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工艺查证管理规程一、目的：建立工艺查证规程，使生产部的生产严格按产品工艺规程和岗位操作法进行，加强生产过程中的工艺控制二、范围：各生产工序工艺规程的执行、岗位操作法的执行三、责任者：生产部经理、车间主任、岗位操作人员、QA四、内容1.车间主任对生产操作人员进行工艺规程的指导，确保操作人员掌握各工序操作参数及工艺控制标准，熟知各工序工艺控制要点。工艺控制要点由车间主任依据车间具体工艺规程制定，生产部审定，质量保证部批准执行。2.生产操作时，要严格执行各种管理规程和标准操作规程，并根据实际情况及时、准确、如实地填写各项原始记录，任何人不得未经批准擅自更改工艺操作参数，步骤和方法。3.随着设备的更新及技术革新，如原有工艺不适合实际生产，须由生产部研究新的生产工艺，在新标准未正式下达之前，仍按原标准执行。4.对产品质量有重大影响且不易控制的工艺控制点在进行操作时至少应有两人。5.操作中发现不正常现象，操作者必须立即报告QA和班组长，共同分析原因，寻求解决办法。6.工艺查证要落实到班组长。执行岗位操作法以自检为主，班组成员之间及班组之间有班组长检查。7.生产部及车间应对工艺控制要点进行查证，确保操作按标准操作规程进行，对标题工艺查证管理规程编码页数共2页起草部门生产部颁发部门质量保证部起草人/日期QA审核人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期分发号分发部门生产部、质量保证部、生产车间重点控制要点要严格查证，确保药品质量。8.在工艺查证过程中发现工艺偏差时应及时终止该工艺操作，同时与操作人员一起找出偏差原因，及时纠正。若在工艺查证过程中发现大的偏差且不易纠正时，及时写出报告，由生产部解决，找出原因，排除导致偏差的原因后，经批准后方可进行生产。9.QA对生产工艺操作实行监督，并对生产记录、物料平衡记录、卫生等进行复核，在中间产品检验报告书出来后，决定是否放行，若有差错，应会同有关人员查出原因，检查是否影响产品质量，再决定是否放行。10.总工、生产部经理、车间主任、班组长、QA应经常检查岗位操作法及工艺规程执行情况，对执行好的车间班组应给予表彰。发现问题及时整改，并视情节轻重予教育或处分，以切实保证工艺规程和岗位操作法的严格执行。五、变更历史版本生效日期变更描述起草人1执行新版GMP文件换版XX附件1：工艺查证记录(SMP08-009-a-00)工艺查证记录品名N-氯乙酰基-N-苯基-2,6-二氯苯胺（酰化物）批号查证岗位操作者工艺查证内容查证情况结果正确“√”结果偏差“╳”通则1、人员、物料的出入按照标准程序执行2、工人着装整齐，符合要求3、环境卫生干净、清洁4、状态标识清晰准确，与现场相符5、计量器具准确，有合格标志6、称量配料双人复核，并在记录上签字7、收率计算准确8、偏差处理程序齐全9、批生产记录填写项目齐全，清晰准确反应岗位10、最高温度120±4℃11、最高温反应35分钟12、放料温度131±3℃结晶抽滤岗位13、结晶罐内的物料温度降至35±5℃干燥岗位14、测试点温度最高温度85℃15、测试点温度40±2℃时，真空度0.080±0.01Mpa16、收率范围97.0%-99.2%。查证结论查证人：年月日复核人：年月日工艺查证记录品名N-2,6-二氯苯基-2-吲哚酮（吲哚酮）批号查证岗位操作者工艺查证内容查证情况结果正确“√”结果偏差“╳”通则1、人员、物料的出入按照标准程序执行2、工人着装整齐，符合要求3、环境卫生干净、清洁4、状态标识清晰准确，与现场相符5、计量器具准确，有合格标志6、称量配料双人复核，并在记录上签字7、收率计算准确8、偏差处理程序齐全9、批生产记录填写项目齐全，清晰准确反应岗位10、最高温度185±25℃11、反应40分钟12、水解搅拌降温30分钟抽滤岗位13、收率范围：98.5%-102.5%查证结论查证人：年月日复核人：年月日工艺查证记录品名双氯芬酸钠粗品批号查证岗位操作者工艺查证内容查证情况结果正确“√”结果偏差“╳”通则1、人员、物料的出入按照标准程序执行2、工人着装整齐，符合要求3、环境卫生干净、清洁4、状态标识清晰准确，与现场相符5、计量器具准确，有合格标志6、称量配料双人复核，并在记录上签字7、收率计算准确8、偏差处理程序齐全9、批生产记录填写项目齐全，清晰准确反应岗位10、98℃-103℃11、反应7小时甩滤岗位12、35℃以下时甩滤13、收率范围：92%-98%查证结论查证人：年月日复核人：年月日工艺查证记录品名双氯芬酸钾粗品批号查证岗位操作者工艺查证内容查证情况结果正确“√”结果偏差“╳”通则1、人员、物料的出入按照标准程序执行2、工人着装整齐，符合要求3、环境卫生干净、清洁4、状态标识清晰准确，与现场相符5、计量器具准确，有合格标志6、称量配料双人复核，并在记录上签字7、收率计算准确8、偏差处理程序齐全9、批生产记录填写项目齐全，清晰准确反应岗位10、98℃-103℃11、反应7小时甩滤岗位12、35℃以下时甩滤13、收率范围：92%-96%查证结论查证人：年月日复核人：年月日工艺查证记录品名双氯芬酸钠批号查证岗位操作者工艺查证内容查证情况结果正确“√”结果偏差“╳”通则1、人员、物料的出入按照标准程序执行2、工人着装整齐，符合要求3、环境卫生干净、清洁4、状态标识清晰准确，与现场相符5、计量器具准确，有合格标志6、称量配料双人复核，并在记录上签字7、收率计算准确8、偏差处理程序齐全9、批生产记录填写项目齐全，清晰准确脱色岗位10、在90℃-100℃保温10分钟11、脱色罐内压力在0.1Mpa-0.3Mpa之间结晶甩滤12、30℃以下时甩滤干燥岗位13、最高温度不超过120℃，测试点温度90℃以下，真空度升高至0.085±0.005Mpa粉碎14、每袋为25.000±0.030kg内包15、一次收率86-92%外包岗位15、外包材物料平衡收率=100%母液浓缩16、蒸汽压力为0.02MPa-0.08MPa17、残留液比重1.1-1.3g/ml18、常温结晶48h。查证结论查证人：年月日复核人：年月日工艺查证记录品名双氯芬酸钾批号查证岗位操作者工艺查证内容查证情况结果正确“√”结果偏差“╳”通则1、人员、物料的出入按照标准程序执行2、工人着装整齐，符合要求3、环境卫生干净、清洁4、状态标识清晰准确，与现场相符5、计量器具准确，有合格标志6、称量配料双人复核，并在记录上签字7、收率计算准确8、偏差处理程序齐全9、批生产记录填写项目齐全，清晰准确脱色岗位10、在90℃-100℃保温10分钟11、脱色罐内压力在0.1Mpa-0.3Mpa之间结晶甩滤12、30℃以下时甩滤干燥岗位13、最高温度不超过120℃，测试点温度70℃以下，真空度升高至0.085±0.005Mpa粉碎14、每袋为25.000±0.030kg内包15、一次收率86-92%外包岗位15、外包材物料平衡收率=100%母液浓缩16、蒸汽压力为0.02MPa-0.08MPa17、残留液比重1.1-1.3g/ml18、常温结晶48h。查证结论查证人：年月日复核人：年月日