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材料管理制度各部门、项目部：为进一步加强材料管理工作，落实总公司质量/环境/职业健康安全管理方针，确保分公司各项经济指标完成，根据公司物资相关文件精神，适应市场经济和分公司管理体制的需要，本着强化项目管理，堵塞管理漏洞，降低消耗原则，特制订本管理制度。第一章物资管理职责一、分公司主管经理；要负责落实、执行公司颁发的各项管理制度；组织制订分公司管理办法；组织对提供A、B类物资供方的评价；负责分公司物资采购计划的批准；分公司每月组织不少于一次，全年不少于十次的项目物资管理检查；负责并组织对主要材料，批量较大的装潢材料、安装材料的招投标工作。二、分公司材料动力科在分公司主管经理和公司材料管理部领导下工作，其主要职责是：落实公司、分公司制定的有关规章制度；根据施工生产要求，编制采购计划及供方选择、评价及重新评价；检查指导项目队物资实施验证、标误和贮存等管理工作；做好基础资料的布置、收集工作，及时准确填报物资管理各种报表，参加分公司的物资招投标工作及项目的成本核算工作。三、项目部飞主要职责是：执行分公司制定的管理办法，负责编制施工项目月份物资需用计划、采购计划及分公司授权的物资采购，进入项目施工现场飞验证、标识、发放、贮存等具体实施，做好基础资料的日常填写工作，并按要求准时上报各种物资报表工作，参加分公司的招投标工作及项目成本核算工作。第二章物资管理程序一、计划管理（一）、主要材料及大宗辅助材料，根据项目施工图纸及标后预算工程需用总计划，并结合项目下月工程施工网络进度生成计划，单位工程预算材料分析和企业施工定额，由项目施工员负责编制提出《月份物资需用计划》，经项目核算员审核，项目经理批准后，由材料员负责报送分公司材料动力科，保证计划的准确性和有效性。（二）、构成工程实体用A、B类物资及木胶板、方木等大宗周转材料由项目部提前五天提出《月份物资需用计划》，报送分公司材料动力科。由项目材料员依据《月份物资需用计划》核实库存后，进行平衡，避免没有充分利用库存、盲目采购造成的材料浪费。编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分公司材料动力科核实，经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由材料动力科协助项目部采购，未经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批而自行采购的，罚项目部所采购物资金额的10%，罚项目经理500元，罚项目材料主管300元。（三）、其它零星材料或辅助材料、临建材料、C类物资等，由项目施工员编制《月份物资需用计划》，经核算员审核、项目经理批准后，报分公司材料动力科。由项目材料员依据《月份物资需用计划》和实际库存进行平衡后，编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分公司材料动力科核实，经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由项目部落实价格自行采购，分公司有监控、监督的权力。二、采购管理（一）、供方的评价与选择，合格供方的重新评价、采购，执行公司《物资、设备采购和管理程序》。（二）、物资招投标管理：执行公司制度汇编，第二章《物资管理办法中，有关物资招投标程序，过程管理办法》。（三）、采购计划的实施；坚持公开、公平、公正，应遵循货比三家、三比一标的原则，必须在合格供方名册中择优选择供方。如需增加新的供方，首先要先对其供方进行预审评价，填写《物资（设备）供方质量调查评价表》，经批准后，列入A、B类合格供方名册后方可选择，物资的采购必须实行阳光采购、谁采购谁负责，要做到事前控制。（四）、合同签字；项目部的采购合同经项目部评审（评审人员：项目经理，项目材料员）后按规定报分公司有关部门评审盖章后方可生效。（五）、项目部签订物资采购（租赁）合同及评审记录表，应及时报送分公司材料动力科一份存档。（六）、项目部材料组必须严格按照合同进行采购，并及时将项目部所签订的采购合同内容记录合同台账。三、进行验收管理把好材料进场验收关，严格按两人验收制度执行，验收凭证上必须由两人同时签字，凡是进场入库材料都要进行严格验收并做好原始记录，逐一进行核查实物的名称、规格、型号、数量、质量，对质量不合格的拒绝验收，并及时向供方索取相关资料，根据不同的计量单位，分别以过称、检尺、点数、理论换算等核实数量，如发现不符合应及时作出计量，并向有关经办人员及时解决，对所进场材料，应选择好堆放场地，严格按平面图规划布置，分规格、型号码放整齐，达到整齐不乱，使用方便。（一）、进场材料严格按平面布置图堆放，三钢材料按规格和型号码分别码放，砂石、灰土码成丁，水泥入库成垛（每10袋）。库房材料入库，应摆放整齐，帐、物、卡三相符。（二）、对于进场钢材、水泥、商品砼、木材等主要物资：1、首先要进行外观质量检验，核对，是否有材质单，合格证等相关资料。2、钢材，认真做好每次进场的验收，根据磅单小票的数量认真清点每种钢筋规格的验收，按理论换算计算，线材以实际过磅计算。由项目材料员及劳务队负责人共同验收签字，并及时记录。3、钢材进场必须具有质量证明文件，且每批次做钢材力学性能检验。热轧带肋钢筋和盘条，每批同一牌号、同一规格组成每批重量不大于60t。4、对于线材，盘螺超粗现象，要及时取样、核实，做好记录，向项目经理汇报，通过甲方签证认可可作为结算依据。5、水泥进场后，应根据订货合同或采购计划（通知）单核对水泥品种、标号、日期等是否相同，重量的验收，每批水泥应抽取10袋过称，求出每袋的平均重量，然后乘以总袋数，为该批次水泥总重量。国家规定水泥每袋重量为50+1公斤。如有不符合规定，存在误差的通知供方及时解决，并认真做好水泥抽样记录，并及时索取合格证。6、预拌砼；在现场应进行塌落度的测量和留取试件，检验批量规定为每100m³相同配比的砼，取样不得少于一次。当连续供应相同配合比砼量大于1000m³时，每200m³不得少于一次，检测结果必须符合国家标准。7、木材验收时，原木按最新材积表计算材程，锯材按照每块长×宽×高计划材积；方木统一按根数进账，应对进场方木长、宽、厚进行实测验收；木胶板统一按块数进账，应对进场木胶板长宽厚进行实测验收。（三）、对A、B类物资材料，要做好每日的进场验收原始记录及验证记录，要求材料员每十天办理一次验收入库单，每月分三次办理。并依据验收单按规范要求逐笔记录《物资采购台账》。（四）、对C类物资材料，要做好每次的进场验收原始记录，并及时办理验收单入库手续。（五）、所有进场材料，没有原始验收记录及验证记录，物资采购台账和相关资料不健全的，罚项目材料组长100元，项目材料员50元。（六）、严禁不合格的材料进场，若检查发现项目上使用不合格材料的，处罚项目经理300元，项目材料组长200元，项目材料员100元。四、材料发放及使用管理。材料耗用是决定材料费盈亏的关键，限额领料是项目材料管理量差节约的主要手段，在限额领料中，必须坚持先核算再发料的原则，杜绝大敞口用料的做法，只有强化限额领料制度管理，才能杜绝浪费，从根本上发挥限额领料的作用，确保材料耗用与工程进度同步进行。坚持大宗材料无限额领料单不发料，如发现一次无限额领料单而发料，罚项目材料员30元（现场签字确认）。（一）、项目核算员在施工前要提供给项目材料组施工预算或工料大分析，作为控制发料的依据。（二）、项目核算员签发限额领料单时，必须经过认真核算，把限额领料单填写齐全，特别是部位要明细化，并进行编号。由施工员对限额领料单进行审核，在向作业班组进行技术交底的同时，应强调节约原材料和工完场清，然后由作业班组长持限额领料单到项目材料员处办理领料手续。（三）、项目材料员在接到作业班组的限额领料单时，要进行认真审核，审核的内容为用料部位，用料数量，审核的依据为施工预算或工米分析以及配比单等，在审核确认该部位的用量没超过施工预算后方可办理发料手续，并在用料过程中进行监督，水泥领用应做好发放（领用人签字）记录，钢材及地材进场验收由材料员和作业班组负责人共同验收签字，并做好记录，严格把限额领料贯穿于施工过程中，无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产由核算员、施工员负责，材料员在发料后及时办理出库手续。（四）对发生超定额用料，要由施工员、核算员，落实超耗情况，写明超耗原因或理由，经项目经理批准后，办理追加限额领料单，材料员依据追加限额领料单方可发料。‘（五）AB类材料、耗用出库必须执行限额领料制度，不允许用小领料代替限额领料单耗用出库。（六）限额领料制度的执行，不能流于形式，要真正做到限额领料管理到位，需要引起项目经理的要求，严格按限额领料流程执行，杜绝以前限额领料签发阶段有计划工程量，验收阶段没有人组织验收完成工程量，没有起到限领料的作用，应引起项目管理的重视，必须将限额领料贯穿于施工阶段，起到真正的限额领料作用。（七）项目材料员要参与由项目施工员、核算员、质量员、材料员、作业班组负责人组织的验收小组，对限额领料实际成本工程量进行验收，由核算员及时填写实际工程量，材料员依据水泥领用发放记录及其它材料领用记录，及时填写实际材料耗用量，但不允许超限额量发放。（八）建立限额领料单会审制度，项目经理在月初应召集项目有关人员对上月的限额领料单，结合施工任务书进行逐项审核，发现问题及时纠正，有利于限额领料管理的执行。（九）AB类物资料要进行月末盘点，对钢材、木材、水泥、砖、砂、石、灰等都要进行实点实量，并按要求做好月末材料盘点表记录。水泥、砂、石的耗用，首先要抓配合比的控制，按配比认真计算用量，盘点后发现帐物不符合要求及时查找分析原因，进行核实。五、现场材料管理（一）根据工程平面总布置图的规划，确定现场材料的贮存位置和堆放面积，要避免各种材料混放和掺进其它杂物。（二）材料进场前，材料员要对现场存放地进行整理，并做好准备工作，木材堆放区域及库房门前必须要设立消防器材。（三）材料进场后，材料员根据采购合同、质量证明书、合格证、进货凭证等资料，认真做好进场物资的验收工作，填写《物资验证记录》，需试验的材料由材料员及时通知试验员送检。（四）现场材料堆放应成方成垛，分批分类摆放整齐，按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨等保护措施。（五）材料员对现场AB类材料应按《产品标识和标识和可追溯性管理规定》挂牌标识，钢材成品标识时应外用塑料面包扎，以防雨淋，并注意保护标识。（六）材料员按“先进先出”原则进行限额领料单发料，并及时填写限额领料单出库量。（七）材料员定期对现场材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施。（八）现场废旧材料要设区域分类统一存放，统一回收利用。（九）加强现场安全保卫防范工作，要求门卫对出入来往人员，车辆应逐一检查登记，加强现场夜间值班管理，防止破坏和偷盗事故的发生。（十）甲供材料的进场验收和公司物资的验收程序是一致的，应建立甲供台帐。六、材料标识管理（一）物资的标识可采用标识牌，标签等方式，标签（卡片）适用库存材料和半成品的标识。标识牌适合现场存放的大宗材料。（二）物资标识的内容：物资名称、规格型号、数量、产地和检验状态等主要内容。（三）检验状态分为：合格、不合格、待检、已检待定四种。（四）对于有保质期限的材料如：水泥、油漆、化工防水材料等在标识中增加时间一项。（五）对于钢筋的半成品标识要反映出加工尺寸，数量和使用部位。（六）凡业主提供的材料，标识时在标识牌的左上角注明“业供”字样。（七）标识牌采用厚2mm钢板，规格为350*200mm，立杆用钢筋整体高度1200mm，标牌整体刷防秀漆两道，白色漆二道，用电脑牌喷印为黑字，字体用宋体，用广告色填写。七、材料可溯性管理（一）实现追溯物资的范围：对最终产品质量有较大影响的AB类物资，采用新材料、新设备的产品。（二）实现追溯的方法：装饰《物资验证记录》中应追溯的材料与《物资收发存台帐》，领料单，隐蔽工程检查验收发记录，施工日志，关键过程监控和测量记录等相对照，认真填写《主要材料使用可追溯性记录表》，准确地反映出主要材料用于工程的具体部位，达到追溯的要求。（三）对进场的材料，项目材料员须向供货方及时索取有关相应批量的各咱质保书、合格证等资料，并及时移交项目资料员。（四）项目工程完工后，项目材料员、资料员，应认真整理各类材料质量保证资料、文件，材料员还须整理