过程方法理解及实施点检表大全

过程方法理解及实施点检表大全1、过程的基本概念.........................................................................................................................12、过程的基本构成.........................................................................................................................23、过程的识别、分析和设计.........................................................................................................34、过程的监控和测量.....................................................................................................................55、过程方法的理解.........................................................................................................................56、过程方法之章鱼图.....................................................................................................................77、过程方法之乌龟图.....................................................................................................................78、过程方法之流程图.....................................................................................................................89、过程之策划及实施.....................................................................................................................910、过程管理的要点.....................................................................................................................1111、过程关键因素.........................................................................................................................1212、过程目标.................................................................................................................................1313、过程的实施.............................................................................................................................1414、过程的改进.............................................................................................................................1515、过程——TS16949中关于过程的要求条款..........................................................................1516、过程审核—目的、概括.........................................................................................................1617、作用、职责和权限（4.2.3）...............................................................................................171、过程的基本概念定义/说明/要求/目的：过程概念是现代管理的最基本概念之一，也是现代管理最基本的方式之一。全面质量(TotalQuality)是一种以人为本的管理系统，其目的是持续降低成本，持续增加顾客的满意度。检查表：编号检查内容1现代管理重在结果和创造价值，结果和价值是通过过程取得的，因此现代管理必须面向过程2从组织的使命、愿景、价值观到目标和战略规划，都要通过过程管理来实现3所有的改进和创新也是通过过程改进实施的4过程管理是各种管理体系和卓越绩效模式、六西格玛等方法的共同基础5过程概念在ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》中，过程的定义为：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。6过程三要素输入7输出8活动9对过程的理解过程的本质是要增值，否则应进行改进或删除10为使过程增值，应对过程进行策划(识别过程及其要求，进行过程设计并形成程序，建立过程绩效测量和过程控制的方法)，使其在受控条件下运行11输入和预定的输出可能是有形的（如设备、材料或零件）或无形的（如能源或信息）12应用一个系统来收集数据，这些数据可进行分析以提供过程绩效和纠正措施或改进需求的信息13输出也可能是非预定的；例如废料或污染14每个过程均有顾客和（既可是组织内部或外部的）其他相关方，这些顾客和相关方受该过程的影响，并按他们的需求和期望确定所要求的输出15所有的过程应与组织的目标一致，并用来增加价值，与组织的范围和复杂性相匹配16过程的有效性和效率可通过内部或外部评审来进行评估17为使过程具有更强的增值能力，组织应对过程进行持续的改进和创新18过程功能的例子采购：及时地提供符合要求的原材料19产品检验：准确、及时地得出产品特性的信息20内部审核：客观地得出质量管理体系符合性和有效性的评价并给出改进的方向21生产计划：平衡产能、成本和交货期并完整准确地发出生产指令”2、过程的基本构成定义/说明/要求/目的：过程的效果：达到预期结果的能力。过程架构：对过程输入来源和输出去向的安排。一个过程由多个要素构成。系统是指组织内部可以共同作用，从而促使组织实现目标的各项职能或活动的总和。当系统中的各个部分互相作用，这个系统就成为一个整体，要运行这套系统，管理者必须懂得所有子系统之间的内部关系。检查表：编号检查内容1一个过程输入要求2输出产品或服务，结果，也可能是一项决议3程序/方法执行活动或过程的特定方法；可以有书面的，也可以没有4资源所需资源，包括人、机、料、环5监控监控或量测时机：过程前、中、后6多个过程过程链指组织内或组织之间一个个首尾串接的过程构成的链条7过程网络由多个过程经串联或并联而构成的网络，过程网络构成了“系统”或“体系”8管理的系统将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，以提高实施目标的有效性和效率，称为“管理的系统方法”9系统是过程的集成，系统的目标通过过程完成10过程架构P2的输入时P1的输出，P1的输出是P3的输入11P3输入是P1和P2的输出12P1的输出是P2和P3的输入3、过程的识别、分析和设计定义/说明/要求/目的：过程边界：从哪里开始，到哪里结束检查表：编号检查内容1过程和活动的区别过程和活动并不是“大”与“小”的关系2二者的核心差异在于观察的视角不同3过程注重于活动的转化是如何实现的4如何界定过程如果多个连续的活动都是由单个岗位来运行，就可考虑不要再将其中的一个或多个活动作为过程，即可以停止细分。5过程识别考虑的因素外部限制清单法律法规（环境、安全、质量、行业）6劳动法规（劳动用工，人员安全）7质量标准8顾客特殊要求9供应商标准10竞争者11客户满意度12过程的分析和设计（过程策划的6大问题）问题1：要求是什么（输入）？过程的起点是什么？13原材料是什么？14输入的要求是什么？15过程必须满足什么法规？16客户必须向我提供什么以保证正确启动过程？17将要交付的是什么（输出）？我必须通过我的过程向我的客户提供什么？18产品、服务、决策、要求?19通过什么方式（设备，装置）？什么样的工具？20什么样的装备？21什么样的软件？22什么样的设施？23什么样的设备？24根据输入数据，为了获得与之相符的输出数据，我们必须借助于什么？25由谁进行（培训、知识、技能）？什么培训，什么知识或专门技能？26什么资格及/或授权？27什么样的人员依靠已确定的工具，来完成输入到输出之间的过程？28如何作（指导书、程序、方法）？如何作最好？29什么样的操作模式及程序？30如何确保人员正确使用工具，并采取相应措施来获得输出？31使用的关键准则是什么（测如何测量过程的符合性？32如何保证过程的有效性？33量、评估）？如何验证我的输出要求或避免目标发生偏离？34质量管理体系典型的过程识别产品实现过程市场调研35与产品有关要求的评审与沟通36产品质量先期策划、变更管理37产品和服务的设计和开发38过程设计和开发39产品和过程的确认40生产和服务提供过程41交付过程42支付过程43生产过程44服务过程45支持性过程（资源的提供和维护）人力资源开发与培训46设备与设施管理47工装设备管理48测量资源管理过程49环境与安全管理50顾客提供产品的控制51采购过程52供应商选择、评估与开发53管理过程质量体系文件化及管理54技术文件和资料管理55质量记录管理56信息资料分析与沟通管理57纠正和预防措施管理58内部审核59管理评审60织结构、岗位与编制管理61过程设计步骤列出所识别出的、来自所有利益相关方的过程要求，特别是关键、特殊的过程要求62均衡地考虑上述要求，并使之达到尽可能最佳的融合或兼顾63搜索和考虑如何有效地利用新技术和组织获得的有关信息64考虑过程的输入（包括资源）和输出，确定将输入转化为输出所需要的活动、活动的顺序和相互作用以及如何实施每项活动，规定监视和测量要求（在何处和如何进行监视和测量），逐个过程进行设计65考虑过程间的相互作用，进行过程链或过程网络的设计，优化过程间的接口，并充分考虑过程并行的可能性，以最大限度地增进过程的有效性、效率以及敏捷性66进行过程试运行，验证其能否达到过程的关键和特殊要求－－如能，转入正常运行；如不能则进行过程重新设计67过程识别的顺序确定过程功能68确定过程边界69确定与其他过程的关系（过程架构）70确定过程的输入、输出、活动、资源71确定过程责任者4、过程的监控和测量定义/说明/要求/目的：过程的各个环节都可以进行监视和测量。检查表：编号检查内容1组织采用“策划－实施－检查－处置（Plan-Do-Check-Act,PDCA）”方法，有助于其实现管理承诺和能源方针，并达到持续改进的目的2策划（P）识别和评价组织的能源因素3识别有关的法律法规、标准及其他要求4通过分析确定能源管理基准，可行时，确定标杆5建立能源目标、指标，制定能