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1关于北京中医院疼痛科建设、运营、网络推广的可行性分析2目录第一章项目总论第二章疼痛诊疗行业总体概况第三章项目投资的必要性与可行性第四章项目建设具体实施方案第五章可行性研究结论第六章疼痛科运营概述第七章网络推广具体实施3第一章项目基本情况一、项目名称疼痛专科门诊二、项目建设单位建设地点北京中医院三、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制服务方式：针对疼痛患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务；服务时间：正常门诊：8：30—17：30；同时提供24小时急诊服务；诊疗科目：包括痛、颈椎病、腰椎间盘突出症、老年性骨质疏松症致椎体压缩性骨折、肩周炎、骨关节病、强直性脊柱炎、股骨头坏死、三叉神经痛、带状疱疹性神经痛、不定陈述综合征、风湿、类风湿及颈肩腰背等急慢性疼痛疾病全科诊疗；第二章疼痛诊疗行业总体概况人人都经历过疼痛，疼痛也是人们到医院就诊的主要原因。但在目前，大多数人认为疼痛只是疾病的一种症状，在患病过程中忍受疼痛理所当然。随着医学的不断进步，这种认识可能被逐步改变，“免除疼痛是患者的基本权利”的理念将被接受，疼痛诊疗有望成为新的医疗产业。鉴于我国疼痛学科发展与发达国家的明显差距，疼痛诊疗市场将大有可为。2000年，世界卫生组织提出“疼痛是一类疾病”，正式将疼痛归到疾病范畴，疼痛学科随之得到迅速发展。中华医学会麻醉学会主任委员李树人教授表示，尽管我国在疼痛治疗方面取得了很大的进步，但整体水平远远落后于发达国家。近20年来，疼痛学科在我国得到了快速发展，但总体上看，我国疼痛学科的发展状况仍然无法满足患者的需要，主要表现为临床技术水平与患者需求之间存在差距。根据国家卫生部2009年统计，我国的医院疼痛专科床位占比为0.9%；医院的硬件状况不容乐观。近年来，随着腰椎间盘突出、颈椎病、运动损伤等疼痛疾病的发病率的攀升和人们保健意识、疼痛疾病治疗观念的逐步提升，我国疼痛医疗服务行业的发展迅速，疼痛医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。4根据对比统计，如北京这样的大型城市，因患肌肉、骨骼结缔组织而引发慢性疼痛疾病的主要就医人员为白领、企事业单位职工及老年患者。中国疼痛诊疗市场的地域性强、集中度不高，但是在以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的CR8高于70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和患者分级转诊体系的推进，疼痛医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将更加明显。由于缺乏权威性的统计数据，中国疼痛医疗服务的市场规模难以进行精确的计算。但可以合理地估计如下：根据《2010中国卫生统计年鉴》的数据，2010年全国医院疼痛用药约20亿元，而药品收入占疼痛医疗总收入的比例位于20%－30%之间，若以25%作为平均数。另外，经过多年的奋斗，中国疼痛物理性治疗得到了广泛的发展，大量先进的医疗仪器进入医院，疼痛诊疗进入微创、无痛时代，物理性医疗仪器的推广也具有巨大的市场潜力。第三章项目投资的必要性与可行性第一节项目投资的必要性本项目投资的必要性体现在以下方面：（一）满足北京疼痛医疗市场的需要北京疼痛医疗市场的空间巨大，但目前市场渗透率低。造成这种状况的原因大致有：老百姓的健康意识薄弱、支付能力不够、医疗资源的分布不合理等。但从动态来看，由于经济的发展和政策的引导，北京疼痛诊疗市场原有的潜在需求将迅速得到释放，疼痛医疗需求将迅速增大。这是由于：1、健康意识的提高北京的文化教育事业不断发展提高，随着北京居民受教育程度的将进一步提高、范围的进一步扩大，健康知识将逐步得到普及、人们对身体保健尤其是脊椎等所引发的慢性疾病的保健观念将逐步增强，潜在的医疗需求将逐步明晰。2、支付能力的提高随着北京的经济进一步发展，疼痛医疗的高端需求将逐步增加；随着北京“全民医保”措施的逐步到位，以前那些有病但看不起的患者将得到基本医疗的保障，老百姓的基本支付能力提高。这样，从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。根据宏观预测，北京5人口在医疗保健方面的消费支出会继续上升。3、疼痛疾病的变化随着电脑的逐步普及、北京经济的发展，大量中青年一代开始从事伏案脑力工作，北京人口老龄化、居民生活水平的提高等因素的变化，随之而来的各种脊椎性疾病（比如颈椎病、腰椎键盘突出、头痛、关节病变等）的发病率将会上升，患者对疼痛医疗服务的需求增加。以上的变化，将导致疼痛医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。这种发展趋势，要求有足够的、贴近老百姓的疼痛医疗服务门诊为患者提供服务因此，疼痛门诊的建设，将能够有效满足北京迅速放大的疼痛医疗市场。（二）构建北京多层次疼痛诊疗服务体系的需要从城市人口结构来看：北京的人口结构呈橄榄型，中产阶层庞大，庞大的中产阶层形成了旺盛的购买力。随着北京经济的快速增长、人们生活水平的提高，在意识上呈现出从“治病”到“防病”的变化、在需求上呈现出从“治好病”到“看好病”的变化，老百姓对医疗的需求将呈现“多层次、多元化”的趋势。尤其是中高收入群体日益壮大、外籍人士的逐步增多，这些人群既重视获得满意的诊疗效果，对视觉质量有较高的期望，又注重就医过程的便利性、舒适性、私密性和专有性，而对价格的敏感性较低，附加值比较高。以上这些变化要求医疗机构具备良好的服务能力，以满足患者多层次的、差异化的服务需求。就目前而言，北京现有的医疗机构比较注重硬件设施的建设，而其所提供的服务离差异化的标准还有相当的距离。北京的医疗服务领域缺乏技术好、服务好的“两好型”医疗机构，面对发达的医疗市场，北京的大部分专科门诊由于受到软硬件及规模面积的限制，服务水平显然还需要加强。因此，北京市需要管理水平较高，服务良好，特色明显，具有国内先进水平的疼痛医疗诊治专科门诊的进入。第二节项目区域疼痛诊疗市场状况据不完全统计：目前整个北京疼痛诊疗年营业收入在2亿元左右（包括专科、特色门诊及其他科室对疼痛的诊疗）。就北京市场的空间而言，由于缺乏现成的统计数据，只能通过推断来确定。对于几种主要疼痛疾病的潜在市场空间的估测见下表：6疼痛医疗项目市场空间估测表指标病种人口基数（万人）平均发病率潜在患者人数（万人）平均治疗费用（元/人）潜在市场空间（亿元）颈椎病（18——60岁）约10040%以上40250010.00腰椎间盘突出症（25——55岁）约8010％8.030002.4癌性疼痛（40～70岁）约701%0.7100000.7运动损伤（30——50岁）约403%1.220000.24合计13.34通常，在疼痛诊疗医疗机构的收入构成中，上表中的几个主要病种的手术、治疗收入在总收入中的占比约为70%～80%。因此可以根据比例大致推断出：北京疼痛市场的空间保守估计约在15亿元左右，北京疼痛诊疗门诊具有巨大的发展潜力。第四章项目具体实施方案一、阶段性工作计划（阶梯型计划）（一）、培养人才（初始阶段）为保证疼痛诊疗技术的推广及配合医院长期发展需求，我学科将从个体素质提升、临床工作能力培养、科研教学能力加强三个方面进行培养，努力建设一支高技能、高素质的疼痛诊疗团队。（二）组建团队、开展手术（发展阶段）在严格执行人才培养计划的同时，通过帮、传、带的方式，结合阶段性考核，选拔所需要的疼痛专业人才（医生及护士）。（三）建立疼痛科室（成熟阶段）科室建设分为两部分，一部分为门诊，一部分为病房。有相应数量固定的医护人员，7设施和有关的规章制度。承担一定的医疗、教学和临床科研任务。二、具体方案及目标效果评估（一）、人才培养方面1、个体素质的提升1）、人员进修由贵医院选派人员到我处进行一段时期的跟班学习，参与各项科室的管理及诊疗培训，熟悉疼痛诊疗及管理方面的流程和专业技术，加强对疼痛诊疗学科的理解。2）、定期集中培训固定时间集中人员通过专家授课的方式，提升科室整体人员素质，及对疼痛学科更深层次的理解与提高，并近距离与专家交流互动，解决科室发展管理及诊疗过程中存在问题，有针对性的辅导。2、临床工作能力的培养1）在教学模式下，通过大量实体病例的分析及操作，提升临床诊断技术，为今后的临床工作打下坚实的基础。2）熟悉疼痛医疗设备的性能及运用，掌握其治疗的适应症范围和操作流程，为手术治疗培养优秀人才。3）了解各种疼痛常用药物的合理运用，熟练掌握神经阻滞方法，明确微创介入的手段，并掌握相关技术。3、科研教学能力的加强在丰富临床经验的同时，建立学习型团队，力求达到一定的教学和科研能力，争取发表一些有价值的疼痛论文并涉足疼痛疑难病例课题的研究，并以此提升本院疼痛科室的影响力。（二）、组建团队、开展手术方面1、以本院医生为基础，通过考核，选拔人才。组建团队。开展基本和简单的手术，以辅助专家开展疑难病例的手术。进一步加强本院医生的基本技巧和水平。开展：各种软组织疼痛的冲击波非侵入性微创治疗术；神经病理性疼痛、癌性疼痛、软组织疼痛的射频热凝术治疗以及经椎间盘微创手术治疗等。2、加强、挂钩与本院特色相关的诊疗手段，开展辅助治疗。如理疗、针灸、中药、按摩等治疗方法，力求打造中西医结合的疼痛治疗队伍。（三）、建立疼痛科室方面81、组建科室管理框架，制定与该院相结合的科室管理规章制度。规划我科就诊流程、住院流程、治疗流程、手术流程、回访流程、院感控制流程等；建立科室质量控制小组并开展相应的质控活动。2、疼痛门诊建设方面：设置医师编制及职责范围，建议应有固定的开诊日期及时间（并公布于众，直接对外挂号）；在工作内容和程序方面，采取两大形式并存：一是“诊、治一贯制”即诊断治疗均由一人负责。二是“流水作业制”即诊断治疗均由固定专职医师，经诊室医生检查、诊断，做出治疗计划，然后转治疗室，由治疗室医生进行治疗。3、疼痛病房建设方面：医师三级查房培训及落实；会诊制度及落实；疑难病例讨论制度及落实；病历质量提升及质评；围术期管理；组织本院专家和管理者对我科进行检查和评估，查找问题，改进和提升，持续改进。四、需人、资、力方面的配合计划（一）、人才方面开始阶段，要求选派有麻醉、介入反射、骨科临床经验的、大专以上的、中级或以上的医师到指定的医院进修；选派具有护师资格的护士到指定医院疼痛科跟台操作，熟悉设备操作及维护。选派1名护士进行疼痛专科操作进修。其次，根据临床和科室发展需要，选派有关技术人员进行市外学习或进修。上述进修返回人员应按照我方的要求安排在疼痛科相应的岗位上工作，不得调离至其它岗位。（二）、设备方面（含设备及耗材）冲击波疼痛治疗系统（含冲击波耗材及治疗体位床）射频疼痛治疗系统（含耗材）C型臂X光机，透光手术床COMBI500疼痛诊断治疗集成系统体位床（三）、经济效益核算在目前正常接诊状态下工作，不做额外大量的媒体宣传工作，按正常接诊状态下预算，会有以下的经济利益。（注：该项核算仅包括设备产生的直接利润，不包括医院正常的药物、床位费、检查费及其他治疗费应得收益。）9设备投放后经济收益表单位：万元总投资成本销售收入利润税收净利润投资利润率投资回收期年折旧人员工资电费及其他耗材手术费理疗费其他收入射频疼痛治疗系统85178272004504559.24%约616天冲击波疼痛治疗系统8016810.879.20044.4044.4COMBI500疼痛诊断治疗集成系统35782054037037体位床1020-2-2表格说明：1、固定资产年折旧实行平均折旧法，项目生命周期按5年计，设备残值不计；2、人员按6人计算，每人每年工资约为4万元，由于各项目操作均可由一个人完成，因此，工资费用平摊到各项目中。1、射频疼痛治疗系统中，其他耗材费主要是电极费用。每人手术费用为3000元，平均每月20例手术，合计每年手术费72万元。2、冲击波疼痛治疗系统中，其他耗材费主要是探头费用。每人手术费用为200元，按每天15例，每月工作22日计算，合计每年手术费79.2万元。3、COMBI500疼痛诊断治疗集成系统是辅助前两项的治疗方法，主要为术后病人理疗，理疗病人包括门诊病人和住院病人，按每人每天理疗费50元计，每天理疗30人，每年按360天计算，合计每年理疗费54万元。4、该行业不需要上缴税金。5、投资利润率=净利润/总投资*100%6、投资回收期=总投资/净利润+建