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第1页共6页分公司****年度员工收入情况及结构分析****年分公司在确保全员普遍增的前提下，以新产业研发与市场开拓为重点，向运营价值链的高端岗位进行倾斜，对研发与营销进行了适度增投，同时以项目奖励的方式对分公司新产品开发、市场开拓、质量攻关、现场改善、生产项目、内控管理提升等方面依据贡献度进行了奖励；分公司****年度工资总额共计发生****万元，其中月度正常工资发放****万元，一次性奖励发放****万元，中层年薪结算***万元、分公司自主发放***万元（包含制动划转员工一次性奖、退休与返聘人员一次性奖、季度班费与管理组织奖、项目奖励、全员一次性奖等）。一、工资总额的使用情况（一）基本情况电气设备分公司工资总额使用情况已使用工资总额****.**年度工资总额预算****预算外列支（双创及管理创新）*.**工资总额预算结余*.**根据公司年度工资总额预算，分公司****年共使用工资总额****.**万，扣除预算外列支部分*.**万，结余*.**万元。（二）结构分析年度工资总额对比分析年度平均开支人数工资总额月度正常工资一次性奖总额人均总额人均总额人均************.******.******.*************.******.***.******.***.**增幅**%**%**%**%第2页共6页从上表可以看出，与****年相比，月度工资增长**%，增幅度较大，公司一次性奖励增加**%，增幅较大。分公司人均收入由*.*万提高到*.**万（含中层年薪），增加**%。二、按人员类别收入基本情况及结构分析（一）基本情况序号人员类别平均开支人数(人)****年人平月度工资（万）****年人平月度工资（万）月度工资增幅****年人平年收入（万）****年人平年收入（万）年收入增幅*直接生产人员****.***.****.**%*.***.****.**%*辅助生产人员***.***.****.**%*.***.****.**%*一般管理人员***.***.****.**%*.***.****.**%*工程技术人员****.**.****.**%*.***.****.**%*在岗小计****.***.****.**%*.***.****.**%*劳务派遣***.***.****.**%*.***.****.**%*其他***.***.****.**%*.***.****.**%根据人员类别进行分析，从上表可以得到以下结论：*.特殊群体****年收入情况产品开发部（剔除见习生转正、管理人员、新转入不足半年人员）人均**.**万/人，其中随公司发*.**万，分公司自行奖励为*.**万/人。（二）结构分析*.年收入普遍增加综合分析，各类在岗人员的年收入由****年*.*万增加到*.**万元，较****年相比增加**%,直接生产工人增加**.**%，其它各类人员均普遍提高。*.月度工资收入部分呈现结构式增加与****年相比，分公司月度工资部分，直接生产工人由人均*.**第3页共6页万元增加到人均*.**万元，增幅**.*%，一般管理人员增加**.**%工程技术人员增加**.**%，直接生产工人由于生产任务增加，计件收入亦随之增加。*.一次性奖励普遍增加根据公司薪酬政策，一次性奖励部分普遍增加，由****年人均*.*万，增加到人均*.**万。三、按核心工种收入基本情况及结构分析（一）基本情况序号工种平均开支人数(人)****年人平月度工资（万）****年人平月度工资（万）月度工资增幅****年人平年收入（万）****年人平年收入（万）年收入增幅*电焊工***.***.****.**%*.**.****.**%*冷作工***.**.****.**%*.**.****.**%*试验工***.***.****.**%***.****.**%*数控工***.***.****.**%*.***.****.**%*装配工****.***.****.**%*.**.****.**%*检查工***.***.****.**%*.**.***.**%*维修工***.***.***.**%*.**.***.**%（二）结构分析按照分公司主要工种分类进行分析，综合考虑人员配置，产品的均衡性等因素，较****年相比，****年均有所增加，试验工和数控工年收入较大，与工种岗位技能含量相匹配。第4页共6页四、各车间及班组员工收入情况结构分析为了更准确的按车间及班组对分公司生产员工的年收入进行分析，以下数据剔除售后出差半年以上、息复工及不足半年上岗的员工，具体情况如下表所示：*.各车间情况从四个车间员工年均收入统计情况来看，可以得出以下结论：一是总体基本持平，说明分公司一线班组员工收入机构基本均衡；二是交验车间人均收入略高，主要因为当前实验班计件模式为分公司组装员工平均奖，人员工作量较均衡且人员配置比较合理，人均工作饱和度较高；三是屏柜车间人均收入较高，与分公司产品构成相关，今年屏柜类产品任务相对较大。*.各班组情况****年各班组人均年收入情况统计表如下所示：（*）直接生产班组序号班组名称年收入*屏一班**.***数控班*.***交车试验*.***组三班*.***组二班*.***屏三班*.***配件班*.***屏二班*.***售后班*.****铆焊班*.****线束班*.**第5页共6页**刨铣班*.****组一班*.****组四班*.****车工班*.****屏四班*.**从各生产班组年收入统计结果来看，总体方差分布较好，分公司各班组年人均收入为*.**万，各班组与均值偏离在合理范围内，年收入情况与人员饱和度，产量及产品结构相关，分公司将在下一年从人员配置、定额管理等多渠道加强员工收入平衡调节。（*）辅助班组序号班组名称人均年收入*材料班*.***检查二班*.***检查一班*.***维修班*.***治保班*.***转运班*.**辅助班组员工年人均收入与班组工种岗位价值密切相关。四、分公司自发奖励情况及结构分析（一）基本情况分公司**年全年自行发放全员奖励人均约****元，与**年相比人均增加****元。序号人员类别人均（万）备注*营销人员*.***中层管理人员*.**安卡拉及南非项目、关键事件等奖励第6页共6页*研发人员*.***一般管理人员*.***工艺技术人员*.***见习生*.***辅助生产人员*.****直接生产人员*.**（二）结构分析在确保全员普遍增的前提下，以新产业研发与市场开拓为重点，向运营价值链的高端岗位进行倾斜，对研发与营销进行了适度增投。研发人员人均*.**万，营销人员人均*.**万。