IATF16949：2016质量管理体系过程分析表

序号过程代码过程名称资源输入输出二阶体系文件名称三阶体系文件名称担当部门者过程指标项目1COP-1与顾客沟通过程会议评审传阅评审客户的要求（包括基本合约书和订单）与产品有关的法律法规要求客户指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单D0B0016合约审查/C.S客户订单评审率100%客户订单交期回复48小时内2COP-2产品策划过程原材料设备及工装、检具和试验设备客户产品设计资料（包括图纸及技术规范等）生产率、过程能力、成本的目标顾客要求以往的开发经验产品设计输出数据过程流程图PFMEA平面布置图管理计划书作业标准书操作手顺书小批量产品PPAP资料D0B0012新产品开发程序D0B0013PPAP管理程序D0B0014FMEA及FMECA程序D0B0015ECRECO程序R0C0002_DCPARTQRPQR项目小组新产品开发计划达成率≥90%送样合格率≥95%3COP-3产品制造过程人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统生产计划生产效率关键过程能力生产的合格产品生产日报表D0B0025生产管理程序SOP/SIP生产部报废率≤0.90%生产效率≥95%4COP-4产品交付和服务过程搬运设备和设施合同及订单要求检验试验记录(顾客要求时)客户指定运输供方包装要求服务至客户的合格产品D0B0034搬运、储存、包装、保存、交货作业程序D0B0017外部品质预警和客户抱怨处理程序D0B0062客户服务程序C2C0013成品发货控制程序Q0C0009抽样检查工作指示C2C0014仓库栈板使用规范指导书C.S/PMC交货达成率,OTR91.3%-93%；OTP98.3%-98.6%5COP-5客户反馈过程网络、传真、电话、现场服务客户抱怨/客户反馈交付零件的品质性能客户生产中断包括外部退货按计划交付的业绩(包括附加运费情况)关于品质或交付问题的客户通知再发防止对策报告书客户规定的相关表格客户满意度评价报告D0B0039客户满意度调查程序D0B0017外部品质预警和客户抱怨处理程序D0B0018ReturnedMaterialAuthorization/C.S/QA顾客满意度≥92%DPPM，从150-1106MP-1目标管理控制过程会议各过程绩效目标要求达到目标的各个过程品质手册D0B0007关键运作指标及管理评审程序管理者代表目标达成率≥85%7MP-2管理评审过程管理评审会议数据分析审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响品质管理体系的变更、实际及潜在的外部失效及其对品质、安全或环境影响的分析、改进的建议开发阶段的品质风险/成本管理评审报告管理体系及过程有效性的改进与顾客有关的产品的改进资源需求D0B0007关键运作指标及管理评审程序/最高管理者管理评审输出改进措施按时达成率100%外审重大缺失项0不符合项整改关闭及时率100%9MP-4持续改进过程防错法、QC七大手法年度计划活动计划内/外审不符合报告顾客投诉改进成果评估表D0B0045持续改善作业程序D0B0046纠正和预防措施程序/OICIPD0B0040内部审核程序8MP-3/审核计划内审查检表合格内审员清单质量管理体系与公司体系文件要求客户特殊要求法律法规要求质量管理体系过程分析表内审首末次会议内部审核控制过程QA不符和报告内审查检记录体系审核报告、产品审核报告、制造过程审核报告第1页，共15页序号过程代码过程名称资源输入输出二阶体系文件名称三阶体系文件名称担当部门者过程指标项目质量管理体系过程分析表文件管理内审不符合项0记录管理内审不符合项011SP-2人力资源控制过程培训室投影仪电子白板各部门年度培训需求新员工入职、上岗在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前外训申请、内部培训申请客户特殊要求年度考核表员工满意度调查表新的项目年度培训计划培训记录表个人培训登记表上岗证绩效考核表评估员工满意度调查报告能胜任工作的员工D0B0010培训管理程序D0B0009招聘管理程序D0B0011员工奖励制度/HR员工离职率5%以内年度培训计划及时完成率100%12SP-3采购控制过程电脑、传真、电话、现场评价、书面评价法律法规的要求客户的要求物料采购计划请购单客户指定供货来源委外加工申请单买卖基本合约书供应商质量体系开发计划供货商调查表供货商年度审核计划按时按量交付合格部品及支给品合格供应商名录关键供货商月度评比结果年度供货商审核报告D0B0021采购管理程序D0B0020NewSupplierDevelopment&QualificationProcedureD0B0063供应商管理程序P0D0004采购申请单和采购订单核准权限P0C0001供应商考核评选作业办法P0C0005供应商比例分配程序P0D0003杂项采购处理流程Sourcing供方交货准时率OTR≥88%；OTP≥98%供方造成公司停线次数供应商整合每年下降5%供方交货品质合格率98.1%-98.7%材料索赔发生件数113SP-4设备及工装控制过程维修保养工具、相关资料、维修备件、工装制作设备及工装验收记录设备保养计划设备预防性保养记录设备预见性保养记录设备及工装维修记录工装保养记录工装标识设备备件清单完好的设备及工装D0B0029设备设施管理程序R2C0002机器设备保养办法R2C0003机器设备管制办法Maintenance&PE设备完好率≥95%新制程PQR(按产品系列)完成率≥90%14SP-5产品防护控制过程仓库、货架标识与可追溯性产品标识/搬运/包装/储存/保护的要求库存品的保存期限规定及定期检查要求库存周转要求产品种类、状态、批号产品先进先出的要求顾客的特殊要求对有保存期限库存品定期检查的记录做好了产品先进先出的证据库存周转的计算符合标识/搬运/包装/储存/保护的要求的产品区域标识各过程中产品的类别与标D0B0034搬运、储存、包装、保存、交货作业程序D0B0030产品标识与可追溯程序在库C2C0009物料储存周期C2C0002先进先出管理办法C2C0005领料管理办法Warehouse帐卡物一致性的准确率≥99%库存复检率100%15SP-6监视和测量设备控制过程不同校准方式MSA研究检验、测量与试验设备请购单计量器具校准计划仪量清单量规仪器校准记录表现场使用的仪量器具MSA分析计划内/外部实验室范围及资格验收单（证明是合格的）仪量器具校验记录，校验结果合格的检验和试验设备（主要指合格标签及MSA分析是可接受的）MSA分析报告仪量点检保养记录D0B0036测量设备管理程序Q0C0002测量设备编号规则Q0C0057测量设备校准工作指引仪器操作指导书QA校准及时完成率100%MSA分析按计划达成率100%16SP-7检验与试验控制过程监视和测量装置、供方提供的检验试验报告管理计划书检查规格待检验的产品合格的检验和试验设备有资格的检验和试验人员已检验和试验的产品D0B0022来料检验程序D0B0041制程检验作业程序D0B0042成品检验作业程序SIPQA品质判定误判、漏判率17SP-8不合格品控制过程不合格品标签检验设备及试验设备各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未经标识的产品可疑的产品过期的产品产品审核中的不合格产品客户退回的产品评审记录已按照要求处置的不合格品（处置证据包括在报废单/品质异常联络单/退料单/物料特认申请等）确保不合格品得到有效标识、隔离并处置D0B0044不合格品控制程序Q0C0033来料不合格品处理QA不合格品关闭率100%QA10SP-1D0B0002文件管理程序D0B0004记录控制程序/电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹文件和记录控制过程（体系策划）客户要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）法律法规的要求管理体系要求的相关文件和资料质量手册/程序文件/作业指导书/表单各部门记录文件总清单质量记录一览表管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、储存、发放、使用、修改、回收和作废得到有效控制第2页，共15页版本：A1与顾客沟通过程产品制造过程产品交付和服务过程客户反馈过程C1C3C4C5S1XXXXS2XXXXS3XS4XS5XXS6X质量体系过程COP/MP/SP关系图文件和记录控制X人力资源控制X过程设计确认C2产品防护控制X监视和测量装置控制X采购控制X设备及工装控制X顾客导向过程支持过程客户要求S1S2S1S6S2S7S3S8S4S5S1S2S1S8S2S5S1S6S2S7S3S8S4S51M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4C2C1C5C3C4客户满意S7XS8XX说明:公司管理过程(MP)与上述顾客导向过程/支持过程都相关.文件和记录控制采购控制设备及工装控制产品防护控制监视和测量装置控制检验和试验控制不合格品控制目标管理控制过程S1S3S4S5S6S7S8M1S1S2S3S4S5S6S7S8M1M2M3M4质量体系过程MP/SP关系图人力资源控制S2检验和试验控制X不合格品控制X采购控制设备及工装控制文件和记录控制人力资源控制检验和试验控制不合格品控制产品防护控制监视和测量装置控制内部审核控制过程持续改进控制过程目标管理控制过程管理评审控制过程顾客导向过程支持过程说明:代表左边过程支持上边的过程.代表上边过程支持左边过程代表互相支持管理评审控制过程内部审核控制过程持续改进控制过程M2M3M4质量体系过程MP/SP关系图序号过程代码过程名称质量目标目标值频率客户订单评审率100%每个订单客户订单交期回复时间48小时以内每个订单新产品开发达成率≥90%每新产品开发之际送样合格率≥95%每新产品开发之际生产效率≥95%每月报废率≤0.9%每月OTP,98.3%-98.6%每月OTR≥92%每月顾客满意度调查回收率≥90%每年DPPM150-110每月6MP-1目标管理控制过程目标达成率≥85%每年7MP-2管理评审过程管理评审输出改进措施按时达成率100%每年外审重大缺失项0每年不符合项关闭及时率100%每年9MP-4持续改进过程CIP(占销售额)下降1.2%-1.5%每年文件管理内审不符合项0每年记录管理内审不符合项0每年员工离职率5%以内每月年度培训计划及时完成率≥95%每月OTP≥98%每月OTR≥88%每月供方造成公司停线次数待定每月供应商整合下降5%每年供方交货品质合格率98.1%-98.7%每月设备完好率≥95%每月新制程PQR(按产品系列)完成率≥90%每新制程14SP-5产品防护控制过程帐卡物一致性的准确率≥99.9%每月15SP-6监视和测量设备控制过程按时校检率100%每月品质判定误判率90%每月漏判率95%每月客户品质问题8D回复及时率95%每月内部制程不良关闭率85%每月5过程指标项目管理一览表2与顾客沟通过程1COP-1产品策划过程供方交货准时率客户反馈过程COP-2MP-3SP-1SP-2内部审核控制过程文件和记录控制过程3SP-7检验与试验控制过程SP-44COP-4产品交付和服务过程13人力资源控制过程12产品制造过程COP-5COP-3交货达成率不合格品控制过程10118设备及工装控制过程采购控制过程SP-31617SP-8第9页，共15页责任部门备注PMCCSCSQA管理者代表最高管理者OISourcingQAMaintenancePEWarehouseQAQAQAQAQA过程指标项目管理一览表CS项目小姐P&WHRManufacturingQA第10页，共15页JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec客户订单交期回复时间达成率Target100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%客户订单交期回复时间达成率Actual\\\\\100.0%新产品开发达成率Target90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%新产品开发达成率ActualScrap