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1附件2安徽省乙类大型医用设备配置申请可行性研究报告设备名称：800mA数字减影血管造影X线机（DSA）申请单位（签章）：中煤矿建总医院联系人：张志雄联系电话：18655718899申报时间：2013年01月16日2第一章总体情况一、基本情况（一）医院名称中煤矿建总医院（二）法定地址安徽省宿州市建设北路12号（三）法人代表杨嗣安（四）联系人张志雄（五）联系方式18655718899二、医院概况（一）医院级别：二级甲等医院（二）性质非营利性非政府办（三）床位数情况369张1、编制床位数369张2、开放床位数465张3、相关科室实际开放床位数170张（四）卫生技术人员情况1、卫生技术人员数（分专业）主任医师2人；副主任医师27人；主治医师84人；主管护师68人；主管技师3人；主管检验师8人；主管药师12人；医师76人；护师100人；技师5人2、技术职称梯队情况副高职称29人，中级职称175人，初级职称173人；（五）业务科室设置情况临床科室及床位设置情况（见下表）3（六）申请设备相关科室和专业人员情况副高职称6人，主治医师12人，医师18人主管护师12人，护师26人，主管技师2人，技师2人（七）医院特色专科情况我院心内科、骨科及微创外科被评为淮北市市级重点学科，也是我院的特色专科。ICU是安徽省重点特色专科。序号科别开放床位备注1内一科322内二科353内三科404内四科50含儿科10张5内五科406外一科327外二科348外三科309外四科2110外五科4011外六科3012妇产科2613五官科2514颈腰痛科1515ICU151629处201730处251871处2019机关分院2020特凿医院66合计465，4三、上年度医疗概况（一）上年度门急诊量120459人次（二）上年度住院情况1、住院人次15233人次2、手术人次3221人次（三）上年度业务收入1.2亿元四、与设备使用相关科室概况（一）相关科室床位数：100张；（二）相关科室技术人员数：78人；（三）相关科室年门急诊人次：30000人次；（四）相关科室年住院情况：3000人次；第二章申请设备和资金一、申请类别（新增或更新）：新增二、申请设备名称：800mA数字减影血管造影X线机（DSA）三、设备型号：GEinnova3100iQ四、资金数额及来源700万元自筹第三章申请依据和理由一、申请依据（一）区域卫生规划情况：1、按照宿州市委市政府总体规划方案，我院一期病房综合楼建筑规模500张床位，总建筑面积约38480平方米（含地下一层5100平方米），其中医疗用房占85%，其他综合用房占15%，预计2013年10月底前开工建设，2015年底前投入使用。2、根据宿州市政府统一规划，目前中煤矿建总医院已成为皖北卫生职业学院的附属医院，本着“资源共享，优势互补，互惠互利，共同发展”的原则，通过通力合作，培养一批高素质的医学科技人才，使我院医疗技术与科研教学水平等登上一个新的台阶，力争重点科室逐步达到三级甲等医院水平，三年内完成市级科研成果2-3项，并争取申报1-2项省级或部级科技创新项5目。（二）与医院发展相关的规划情况：未来几年，是我国现代化建设向第三步战略目标迈进的重要时期，也是我国医疗体系改革的关键时期，更是我院加快发展，快速提高内涵质量，加速创建现代化医院目标的新机遇期。医院将以新形势超前谋划，精心实施未来几年医院发展的战略，以新的思想，新的突破，实现医院全面，协调可持续发展。1、指导思想认真贯彻执行国家卫生工作的方针政策，坚持公益性办医方向，努力为人民群众提供质优价廉的基本医疗服务，牢固树立发展是硬道理的思想，以病人为中心，以发展为主题，以提高医疗技术和医疗质量为核心，以医疗改革和科技创新为发展动力，以履行医院的社会职能为根本出发点，以提高职工生活水平为落脚点，努力把医院建设成为“安全、优质、高效、低耗”的有较强市场竞争力的三级综合性医院。2、主要发展目标⑴医院发展总体目标：以新建综合性病房大楼和宿州市肿瘤医院兴建为发展契机，以“科技创新、人才兴院”为发展策略，以现有的创伤外科，心血管内科、ICU、神经内科、微创外科等重点科室和特色科室为基础，逐步形成“以项目带学科、以学科带全院”的学科发展思路，做大做强核医学专科、糖尿病学专科、康复治疗中心等一批重点优势专科，做到院有重点、科有特色；拟在“淮北市创伤与关节置换研究所”的基础上，创办“宿州市椎间盘突出微创治疗研究所”；争取为了三到五年内把我院建设成为特色突出，结构合理，功能完善，在本地区具有较强实力，较高信誉度的现代化综合性三级甲等医院。⑵具体目标和指标①基本建设指标a.一期病房综合大楼建筑规模500张床位，总建筑面积为38480平方米，现有老病区改造成目前宿州市一流的康复养老中心。b.积极筹建一所放射治疗中心。c.购置直线加速器、DSA、陀螺仪等一批大型医疗设备。d.完善医院信息化建设，建成中央数据传输系统，门诊及病房病历电子6化，基本实现无纸化病案管理。②人力资源指标医院现有职工总数722人，其中各类专业技术人员占85%以上。计划每年培养和引进一批成熟的高、中级专业技术人才和专业管理人才，至2015年培养和引进学科带头人20—30人，引进大学以上本科以上学历技术人才60—80名，引进硕士研究生、博士研究生3—6人。③工作量指标门急诊人数18万/年人次，出院人数2.2万/年人次，手术例数6000台次/年，诊疗符合率达95%，危重病人抢救成功率大于95%以上，病床使用率达100%，平均住院日小于10天。（三）与医院配置设备有关的规划：1、购置的必要性我院作为当地的综合医疗卫生保健单位，长期以来由于地区经济发展等原因的制约，医疗事业发展水平与经济社会协调发展的要求和人民群众对健康的需求已经不相适应。医疗诊治的基础和必要条件不够健全。特别是肿瘤和血管性疾病的高发病率，由于及时诊断和治疗手段的缺失，使得部分患者需要赴外地医院求治，增加了患者的经济负担和痛苦，也使部分患者丧失了及时救治的机会。因此，装备DSA可以使多种病症的诊断手段得到加强，又可使微创和介入治疗尽早得以开展，更多地挽救和改善濒危患者的生命和生存质量。此外，我院在提高自身的医疗质量上也需要先进高效的诊断设备作后盾、作保障。2、申请设备的技术发展前景：数字减影血管造影(DSA)是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，是一种崭新的X线检查新技术。DSA有以下主要优点：①对比度分辨率高。DSA血液中造影剂浓度达5％即可显影，而常规胶片一增感屏血管造影则需30%-40％的浓度才能显影。②减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示。③由于造影剂用量少，浓度低，可选用较细的导管，损伤小，比较安全，对肝、肾功能的要求较常规造影放宽。④节省胶片使造影价格低于常规造影。⑤DSA具有多种图象后处理功能，特别是能够行三维血管重建。73、配置DSA对临床、科研工作的作用：①DSA现已被广泛应用于呼吸、消化、神经、泌尿生殖及骨骼系统等的肿瘤和其他疾病的诊断。在介入治疗中有很高的应用价值：经皮血管内导管治疗是介入放射治疗的主要部分，现已广泛用于各种疾病的治疗，如动脉内灌注化疗栓塞术治疗肿瘤，动脉栓塞治疗大出血和血管畸形、血管溶栓术、血管成形术、血管内支撑器、经颈静脉肝内门体分流术等。在常规血管造影设备下进行介入治疗远不如在DSA系统下操作方便。由于DSA实时观察到造影结果、动态观察导管、导丝和造影剂等的行程，可反复重放，另外还有路图技术，大大方便选择性和超选择性插管，可以节省常规造影需要的洗胶片时间，减少导管在动脉内停留，从而缩短了造影和介入治疗的时间，减少可能发生的并发症。同时DSA造影剂用量小、浓度低，减少了造影副反应。②我院目前正在进行脑神经外科病房的扩建和新建一座病房大楼，神经内科病房、CCU病房也已经扩建完毕并投入使用，配置DSA将为心脑血管病人的快速诊断和治疗提供了有力保障，对我院的发展将起到至关重要的作用。(四)实施措施1、按照卫生部和卫生主管部门提出的医改新思想，结合医院实际，进行发展战略的研究，改变现有的医院发展思路，进行管理创新，对医院进行准确市场定位，分步实现目标。2、完善科室设置，加强重点学科建设，积极扶持有发展前途的重点学科，壮大创伤外科、脊柱外科、微创外科、重症医学科、心血管内科等专科建设，培养一批特色专科，以专科水平带动全院发展，积极开展创伤与关节置换研究，发展壮大创伤与关节置换研究所，结合临床开展医学科学研究。3、加强科技和人才培养，尊重知识，尊重人才，不断提高医院人才学历层次水平。4、进一步完善各项规章制度，提高医疗服务质量，力争2015—2017年通过“三级甲等”医院评审验收。二、申请理由（一）符合申请基本条件情况1、具备卫生行政部门批准开设的与申请设备相关的相应诊疗项目（见附件）我院请审批开展的诊疗范围是：8预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、传染科、急诊医学科、中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科等。2、人员资质我院相关科室人员具有规定的资质：副高职称6人，主治医师12人，医师18人主管护师12人，护师26人，主管技师2人，技师2人其中有5人已具备大型设备上岗证资格；其中技师3人；3、设施防护（1）我院已具备相应的基础设施或设计方案（2）我院已通过职业病危害放射防护预评价（3）我院已通过环境保护预评估（二）符合专业条件情况医院级别、床位、门急诊量、住院手术量等符合情况:本院为二级甲等医院，编制床位369张，开放床位465张，上年度门急诊量为120459人次，住院手术3221例。第四章效益和控费分析一、成本分析（3年成本）（一）卫生材料费（含试剂）50万（二）低值易耗品（非一次性用品）费用3万（三）水电气消耗费用4万（四）人工费用6万（五）设备折旧费10万（六）房屋折旧费2万（七）管理费用64万（八）成本合计135万二、成本回收期（一）年检查或治疗人次2190人次9（二）收费期望标准DSA1500元/人次（三）年经济收入平均每天做6例，每月平均收入按27万元计算，年收入324万元；按20%为运行成本计算，年纯收入250万元。（四）收回成本年数约3年左右收回成本。三、社会效益和控费（一）中煤矿建总医院位于宿州市东部，沱河之滨，服务于150万人口的埇桥区、淮北市、濉溪县及周边十几个乡镇。引进该设备后，能提高我院的快速诊治能力，并能取得良好的社会和经济效益，能为周边群众提供优质快捷的医疗服务。（二）控费措施严格按照省卫生厅及省、市物价部门收费标准执行。第五章风险分析一、资金风险该项目投资回报期较长，项目总投资约700万元，全部为医院自筹资金。从医院近几年经营情况来看，2010年度经营收入7200万元，2011年度经营收入1.1亿元，2012年医院经营收入1.2亿元，如医院保持目前规模和发展趋势，有能力确保资金的周转。二、安全风险1、医院是技术密集型行业，医疗水平以及医疗技术人员的知名度对医院的经营影响很大，项目投入运营后，能否安全使用和保养医疗设备也是关系项目成败的因素之一；2、医院相关专业人才是否稳定及技术水平也会对该项目产生一定的影响；3、设备引进后，因技术和责任造成的医疗纠纷事故损失也是该项目的风险之一，应加强安全教育，及时维护和保养机器设备，确保安全使用设备。三、政策风险1、医院的公益性特性决定了受国家政策影响大，存在一定的政策风险；102、我国目前对非盈利性医院实行政府指导价，我院目前已经实行药品全面托管，受药品价格波动的影响性较小，风险较小；四、相关对策1、要密切关注国家卫生体制改革的动向及发展趋势，重点关注将来医药分开、医保政策、新农合政策的变化，通过及时调整和改革我院的医疗相关政策，以适应国家卫生政策的变化，可有效地将政策风险降到最低程度。2、密切关注宿州市及周边地区医疗市场行业动态，经常性地做疾病谱和市场调研，及时掌握医疗收入、药品收入及资金使用情况，动态掌握医院门诊量，住院病人数及病床的使用率，可有效地降低市场风险；3、密切关注和调整医院经营，适时地调