风险分级管控和隐患排查体系建设

1安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设有限公司2017年6月2目录一、公司介绍……………………………………………………………3二、安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设的实施方案…3三、生产工艺流程介绍…………………………………………………11四、危险源辨识与风险评价信息一览表……123一、项目介绍二、安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设的实施方案公司所属各部门：为认真落实党中央、国务院关于建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，贯彻落实鲁政办字〔2016〕36号和鲁安发﹝2016﹞16号文件精神，强化安全发展理念，创新安全管理模式，进一步完善公司风险管控和隐患排查治理双重预防机制，现就安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设通知如下：1、总体要求全面开展安全生产隐患大排查快整治活动，落实“安全管控四级递进落地法”安全管理体系各级人员安全责任，认真分析、排查、管控各类安全风险点，建立起有效的风险管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步完善安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理体系，实现安全关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。2、组织机构为保证风险分级管控和隐患排查治理体系建设扎实有效，现成立公司体系建设领导小组，人员组成如下：组长：副组长：成员：体系建设办公室设在安环部办公室，安环部经理兼任体系建设办公室4主任，负责做好风险分级管控和隐患排查治理体系建设的指导、统筹、检查和考核工作。3、实施方案3.1、动员部署。各部门要组织动员全体员工，充分认识开展安全风险排查、采取防范措施、控制和降低危险、防止事故发生的重大意义，把安全风险管控立足于每一个岗位、每一名员工，发动全体员工对照电力行业“风险管控和隐患排查治理”企业标准，深入开展查找身边安全风险活动，形成风险管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围。3.2、排查分级全方位、全过程地排查可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。对排查出来的风险点，按照危险程度分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低），在在6月15日前各部门将排查出问题进行汇总，上报安环部，由安环部建立排查档案。3.3、严格管控针对风险等级，将风险点逐一明确管控层级，落实具体的管控责任单位、管控责任人和具体管控措施，包括制度管理措施、安全组织措施、安全技术措施、在线数据监测监控措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等。3.4、公告警示安环部组织相关人员对排查出的安全风险点进行分析、确认危险程度，并在6月30日前公布主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施5和应急措施，让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险因素、后果、事故预防及应急措施等内容。对可能导致事故的工作场所，配置现场应急设备设施和安全疏散通道等。3.5、治理隐患针对各个风险点制定隐患排查治理清单，明确各部门设备设施排查范围和要求，对各类隐患和装置性违章实行精准排查、精准治理，对一时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，限期消除，形成制度化的隐患排查治理体系。3.6、应急管理各部门组织人员对《应急预案》进行学习，重大风险岗位要制定应急处置卡，每年组织一次应急演练，开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，在9月份组织一次安全疏散应急演练。3.7、防控职业危害在厂区人流入口设置《职业病危害公告栏》，在主厂房入口设置《职业病危害公示栏》对职业病危害年度检测情况进行公示，在锅炉、汽机、给料、脱硫、渗滤液等产生职业病危害的作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识、警示说明和噪声、粉尘、高温职业卫生操作规程，标明可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。3.8、一企一册将所有安全风险点逐一登记，建立安全风险管控电子档案，详细记录风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控6措施、管控责任部门和责任人及手机号码，形成“一企一册”。安全风险因素变化后，要及时评估，形成动态化的“一企一册”管理制度。3.9、检查考核风险管控和隐患排查治理体系建设办公室负责对体系建设进行指导和督查，对不能严格按照要求开展工作的部门，按照有关制度进行考核。公司全体人员要切实提高对风险管控和隐患排查治理两个体系建设的认识，严格按照电力行业风险管控和隐患排查治理标准开展工作。三、生产工艺流程介绍危险源辨识与风险评价信息一览表根据安全风险分级管控和隐患排查治理总体要求，有限公司认真组织人员对公司安全危险源进行辨识，并根据风险等级进行分级，目前共标识风险点243项，其中1级风险点0项、2级风险点4项、3级风险点2项、4级风险点237项，具体危险源辨识与风险评价信息见下表：7危险源辨识与风险评价信息一览表辨识区域（部位、场所）：电气运行序号辨识对象危险源事故类型典型控制措施风险评价MESR级别1电气倒闸操作误拉、合开关人身触电、设备损坏1.操作前认真进行模拟操作,核对开关把手名称、编号,严格执行监护复诵制36236四级2.在事故处理时,无操作票的情况下,操作必须两人进行,同时认真核对开关把手名称、编号正确无误2电气倒闸操作走错间隔,带负荷拉刀闸人身触电、设备损坏1.严格按操作程序进行操作36236四级2.操作前认真进行模拟操作,认真检查核对设备名称、编号与操作票相符,并检查开关确在断开位置3发电机并列误操作、操作漏项人身触电、设备损坏1.严格执行操作票制度，操作模拟制度，操作监护制度；按票操作，不得随意跳项，随意解锁3126四级升压时发生过电压损坏绝缘人身触电、设备损坏2.升压过程中严密监视转子电流、电压不得超过空载励磁电流、电压值；1144四级带地线并列人身触电、设备损坏3.检修一次系统无地线、地刀，测绝缘合格31412四级保护拒动设备损坏4.并列前应先合控制、保护电源，投入保护装置1144四级开关未合好设备损坏5.检查三相电流正常1122四级非同期设备损坏1.并网操作必须使用操作票，杜绝无票操作，操作中严格执行监护复诵制1122四级2.在同期装置上电后，检查工作正常83.在同期并列过程中，应注意非同期冲击电流的大小，当发现静子电流突然升高，系统电压降低，发电机本体发出吼声，然后静子电流剧烈摆动，这种现象说明是非同期并列，应立即断开发电机开关，将励磁退出，停机进行检查4发电机解列误操作、操作漏项人身触电、设备损坏1.严格执行操作票制度，操作模拟制度，操作监护制度；按票操作，不得随意跳项，随意解锁3126四级保护拒动设备损坏2.停机前应检查保护装置投入，工作正常1122四级开关未断开设备损坏3.检查三相电流到零，无负序电流1122四级5发电机、高备变、厂变送电带地线合刀闸人身触电、设备损坏1.操作前认真检查现场设备所装设地线全部拆除32212四级2.工作票上所列必须装设的地线核对所拆除地线编号与操作票上相符,并清点地线数目及编号装设PT一次侧高压保险时防止感应电人身触电1.操作前认真核对设备名称、编号、与操作票一至3126四级2.操作人必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,戴好、系牢安全帽3.操作前认真检查PT确在断开位置,且二次保险未装设忘投、误投保护压板设备损坏1.严格按操作票、命令票程序执行,不准跳项及漏项3126四级2.操作前认真核对设备名称、编号正确无误,并验电正确误触直流电造成直流接地或短路人身触电、设备损坏1.在进行操作直流保险时操作春必须戴干燥的手套,不得误碰带电设备3126四级2.操作时直流保险不得与其它导体接触6发电机、高备变、厂变停电带电装设地线人身触电、设备损坏1.严格按安规规定进行验电,验电前检查验电器完好无损,验电时操作人必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,系牢安全帽,验证装设地点确无电压后方可装设接地线或合接地刀闸32212四级2.在装设接地线过程中,操作人选好站位,使地线和停电设备相邻带电体之间的距离一定大于«安规»规定的设备不停电的安全距离(表1)3.工作应有两人进行,一人操作、一人监护,认真检查核对设备名称、编9号与操作票相符装运地线时感应电压、残存电荷伤人人身触电1.操作前,认真检查地线的线夹、导线处于良好状态3126四级2.操作时接地点选择在接地良好的位置并装设牢靠3.严格按装设地线的顺序进行,先接接地端,后接导线端,不准缠绕绝缘工器具受潮、受损坏引起人身触电人身触电1.使用的绝缘工器具要妥善保管,防止受潮、受损,使用前必须认真检查,按安规要求定期做耐压试验36236四级拆除PT一次侧高压保险时防止感应电人身触电1.操作前认真核对设备名称、编号与操作票一致3126四级2.操作人必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,戴好、系牢安全帽3.操作前检查PT确在断开位置并取下二次保险忘退、误退保护压板设备损坏1.严格按操作票、命令票程序执行,不准跳项及漏项3126四级2.操作前认真核对设备名称、编号正确无误,并验电正确76KV母线停电误操作、操作漏项供电中断1.严格执行操作票制度，操作模拟制度，操作监护制度；按票操作，不得随意跳项，随意解锁36236四级停电时误停负荷，造成运行中设备失压供电中断1.进行母线停电操作时，严格填写操作票及执行操作票，操作过程中不许换人，连续操作。在拉开母线的电源断路器时，要对母线全面检查，确认母线上没有运行中的负荷。必要时，将公用负荷的切换填入操作票中。停电前通知有关单位及机炉人员将母线上所有负荷断路器拉开3126四级母线停电时，母线室内其他带电部位伤人，包括操作、动力直流伤检修人员及运行人员人身触电1.母线停电时，对母线室内带电部位工作票内作详细说明，在操作中注意与保留带电部位保持安全距离。严格执行工作票制度，发票时，对工作负责人详细指明作业设备附近的带电部位，必要时要挂红布帘及其他警示牌。如需要将母线室内动力及操作直流电源停电。3126四级停PT二次熔丝时造成母线低压电压保护动作供电中断1.停PT时，一定要先停保护直流熔丝，后停二次交流熔丝，并注意操作前由电控班将各负荷综保中低电压保护退出3126四级10快切装置动作电气误操作1.将快切装置退出3126四级86KV母线送电误操作、操作漏项供电中断1.严格执行操作票制度，操作模拟制度，操作监护制度；按票操作，不得随意跳项，随意解锁36236四级送电时带负荷设备损坏1.进行母线送电操作时，严格填写操作票及执行操作票，操作过程中不许换人，连续操作。要对母线全面检查，确认母线上没有负荷。送电前将母线上所有负荷断路器拉开36236四级母线送电时，伤人，包括操作、动力直流伤检修人员及运行人员人身触电1.检查所有检修工作结束，母线送电时，，在操作中注意与保留带电部位保持安全距离。3126四级送PT二次熔丝时造成母线低压电压保护动作供电中断投PT二次熔丝时一定要先投二次交流保护熔丝，后投保护直流熔丝，并注意操作前由电控班将各负荷综保中低电压保护退出3126四级送电时，母线有接地线、杂物引起短路接地人身触电、设备损坏送电时严格执行操作票，接地线已拆除，认真测定母线及相关设备绝缘，并在验收时对母线进行详细认真检查3126四级11危险源辨识与风险评价信息一览表辨识区域（部位、场所）：汽机运行序号辨识对象危险源事故类型典型控制措施风险评价MESR级别1各转机转机的固定部分和转动部分人身伤害1.禁止在运行中清扫、擦拭润滑机械的旋转和移动的部分,以及把手伸入栅栏内16212四级2.清拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用2油系统重大火灾人身伤害、设备损坏1.加强巡检,发现异常立即采取临时措施并联系汇报有关人员36472三级2.将有油漏上的保温及时更换3.利用停机机会检修彻底更治4.灭火器材齐全3开关高压疏放水门疏放水管爆裂伤人灼烫1.开关疏水门应适量,禁止全开、全关56260三级2.具有一、二次门的疏水管,开时应先开二次门、后开一次门;关时应先关一次门,后关二次门3.开关门时,人应站在门的斜对面4正常巡检高压疏放水管道爆破伤人人身伤害、设备损坏1.禁止在疏放水管道处长期停留3