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可能性损失风险值风险等级1.瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、人不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等瓦检员1.瓦检员每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测2次；对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测2次；2.要求每班检查2次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数；3.每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗。瓦检员带班队长安管科通风队安监员瓦检员1.由瓦检员、安监员负责监督工作面的瓦斯检查情况，发现问题及时纠正；2.当班瓦检员请假，队里安排其他有资质的瓦检员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检；3.由通风队专职瓦检员负责每天检查“三对口”。2.瓦斯检查仪器故障机不能准确读数，不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等光学瓦斯检查仪光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气；药品颗粒直径3-5毫米，不结块、不变色。瓦检员带班队长安管科通风队安监员瓦检员1.瓦检员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换；2.通风队管理人员应每月对光学瓦检仪进行一次检查，发现瓦检仪不完好的应及时进行维修。1.带班队长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位人不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽下帮或上帮，损坏设备其它事故J3F13一般带班队长1.带班队长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出口距离，安全出口距离宽度不低于700mm,高度不低于1.8米，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业；2.当班带班队长检查发现安全出口宽度小于700mm，或有小于700mm的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm；3.当班带班队长检查发现安全出口高度小于1.8m，立即进行起底。带班队长队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员调度室负责每班验收安全出口距离，发现宽度小于700mm时，对责任人进行相应的处罚。2.顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小；高度不够环上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽下帮或上帮，损坏设备其它事故J3F13一般两顺槽安全出口安全出口的宽度不得小于0.7m；高度不小于1.8米。班长带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员1.当班带班队长检查发现安全出口宽度小于700mm，或有小于700mm的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm；2.当班带班队长检查发现安全出口高度小于1.8m，立即进行起底。3.检查超前支护1.液压支架工（推溜）未检查超前支护或检查不到位人不能及时发现超前支柱存在问题，发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板事故其它事故K2E24一般液压支架工(推溜)1.液压支架工负责检查确认风巷超前支护距离不小于50m；机巷超前支护距离不小于20m；2.液压支架工在两端头推溜前必须检查超前支柱距离端头支架护帮板不大于0.8m；3.液压支架工检查并确保超前支柱的初撑力达到50KN以上；4.液压支架工检查确认超前支柱位置合理。液压支架工(推溜)带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员1.带班队长负责对支架工检查情况进行监督，发现两顺槽超前支护不符合要求，立即组织人员整改；2.采掘专检人员、安监员负责监督两顺槽超前支护情况，发现不合格，立即停止工作面作业，并组织人员整改，对液压支架工进行相应处罚。2.13石槽村煤矿风险管理表（综采类）任务工序危险源／危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估主要监管部门主要监管人员管理措施管理对象管理标准主要责任人直接管理人员/组织1.生产前的准备工作1.有害气体检查与记录填写2.检查上下顺槽安全出口距离、高度-79-可能性损失风险值风险等级2.13石槽村煤矿风险管理表（综采类）任务工序危险源／危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估主要监管部门主要监管人员管理措施管理对象管理标准主要责任人直接管理人员/组织3.检查超前支护2.超前支护失效或不符合现场的特殊要求环发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板事故其他事故J3B515中等超前支柱布置1.风巷超前支护距离不小于50m；机巷超前支护距离不小于20m2.两顺槽的超前支柱必须达到初撑力50KN以上；3.遇到特殊情况时及时对超前支护形式进行补充；液压支架工(推溜)带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员1.液加支架工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理；2.采掘专检人员、安监员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改。1.带班队长未检查顶板、巷帮情况或检查不到人不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害顶板事故J3B515中等带班队长综采工作面接班后必须由带班队长对上顺槽机尾前50米的巷道、下顺槽移变列车前20米巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理，并填写班前评估记录，无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及时向矿调度室汇报。带班队长队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员安监员根据现场情况检查班前安全评估记录，发现未按要求检查或填写，对带班队长进行相应处罚。2.处理片帮时，人员未按照要求的地点站立人处理过程中被块煤砸伤顶板事故J3D39中等端头工1.端头工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立；2.端头工必须佩戴手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部；3.端头工根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须确认身边无人；4.端头工处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚网支护,对破碎严重区域必须采取锚索支护；严禁人员进入空顶区；5.端头工处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。端头工带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员1.技术员对新进员工进行敲帮问顶相关知识和方法的培训；2.带班队长在日常工作中不定期监督员工的敲帮问顶情况，发现未按要求进行敲帮问顶，立即要求其整改，并进行相应处罚。3.顶板及煤帮有离层、鳞皮环巷道片帮伤人顶板事故J3D39中等两顺槽顶板及煤帮顶板完好、无离层煤、破碎带，两帮无片帮迹象，锚杆扭矩必须达到100N.m，锚固力达到5T以上，交岔点必须采用锚索加强支护，锚索的锚固力不少于15吨。辅助班长带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员1.人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚网支护,对破碎严重区域必须采取锚索支护；严禁人员进入空顶区；2.处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。1.采煤司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位人未及时发现顶、底板起伏及梁端距过大或过小，造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产顶板事故其它事故H5E210中等采煤司机采煤司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小情况，当底板不平整、局部支架的梁端距超过340mm时，割煤过程中必须及时调整。采煤司机带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员1.带班队长负责监督采煤司机接班前是否检查工作面底板起伏和梁端距大小，发现其未按照要求作业时，必须要求司机立即进行检查，并汇报检查结果；2.带班队长发现底板起伏较大、梁端距不符合规定时，必须告知采煤司机割煤过程中及时整改。2.顶底板过于起伏、梁端距过大或过小环造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产顶板事故其他事故H5E210中等顶底板梁端距1.顶底板平整；2.梁端距不得超过340mm。采煤司机带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员综采司机割煤前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小，底板不平整、梁端距得超过340mm时及时进行调整。1.生产前的准备工作4.检查顶板、巷帮情况5.检查工作面顶、底板起伏和梁端距大小-80-可能性损失风险值风险等级2.13石槽村煤矿风险管理表（综采类）任务工序危险源／危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估主要监管部门主要监管人员管理措施管理对象管理标准主要责任人直接管理人员/组织1.未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3或人造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产其他事故J3C412中等液压支架工(推溜)支架工接班后必须检查确认支架无倒架、咬架，相邻侧护板高差不超过侧护板高度的2/3，如果不符合要求必须立即整改。液压支架工(推溜)带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员带班队长负责监督液压支架工是否认真检查工作面支架倒架、咬架、相邻侧护板高差超过侧护板高度的2/3，发现其未按照要求作业，必须立即要求其整改，并对责任人进行相应的处罚。2.支架出现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度２／机造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产或煤质其他事故J3D39中等液压支架1.支架要垂直于顶、底板，支架无歪倒，不小于±5度，顶梁与顶板平行支设，最大仰角小于7度，支架顶梁接触严密；2.相邻侧护板的高差不得超过侧护板高度2/3。液压支架工(推溜)带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员1.支架工接班后必须检查支架是否有倒架、咬架，相邻侧护板高差超过侧护板高度的2/3；2.带班队长负责监督液压支架工作业前的检查。1.未检查工作面压力情况或检查不到位人未发现顶板压力过大，造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产顶板事故J3C412中等液压支架工(推溜)支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察矿压连续记录仪的压力显示和煤壁的压力显现情况,检查发现连续10架以上支架压力超过31.5Mpa，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避开压力。液压支架工(推溜)带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员1.带班队长接班后必须检查工作面压力情况，并将检查存在的问题，填写到交接班记录本上；2.机关业务人员、带班队长不定期对综采面的压力进行检查，发现局部压力大，及时要求支架工采取措施；3.机关业务人员发现支架工在工作面局部压力大，但未及时采取措施，造成冒顶、压坏支架等事故时，对责任人进行相应的处罚。2.顶板压力大环压力大造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产或煤质顶板事故J3C412中等工作面压力1.压力表正常压力值在25.2-31.5Mpa之间；液压支架工(推溜)带班队长安管科调度室、生产科安监员采掘专检人员1.支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察矿压连续记录仪的压力显示和煤壁的压力显现情况,检查发现连续10架以上支架压力超过46.2Mpa，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避开压力；2.调度员观察综采工作面支架压力情况，发现连续10架以上支架压力超过46.2Mpa时，及时通知带班队长。1.未检查安全保护和警示装置或检查不到位人未及时发现警示装置或安全防护有缺陷，造成人员误入危险区致伤、致死；事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围瓦斯事故其它事故K2C48一般带班队长1.带班队长接班后必须组织人员检查三机的Tk200通讯闭锁装置、设备的防护罩，如发现不完好，必须立即组织整改；2.带班队长接班后检查联巷、工作面机尾的安全警示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改；3.带班队长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录本上。带班队长队长安管科调