搜索
秘级：缓急程度：有限公司呈2010（）号主题关于维修耗材费用、网费以及返回车票费用报告副经理意见：内容：总经理室：因公司设备维护需要，产生费用合计800.2元，其中部分款项只有收据没有发票，拟用汽油票报销。项目明细详见附件。费用总计:800.2元（大写捌佰元零贰角）。妥否，请批示！总经理批示：承办人：电话：部门：综合部日期：2010年12月21日会签意见：附件：维修耗材费用明细名称数量单价合计联想投影仪维修费1台320元320元移动硬盘盒1个80元80元灯管10个5元50元视频转换器1台30元30元显示器线3条3元9元音频线转换头3.5头5个2元10元超霸方电池2个5.1元10.2元9V电池10个2.5元25元火车票1张75元75元联通网费--191元合计800.2元