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日期：内部相关方LCD风险级别1▲●22040低《人力资源控制程序》《文件控制程序》2016/9/1技术部有效2人社局●15050低《劳动法》《员工手册》2016/9/1管理部财务部有效3周边居民、环保局●1100100高《环境监测控制程序》2016/9/1管理部有效，三废排放达标4●250100高/2016/9/1营业部管理部有效5●250100高《与客户有关过程控制程序》2016/9/1营业部有效6●市场经营260120高/2016/9/1营业部管理部有效7▲●////////8▲●16060中/2016/9/1财务部有效客户要求识别不完整，未能确保能够满足客户要求就签署合同顾客要求法规标准顾客对产品质量要求有提高，产品价格没有上升本年度经济不好，各行业市场紧缩，导致有时公司订单不饱和公司财务流动资金充足对法律、法规更新信息了解不够及时、准确，导致产品不符合其要求工作时间与薪酬未能按照劳动法，影响人员稳定与公司声誉噪音、废水、废气的控制不满足法律法规要求，导致周边居民投诉开拓市场，选择优质客户，时同推行标准化管理，提高生产效率和质量。对客户的要求实施监视和测量，组织相关部门对订单进行评审开拓市场，增加客户订单，时同推行标准化管理，提高生产效率和质量。公司财务资金充足，完全有能力对应复杂的外部环境风险机遇分析及应对控制表NO.所处环境风险机遇类别风险分析有效性评价实施日期主责部门支持性文件风险控制应对或预防措施风险和机遇内容2016/11/16财务资金财务人员因工作疏忽，导致数据出错，或财务管理不到位，产生损失、混乱等规范财务管理，主管加强审核监督，确保不出错随时关注最新产品标准、法律法规更新信息，适时对技术文件、检验文件等进行更新，并组织教育培训。人事与财务关注相关法律规定，有新政策及时贯彻至公司执行严格按照当地排放标准进行控制，并定期对公司排放的噪音、废水、废气进行监测保存期限：3年page:1of5FM-DC-008/A日期：内部相关方LCD风险级别风险机遇分析及应对控制表NO.所处环境风险机遇类别风险分析有效性评价实施日期主责部门支持性文件风险控制应对或预防措施风险和机遇内容2016/11/169▲●产品研发18080高《设计和开发控制程序》2016/9/1技术部有效10▲●14040低《采购控制程序》2016/9/1管理部有效11▲●250100高《外部供方控制程序》2016/9/1管理部有效12▲●生产计划260120高《生产计划控制程序》2016/9/1营业部管理部有效13▲●///////利用先进技术，开拓市场，发展企业14▲●340120高《生产过程控制程序》《产品质量控制程序》2016/9/1技术部品质部有效15▲●24080中《文件控制程序》有效16▲●340120高《文件控制程序》2016/9/1管理部有效计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。工艺技术技术图纸更改管理混乱，导致生产出错采购物料到货风险：因我司物料需求数量少、型号多的特点，导致物料不方便备库存，交期难控制规范供应商管理，并与供应商签订《采购质量协议书》因供应市场价格波动分析、判断失误、寻价方法不当等造成采购价格偏高对采购人员进行培训，并由主管对价格进行审核、总经理/工场长进行批准，监督价格采购公司工程技术较先进，行业顺应时代潮流1.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。新产品研发出错风险，如可行性论证失误，开发失败；如研发重复更改，导致浪费物料、耽误交期等规范新产品研发流程，各部门参与可行性评审，防止出错产品数量少、型号多，重复性小，工艺文件、质量管理难度大工艺文件不完善，凭经验做事，管理不规范加强技术文件受控管理规范各部门工艺并形成文件。/培训各部门技术人员，提升技术，规范各部门运作流程，确保质量保存期限：3年page:2of5FM-DC-008/A日期：内部相关方LCD风险级别风险机遇分析及应对控制表NO.所处环境风险机遇类别风险分析有效性评价实施日期主责部门支持性文件风险控制应对或预防措施风险和机遇内容2016/11/1617▲●335105高《生产过程控制程序》2016/9/1制造部有效18▲●250100高《基础设施控制程序》2016/9/1制造部有效19▲●250100高《生产计划控制程序》2016/9/1制造部有效20▲●250100高《产品标识与追溯控制程序》2016/9/1制造部有效21▲●23060中/2016/9/1管理部有效22▲●1100100高《基础设施控制程序》《人力资源控制程序》2016/9/1制造部管理部有效23▲●430120高《产品质量控制程序》2016/9/1品质部有效24▲●255110高《产品质量控制程序》2016/9/1品质部有效25▲●31545低《量测仪器控制程序》2016/9/1品质部有效，外校及内校有效进行检验试验供应商提供物料不良，影响产品质量产品标识不清，导致混料、出错在制品及完成品品质检验疏漏，导至不良品流至客户产品运输损坏或丢失、发货失误，造成损失，影响交期测量设备失效，可能导致测量结果错误误判产品实现操作、设备安全管理方面出现漏洞，发生事故、造成财产损失和人身伤亡。效率太低，生产不能准时完成计划对生产设备进行定期维护、点检、保养，使用前进行确认，并记录。并对设备维修履历纳入管控。由经理监督执行，严格按照生产计划管制生产，确保生产进度。严格要求以《随工单》的形式对在制品、完成品进行标识，其它物料按文件规定标识。加强物流管理，完善运输发货控制员工自检意识不强，导致品质容易产生不良生产设备失准或损坏，造成产品不良或停止生产规范品质检验标准，严格要求检验员依标准执行。完善测量设备的管理，定期外校，专人负责内校，确保仪器的有效性。加强设备管理，完善设备安全操作指引，员工安全意识培训。增加《随工单》，要求各工序员工自检并签名。加强供应商考核管理,对来料进行有效的品质判别，避免不良品流入保存期限：3年page:3of5FM-DC-008/A日期：内部相关方LCD风险级别风险机遇分析及应对控制表NO.所处环境风险机遇类别风险分析有效性评价实施日期主责部门支持性文件风险控制应对或预防措施风险和机遇内容2016/11/1626▲●产品防护255110高《产品防护控制程序》2016/9/1制造部有效27▲●产品交付16060中《与客户有关过程控制程序》2016/9/1营业部有效28▲●620120高《设备售后服务管理规定》2016/9/1营业部有效29▲●33090中《与客户有关过程控制程序》2016/9/1营业部有效30▲●260120高《应急准备和响应控制程序》2016/9/1管理部有效31▲●260120高《人力资源控制程序》2016/9/1制造部有效，无工伤发生32▲●人力资源管理24080中《人力资源控制程序》2016/9/1管理部有效物品放置环境不符合要求，导致影响其质量；物料搬运不符合要求，导致产品质量受损售后服务不及时，导致顾客抱怨及投诉，影响公司声誉满意度调查不及时，导致客户抱怨，未能及时了解客户意愿公共设施中断、人员受伤、火灾等事故发生而影响人身及财产安全每月对消防等应急设备进行点检，每年开展应急演练认真执行岗前培训，全员加强生产安全管理知识培训。因营业跟单人员单据填写、传递、车辆安排失误，发货人员操作失误，造成货物种类、数量、对象错误。营业跟单人员需仔细核对后方可进行发货，并依规定加强与客户的沟通紧急事故新员工培训不到位，操作机器时受伤人员配置未满足要求，未能及时招聘到符合要求的技术人员，导致影响公司生产进度而致客户抱怨售后服务完善人员激励制度，降低人员流动。并采取内部培训机制，加强员工的技术通用水平。规定物料放置要求，以及产品搬运要求，严格执行完善售后服务管理规定，并按规定执行。明确规定满意度调查责任部门，由管理部ISO专员监督执行。保存期限：3年page:4of5FM-DC-008/A日期：内部相关方LCD风险级别风险机遇分析及应对控制表NO.所处环境风险机遇类别风险分析有效性评价实施日期主责部门支持性文件风险控制应对或预防措施风险和机遇内容2016/11/1633▲●19090中《内部审核和管理评审控制程序》2016/9/1管理部有效34▲●19090中《纠正与预防措施控制程序》2016/9/1管理部有效35▲●质量管理体系策划250100高《质量/环境管理手册》2016/9/1管理部有效分值分值风险级别100D≥100或C≥60高风险60-9960≤D＜100或30≤C＜60中风险30-59D＜60低风险0-29审核:制定：有可能可能性很小评分标准：批准：策划质量管理体系时，遗漏了的要求，策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。L（事件发生频率）分值10注：1、L-发生的可能性（频率）C-发生的后果（重要度）D=L*C；2、风险级别为高风险必须采取相应措施。1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。C（事件发生严重度）内部审核管理评审后果致命后果严重后果一般性后果D（得分）未按计划定期审核或评审，导致未能及时审查体系运行的效果评审后没有及时整改，无法保证问题点的改善轻微后果6-93-50-2可能性完全可能发生相当可能严格执行内审或管评制度，并由ISO专员主导及监督进行。严格按照纠正措施制度要求实施，由ISO专员监督完成。保存期限：3年page:5of5FM-DC-008/A