业管理制度》4、《大型吊装作业管理制度》5、《“三违”行为管理制度》6、《能源介质作业管理制度》7、《交叉作业管理制度》8、《高温作业管理制度》9、《其他危险作业管理制度》10、高压气体(压缩空气、空气炮)安全作业规程11、受限空间检查作业安全操作规程12、吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准1、高危作业(高空作业、煤气区域作业等)许可、工作票制2、《电气、高速运转机械等设备操作牌管理制度》3、《劳动防护用品管理制度》4、劳动防护用品发放标准或配备指南5、劳动防护用品领用单6、劳保用品台帐7、《危险源(危害因素)辨识、风险评价管理制度》8、危险源(危害因素)辨识、风险评价汇总表9、公司危险场所清单1、《警示标志和安全防护管理制度》2、安全警示牌1、《承包商、供应商等相关方的管理制度》2、建立相关方的名录、档案3、相关方安全绩效评估报告4、相关方工程项目承包协议5、相关方的资质6、相关方承包工程施工方案7、相关方工程项目工作风险评价及风险控制措施1、《变更管理制度》、《操作牌管理制度》2、变更计划3、变更计划实施记录4、变更风险识别或控制措施5、变更审批手续6、变更验收报告八、隐患排查1、《隐患排查治理管理制度》2、隐患排查工作方案3、隐患汇总登记台账1、综合检查表2、专业检查表3、季节性检查表4、节假日检查表5、日常检查表1、隐患治理方案2、隐患治理验证表3、隐患治理评估报告4、隐患治理统计分析表5、隐患治理统计分析报送集团公司回执6、隐患治理统计分析报送当地安监局回执或电脑截屏1、安全预警指数系统2、月度安全生产状况预测分析九、危险源监控1、《危险源管理制度》2、《重大危险源管理制度》3、危险源辨识、评估表4、《危险源(危害因素)辨识、风险评价管理制度》5、危险源(危害因素)辨识、风险评价汇总表6、公司危险场所清单1、重大危险源备案资料2、放射物品使用许可证1、重大危险源监控措施2、危险源现场设置安全警示标志和危险源点警示牌3、危险源检查记录十、职业健康1、《职业健康管理制度》2、公司接触尘、毒、噪声人员名单3、员工入职健康检查报告4、员工在职健康体检报告5、离岗员工健康体检报告6、员工健康监护档案7、职业病员工档案8、职业禁忌症员工调岗记录9、职业病员工治疗、疗养记录10、职业危害因素检测报告(卫生部门)11、职业危害因素检测结果公布资料12、职业危害场所应急预案13、职业危害报警装置校验记录14、职业危害报警装置维护记录15、