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任务工序危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施10.便携仪器的调校1.检查仪器的完好情况便携仪器的不完好机便携仪器的不完好，有害气体的检测不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等便携式仪器便携仪器的充电情况、电池的完好情况、读数显示器是否正常、报警器是否正常、外壳是否完好、机体是无进水、电源电压是否符合仪器工作要求、仪器各调节电位器是否能正常调解，读数显示器显示是否正确。便携仪器调校员一通三防科监控负责人安监科安监员1.便携仪器调校人员在调校前必须对便携仪器进行检查，不完好的仪器经维修后方可进行调校；2.一通三防科检测负责人应每年安排厂家技术人员对故障的仪器进行维修。10.便携仪器的调校2.选择需要调校的标准气样1.取放标准气瓶时未轻拿轻放人取放标准气瓶时，未轻拿轻放，可能发生气体泄漏，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等便携仪器调校员便携仪器调校人员在使用标准气体时应轻拿轻放，避免磕碰，不同气体应分开放置，并且严禁烟火。标准气瓶应加设防倒、防撞装置，并加贴各种气体的辩识标志。便携仪器调校员一通三防科监控负责人安监科安监员1.一通三防科主任工程师每年对便携仪器调校员进行一次专业化知识培训；2.一通三防科监控负责人必须对便携仪器调校人员每次拿取标准气瓶的过程进行监督，发现未轻拿轻放时，立即进行制止。10.便携仪器的调校2.选择需要调校的标准气样2.标准气体的选择不准确人标准气体的选择不准确，使便携仪的调校结果不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等便携仪器调校员便携仪器调校员用1.0%的甲烷标准气体对便携仪器的示值进行校准；用1.0%和3.0%的甲烷标准气体对便携仪器的基本误差进行校准；用3.0%的甲烷标准气体对仪器的响应时间进行鉴定；用1.5%的甲烷标准气体对仪器的报警误差进行校准。便携仪器调校员一通三防科监控负责人安监科安监员1.一通三防科主任工程师每年对便携仪器调校员进行一次专业知识培训；2.一通三防科监控负责人每月对便携仪器调校员选择的标准气瓶进行一次检查，发现未按规定选择气瓶时，及时进行纠正。10.便携仪器的调校3.检查气瓶标准气瓶的不完好机标准气瓶不完好，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等标准气瓶标准气瓶的减压阀、流量计、输气管、调解阀不漏气，压力表指示准确，气瓶无漏气。便携仪器调校员一通三防科监控负责人安监科安监员1.便携仪调校员在每次调校前必须对标准气瓶的完好情况进行检查，发现不完好的气瓶严禁使用；2.一通三防科应定期将不完好的气瓶送交安监局进行更换。10.便携仪器的调校4.进行调校火花人调校时产生火花，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等便携仪器调校员便携仪器调校员不得穿化纤衣服，调校前必须确认调校室内无人吸烟、无使用的电气设备。便携仪器调校员一通三防科监控负责人安监科安监员通风监控负责人在调校室设置“禁止吸烟”标识牌，并每日对调校室进行巡查，发现吸烟者，对其进行相应处罚。3.7.5 磁窑沟煤业有限公司一通三防科风险管理表磁窑沟煤业有限公司一通三防科风险管理表10.便携仪器的调校5.贴标签，填写记录便携仪器调校完毕后未贴标签及填写记录人便携仪器调校完毕后未贴标签、及填写记录，可能出现便携仪器调校周期混乱，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等便携仪器调校员每隔7天，便携仪器调校员必须对便携式仪器仪表的零点、精度报警点进行调校，并贴调校标签、填写调校记录，确保发放的仪器仪表完好和准确。便携仪器调校员一通三防科监控负责人安监科安监员1.便携仪器调校员必须将调校结果进行记录，并将调校日期填写到调校标签上；2.通风监控负责人对调校结果进行核对，每发现一次调校日期超过规定，对便携仪器调校员进行相应处罚。12.冲洗巷道煤尘冲洗检查1.煤尘超标、堆积环煤尘浓度超标、堆积，发生煤尘爆炸瓦斯事故J3E26一般煤尘井下巷道内堆积煤尘厚度不超过2mm，连续长度不超过5m。防尘工通风质量验收员安监科安监员1.防尘工按照批准的巷道冲洗周期对巷道进行定期冲洗；2.通风质量检查员每周对井下各巷道进行一次全面检查，发现积尘，及时安排冲洗；3.一通三防科管理人员每周对井下巷道积尘情况进行一次重点抽查，发现积尘，及时安排冲洗。12.冲洗巷道煤尘冲洗检查2.冲洗周期不符合规定，冲洗质量不符合要求人未及时对巷道内的煤尘进行冲洗，形成煤尘超标、堆积，发生煤尘爆炸瓦斯事故J3E26一般防尘工1.防尘工每月对主要进回风井、进回风巷、采掘工作面进回风巷进行一次冲洗，煤尘污染严重的地点应每周进行一次冲洗；2.防尘工严禁冲洗开关、接线盒等电气设备，防止触电。防尘工通风质量验收员安监科安监员1.每年对防尘工进行一次专业知识培训；2.通风质量验收员每周对防尘工巷道冲洗的质量和冲洗周期进行一次检查，发现巷道冲洗质量和冲洗周期不符合要求，对防尘工进行相应处罚；3.安监员每天对防尘工冲洗巷道作业进行检查,发现防尘工冲洗井下开关、接线盒、等电器设备，对防尘工进行相应处罚。13.测风1.选择并检查测风仪器和工具的完好性1.风表选择不准确人风表的选择不准确，测量的数据误差大，作业地点配风低，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故J3E26一般测风员测风时，测风员根据风速的大小选择相应量程的风表进行测风测量。测风员一通三防科管理人员安监科安监员1.一通三防科主任工程师每年对测风员进行一次专业培训；2.一通三防科管理人员每月对测风员作业时所选择的风表进行一次检查，发现测风员选择的风表不符合规定，给以相应处罚。13.测风1.选择并检查测风仪器和工具的完好性2.风表不完好机风表不完好，测风结果误差大，作业地点配风低，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等测风仪器1.风表开关、回零装置、指针灵敏可靠。外壳以及各部件、螺钉无松动、异常，校争曲线吻合；2.秒表的开关、指针灵敏可靠，计时准确。测风员一通三防科管理人员安监科安监员1.测风员每旬检查一次风表的完好情况，对不完好的风表分类存放，确保使用完好风表；2.一通三防科管理人员每月风表进行检查，每年送交有资质的单位进行调校。13.测风2.选择测风地点进行测风1.作业环境不完好（顶帮）环测风地点的环境不完好会伤害到测量人员顶板事故K2C48一般顶帮1、顶板无离层、无活矸、无鳞皮，支护齐全有效；2、巷帮无裂缝。测风员一通三防科管理人员安监科安监员1.瓦斯检查员作业前对顶板、巷帮状况进行检查。对顶板、巷帮状况不完好的情况应处理后方可作业；2.安监员每班对井下所有地点进行检查,对顶帮、巷帮不完好的情况应通知相关单位进行处理；3.各区队代班人员应先对巷道的顶帮、巷帮情况进行检查,发现不完好的情况应先进行处理后方可作业。13.测风2.选择测风地点进行测风2.测风地点不符合规定，人员操作不熟练人测风地点不符合规定，作业地点风量分配不均，配风低，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等测风员1.在测风前，测风员必须检查并确认测风站或测风地点断面规整、无片帮空顶，无障碍物、无淋水且测风地点前后10米内巷道无拐弯后，方可进行测风；2.测风时，测风员要对同一地点的风速测量三次，保证每次测量结果误差不超过5%，当误差大于5%必须加测一次，结果取平均值；测风员一通三防科管理人员安监科安监员1.一通三防科主任工程师每年对测风员进行一次专业知识培训；2.一通三防科管理人员每月对测风员选择测风位置和测风操作熟练程度进行一次检查，发现位置不符合规定或操作不熟练，对其进行相应处罚。13.测风3.记录测量数据，并填写报表测量数据记录不准确或测风报表填写不正确人测风数据不准确，作业地点风量分配不均，配风低，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等测风员每次测量结束,测量人员必须将测量数据及时填写在测风记录手册和记录牌板上，并编制旬报。测风员一通三防科管理人员安监科安监员1.一通三防科主任工程师每年对测风员进行一次专业知识培训；2.一通三防科管理人员每旬对测风员测风所测量的数据与现场的实际风量进行一次校核，每发现一次测量数据与现场的实际风量不符对测风员进行相应处罚。14.测尘1.测尘仪器的完好检查测尘仪器不完好机发生瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等测尘仪器1.测尘仪器外表清洁、附件齐全，电键或旋转按钮灵敏可靠、电量充足；2.粉尘采样器滤膜干燥、无褶皱。测尘工一通三防科管理人员安监科安监员1.测尘工每10天对测尘仪进行一次检查，保持测尘仪器干净、清洁；2.每次测尘前，测尘工必须按规定对测尘仪进行充电；3.测尘工使用粉尘采样器测尘时，要保证所用滤膜无褶皱，滤膜盒盖要拧紧，并置于干燥器内；4.一通三防科管理人员每月对仪器的各项技术指标和精度进行一次检查，发现问题及时处理。14.测尘2.测量煤尘浓度未按规定测量粉尘浓度人发生瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等测尘工测尘工每月测定两次井下各作业地点的总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度。测尘工一通三防科管理人员安监科安监员1.一通三防科主任工程师每年对测尘工进行一次专业知识培训；2.一通三防科管理人员每月对测尘工的测尘情况进行检查，发现测尘工未按规定测尘，对测尘工进行相应处罚。14.测尘3.记录测量数据，编制报表测量数据记录不准确，报表编制不及时、不准确人发生瓦斯事故其他事故K2A612中等测尘工每次测量结束，测尘工必须根据测量记录编制测尘报表，经一通三防科长审核后报总工程师审阅。测尘工一通三防科管理人员安监科安监员1.一通三防科主任工程师每年对测尘工进行一次专业化知识培训；2.一通三防科管理人员每半月对测尘工测尘数据与现场的实际产尘量进行校核，每发现一次测尘数据与现场的实际产尘量不符，对测尘工进行相应处罚。15.通风系统调整1.检查通风系统未对通风系统进行检查或检查不到位人对通风系统检查不到位，通风系统不稳定，作业地点配风低，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等测风员测风员每周至少对通风系统进行一次详细检查，发现问题及时处理。测风员一通三防科管理人员安监科安监员1.一通三防科主任工程师每年对测风员进行一次专业化知识培训；2.一通三防科管理人员对测风员检查通风系统的情况进行监督，每发现一次通风系统检查不到位或未对通风系统进行检查，对测风员进行相应处罚。15.通风系统调整2.测风未测风人未测风，供风量不足及风量分配不合理，作业地点配风低，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等测风员测风员每旬对矿井总进风、总回风、主要大巷，采区进、回风巷，采掘工作面进、回风巷以及其它通风巷道、变电所，局部通风机吸风口等地点进行一次全面测风。测风员一通三防科管理人员安监科安监员1.一通三防科主任工程师每年对测风员进行一次专业知识培训；2.一通三防科管理人员每旬对测风员的测风作业进行详细检查，每发现一次测风作业不符合规定，对测风员进行相应处罚。15.通风系统调整3.风量调节未及时调节风量人供风量不足，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等测风员测风结束后，测风员根据月度风量分配计划对井下需风地点进行风量调节。测风