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文件编号：RNDL-P01～P35受控状态：版本号：1.0某某某电力安装工程有限公司依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011编制质量、环境、职业健康安全程序文件ProcedureforControlofquality、environment、occupationalhealthandsafety2014-10-20发布2014-11-01实施某某某电力安装工程有限公司发布质量、环境、职业健康安全程序文件文件编号：RNDL-P01～P35版本号：1.0审批页编制：编制小组审核：批准：某某某电力安装工程有限公司二〇一四年十一月一日目录序号文件编号文件名称页次1RNDL-P01《文件控制程序》2RNDL-P02《记录控制程序》3RNDL-P03《环境因素识别与评价控制程序》4RNDL-P04《危险源辨识与风险评价及控制程序》5RNDL-P05《法律法规与其他要求控制程序》6RNDL-P06《协商沟通与信息交流控制程序》7RNDL-P07《设备设施控制程序》8RNDL-P08《安全文明施工控制程序》9RNDL-P09《物资采购控制程序》10RNDL-P10《劳务分包控制程序》11RNDL-P11《试验委托控制程序》12RNDL-P12《环境行为和安全影响控制程序》13RNDL-P13《施工现场重要环境因素控制程序》14RNDL-P14《节能降耗控制程序》15RNDL-P15《职业病防治管理程序》16RNDL-P16《女职工和未成年工保护程序》17RNDL-P17《危险化学品控制程序》18RNDL-P18《内部审核控制程序》19RNDL-P19《环境监测和测量控制程序》20RNDL-P20《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》21RNDL-P21《合规性评价控制程序》22RNDL-P22《不合格品控制程序》23RNDL-P23《事故、事件及不符合控制程序》24RNDL-P24《应急准备与响应控制程序》25RNDL-P25《纠正措施控制程序》26RNDL-P26《预防措施控制程序》27RNDL-P27《管理评审控制程序》28RNDL-P28《产品实现的策划程序》29RNDL-P29《工程项目运作控制程序》30RNDL-P30《作业现场职业健康安全管理程序》31RNDL-P31《作业现场环境管理程序》32RNDL-P32《监视和测量设备控制程序》33RNDL-P33《事故调查处理控制程序》34RNDL-P34《人力资源控制程序》35RNDL-P35《过程与绩效的监视和测量控制程序》-1-文件编号：RNDL-P01文件控制程序1目的对管理体系有关的文件和资料进行控制，确保公司管理体系正常运行和保证文件的有效版本，防止作废文件非预期使用,从而保证管理体系正常有效地运行。2范围适用于公司管理体系运行所要求的有关文件和资料的控制。3职责3.1总经理、管理者代表是本程序的主管领导，负责相关文件的审批。3.2综合部是本程序的主管部门，负责制定本程序。综合部组织对现有体系文件定期评审及文件的保存、作废、销毁。3.3各部门负责相关文件的编制、使用、发放及借阅。4工作程序4.1文件的分类以下文件均为公司管理体系所要求的文件，必须予以控制。记录是一种特殊类型的文件，必须按照《记录控制程序》的规定要求进行控制。a)管理手册、程序文件、作业文件；b)与质量、环境和职业健康安全有关的行政文件；c)工程合同；d)设备材料采购文件；e)施工组织设计、商品砼生产计划；f)作业指导书、施工方案、操作规程；g)记录；h)外来文件。4.2文件发布前得到批准公司管理体系所要求的文件，在正式发布实施前必须得到审批，审批的目的是：确保文件是充分的和适宜的。4.2.1管理手册由综合部组织编写，管理者代表审核，总经理审批、发布。4.2.2程序文件由综合部组织各相关部门编写，管理者代表审批、发布。4.2.3作业规程、施工方案由工程管理部组织工程技术员编写，施工员审核，项目经理或工程管理部技术负责人审批。4.2.4工程施工项目投标书中的技术标部分和工程项目施工组织设计，由工程管理部组织编写，总工程师审批。4.2.5与质量、环境和职业健康安全有关的主要行政文件，由各相关部门编写，综合部审核，总经理审批。-2-4.2.6与质量、环境和职业健康安全有关的一般行政文件，由各相关部门编写，公司副总经理或总工程师审批。4.2.7工程管理部的内部管理的办法、措施、制度和施工周、月计划等，由工程管理部组织有关人员编写，工程管理部技术负责人审核，项目经理审批。4.2.8中层以上管理人员的任职要求，由综合部编写、公司主管领导审核、总经理审批。由综合部统一编制在《岗位职责及任职要求》中。4.2.9一般工作人员的任职要求，由各部室、工程管理部编写，各部室、工程管理部的负责人审批并报综合部备案。由综合部统一编制在《岗位职责及任职要求》中。4.2.10工程合同文件由市场部起草，副总经理审核，总经理或委托代理人批准。4.2.11工程物资采购合同由工程管理部编写，副总经理或总经理委托代理人批准。4.2.12工程施工机械采购合同、租赁合同、试验委托合同由工程管理部编写，总经理或委托代理人批准。4.3必要时对文件进行评审与更新，并再次批准每年12月份，综合部组织对现有管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件）进行定期评审，评审现有体系文件的适宜性、充分性，必要时予以修订。修订、更新的文件应按原审批程序进行批准。评审后，由综合部编制并及时更新《受控文件最新状态一览表》发放给各部门，以反映体系文件最新状况。4.4确保文件的更改和现行修订状态得到识别4.4.1文件更改时，由更改申请人填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。4.4.2经文件原审批人审批，原审批人不在时，则由被授权的接替人审批，文件主管部门向该次审批人提供必需的背景材料，审批人在审批时应考虑更改的可行性和适用性。4.4.3文件更改获得批准后，该文件的主管部门应制发《文件更改通知单》，按4.5要求范围发放。4.4.4各单位接到《文件更改通知单》后应在原文件上更改处作出局部修改的标识，《文件更改通知单》与原文件随行管理。4.4.5当发生重大更改或多次更改时，一般应对该文件进行换版。换版由该文件主管部门制发新文件进行审批、发放，同时收回相应作废的文件。填写好《文件回收记录表》。4.4.6已批准的《文件更改申请单》由该文件的主管部门保存。4.4.7文件换版时，由综合部编制并及时更新《受控文件最新状态一览表》发放给各部门，以反映体系文件最新状况。4.5确保在使用处可获得适用文件的有效版本4.5.1管理体系文件的发放：由文件的编写或主控部门制定《发文登记表》，交负责审批或决定的领导确认文件发放范围后，印制与确定范围相一致的份数，在文件上加盖“受控文件”红色印章，并在发放的文件上注明分发号，以分发编号作为受控号进行登记发-3-放。与质量有关的行政文件按国务院公文处理办法进行发放。4.5.2文件领用部门/个人应在《发文登记表》上签收。4.5.3因文件丢失、严重破损或其他情况（如提供给业主、供应商、认证机构等，或本身确认发放范围时疏漏）而需申请领用时，由申请者填写《文件领用申请单》，经其所在部门审核和该文件主管领导批准后，方可领用。4.5.4因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件。4.5.5丢失补发的文件给予新的分发号，并注明已丢失的文件的颁发号失效。4.5.6文件主管部门应作相应的发放登记和回收登记。4.5.7提供给业主的文件，不受控，可不做更改、换版控制，但必须做好发放记录。4.5.8提供给供应商和认证机构的文件，应按照受控要求管理。4.5.9各部门收到有关文件后，应及时作好《收文登记表》。4.5.10综合部收到外来文件，填写公文处理单，送相关公司领导阅批。各部门收到有关文件，将文件上的有关要求进行部门内的文件信息传递（可组织部门人员学习文件或传阅文件等）。4.5.11由综合部按公司领导批示将文件要求送相关负责人阅办。各部门收到文件，由部门按文件要求组织部门人员实施。4.6确保文件保持清晰、易于识别4.6.1任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保文件的清晰、整洁和完好。4.6.2各部门持有的受控文件应有序保存，以便存取和查阅，各部门应建立本部门持有的《在用受控文件清单》。4.6.3管理体系文件的编号识别a)管理手册、程序文件、作业文件和记录表单采用如下编号方法：RNDL-□-□□流水编号：01～99文件类别的英文缩写：管理手册为“QEOMS”；程序文件为“P”；作业文件为“W”；公司代号：公司名称的拼音缩写（记录表格不使用）□-□□-□□同一标准条款内的，流水编号：1～99ISO9001标准条款。记录表单为“BD”。b)有关的行政文件编号方法：按公文处理办法印发成红头文件的行政文件，其编号按国务院办公厅公文处理办法-4-进行编号。c)工程竣工资料编号按档案管理规定要求进行。4.7确保外来文件得到识别，并控制其分发4.7.1法律法规4.7.1.1与公司业务相关的国家及地方法律、法规及有关部委的规章：a)国际公约；b)国家关于工程建设有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规及各部委的规章；c)企业所在省、市关于工程建设有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规；d)企业所在地区关于工程建设有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规；e)工程所在地的有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的规范性文件；f)政府综合部门、执法部门的通知、公告、规定、办法等其他要求。4.7.1.2法律法规的获取方法综合部、工程管理部应经常与上级建设主管部门保持联系，获取相关的国家和地方的法律，法规，转交综合部。还可以通过政府机构、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、法律顾问、咨询机构、认证机构、网络查询等渠道补充，以保持对法律、法规要求变化的及时跟踪。4.7.1.3法律法规的选择、确认、分发a)由各职能部门选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，由综合部制定《法律法规及其他要求应用清单》，经管理者代表审批后，将一览表发放到公司相关部门，各相关部门根据工作需要和掌握的《法律法规及其他要求应用清单》，到综合部查阅、借阅或领取使用。（说明：本条款中的“要求”是指政府有关部门的通知性的制度、办法、规定等文件）b)综合部负责保存相关法律、法规的原件，当上述外来文件更新或增加时，应及时修正《法律法规及其他要求应用清单》，并对旧的原件做相应标识。4.7.2技术标准、规范、规程4.7.2.1公司工程管理部、负责与上级建设主管部门保持联系，获取相关的技术标准、规范、规程。还可以通过政府机构、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、网络查询等渠道补充，以保持对技术标准、规范、规程要求变化的及时跟踪。4.7.2.2由工程管理部提出，总工程师审核，总经理批准后及时配置。4.7.2.3工程管理部应编制和及时更新全公司的《法律法规及其他要求应用清单》和《现行有效施工标准、规程、规范一览表》并发放给各工程管理部和有关部门，各相关部门-5-和工程管理部根据工作需要和掌握的清单和一览表，到工程管理部、查阅、借阅或领取使用。工程管理部应编制和及时更新本项目的清单和一览表，以反映其使用的有效状况。4.7.3施工图纸和设计变更4.7.3.1施工图纸和发包人、监理等来的文件由工程管理部负责人员接收并做好收文登记。4.7.3.2根据施工图纸和发包人、监理等来的文件数量和使用需要，由工程管理部进行分发、作好分发记录，各使用人保管好施工图纸和发包人、监理等来的文件。4.7.3.3设计单位和甲方监理提出的变更：a)设计变更必须由设计院（室）制发或认可，并加盖图纸专用章。b)工程管理部负责人接收设计变更通知单（要求一式三份）作好收文登记，工程管理部技术负责人负责审核。必要时，报公司总工程师审查。工程管理部然后将确认的可以实