郴州第一人民医院2017年部门整体支出绩效自评报告

—1—郴州市第一人民医院2017年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况郴州市第一人民医院是郴州市三级甲等医院，是郴州市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有郴州市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属郴州医院、南华大学附属郴州医院和湘南学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产26.74亿元，编制床位2220张，在职职工3686人，高级职称人员736名，硕士研究生导师13名，博士30人，硕士研究生329人。年门诊量230万人次，出院人数12万人次。作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。承担市委市政府、市卫生局下达的其他医疗任务。（二）部门整体支出情况部门整体支出包括医疗业务支出213094万元、管理费用支出18854万元、财政拨款支出5068万元、科研教学支出341万元、其他支出263万元。—2—二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出本年度基本支出231948万元，其中财政补助基本支出3172万元，包括用于事业单位差额编制在职和离退休人员基本工资、离退休费、津补贴等人员经费。药品费、卫生材料支出、其他支出等。（二）项目支出本年度财政项目补助支出1896万元，系单位为完成政府特定行政工作任务而发生的支出，包括：接收原铁路医院退休人员补助资金100万元，主要用于保障原铁路医院退休人员生活待遇。以及上级财政下拨指定用途的如：禽流感防治、乡村医生培训、对口支援下级医院业务支持、全科医生培训、住院医生培训等经费共计1896万元。三、市本级其他财政性资金实施情况市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。（一）组织情况分析财政共下拨资金5068万元，其中基本支出补助3172万元，项目支出补助1896万元。（二）管理情况分析严格按照财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。四、资产管理情况本年度固定资产总值27.37亿元，其中房屋建筑物17.53亿元，—3—面积30.94万平方米，医疗专用设备7.88亿元。五、部门整体支出绩效情况部门整体支出绩效情况：1、全年实现部门整体收入234718万元，比上年增加15.89%，实现收支结余6369万元。达到收支平衡略有结余。全年出院人数119624人次，门急诊人数2369823人次，实现门诊收入71019万元，住院收入163699万元。2、“三公”经费预算全部为非财政拨款“三公”经费，2017年“三公”经费预算121万元，本年实际支出“三公”经费为69.09万元，“三公”经费控制率62.24%，小于100%。3、本年在职职工人数3699人，编制人数3221人，控制率为114.84%，超过控制数14.84个百分点。4、较好的完成了承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务、承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救任务、接收下级医院转诊、指导下级医疗机构做好医疗业务技术工作等任务。六、存在的主要问题1、药品收入占医疗收入比过高，达到31.6%高于控制数30%；2、运营能力下降，百元固定资产业务收入85.77元，低于上年92.98元，且呈持续下降趋势；3、资产负债率偏高，为61.55%高于上年57.88%；七、改进措施和有关建议1、加强市场营销，扩大医院影响力；2、培育新的经济增长点，提高医疗收入；—4—3、加强管理，降低成本；4、继续实行绩效改革，调动职工积极性。附件2部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分—5—一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5.00“三公经费”变动率5“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%5.00过程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。5.00预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。5.00新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5.00新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5.00预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8.00“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。7.00政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%6.00过程预算管理管理制度健全性8①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，8.00—6—一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。资金使用合规性6①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6.00预决算信息公开性5①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5.00产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88.00履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。10.00社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6.00社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6.00