单位月薪权重(100%)占比金额平衡点奖励刻度每多5000每多200每多200每多奖励尺度奖励15奖励1.2奖励1.2奖励少发刻度每少5000每少200每少200每少少发尺度少发15少发1.2少发1.2少发说明平衡点说明数据提供人激励力度历史最好值差额有多少个刻度奖励目标预算值奖励历史或预算较差值少发参照月份数据(相近整月份:9月)计发(不包含占比工资)最好值平衡点刻度(100倍)刻度(50倍)说明(1)收入性(销售额、毛利额、利润额等)指标奖励少发不封顶;(2)其它指标,奖励少发不超过占比工资的60%-100%。公式说明数值越高越好的指标:指标/平衡点/激励K1K2K3K435%5%5%15%岗位:销售总监单位:总销售额总利润主推产品销售人创营业额200200600薪酬说明按实收金额,不含抵扣和优惠券。销售-成本每月20号前定出5-6款主推产品明细;人效创收达到32000元时,公司有权利增加人薪酬结构820758300001500022838.541400去年最高做到118万,企业保本点是84.5万.7月份37名员工,84.5万,员工人数=(月测算120000050000350002600381.27%3000.00%60.00%63.28%379242200002000031647650001006311386000120380100000045000300002400069415800192825389090139-379.80-180.00-75.00-426.76962094450001500026003424900380刻度测算12000005000035000260038207583000015000228397584.8440040063.283792.4220020031.64奖励=(历史最好值-平衡点)/奖励刻度*奖励尺度少发=(历史较差值-平衡点)/少发刻度*少发尺度数值越低越好的指标:奖励=(平衡点-历史最好值)/奖励刻度*奖励尺度少发=(平衡点-历史较差值)/少发刻度*少发尺度1.04%1.14%50每多0.1当月零流失每多0.01%6奖励3.5奖励50奖励350每少0.1每少1每流失1每少0.01%6少发3.5少发18少发50少发3K4K8员工主动流失人数门店水电费用率15%10%5%5%制表人:人创营业额客户人均消费员工培训与考核K5K6K7季度全员每月均达标奖励200元;5%600400200200200人效创收达到32000元时,公司有权利增加人以软件记录数据为准;经理必须每月28号前做好培训方案(定出培训试用期(1个月)转正后员工,主动提出离职,不22838.5413480.5每月5号前财务负责公告上月目标完成情况;对7月份37名员工,84.5万,员工人数=(月7月份共消费人数6271人,7月人均134共识过去12个月平均数4月12-9月22日销售额4111834元,门店水/66.00%26003141863.28%61.25%/00.60%66.6750.00132316470-0.5-0.44%6370-4438024524000140800.80%5072192821328139210672903.5-426.76-70.000.00-50.00-45.1826003141811.04%3802450.00-50.000.00260031410.60%-0.01%228391341.04%-0.004%63.280.1431.640.07第一步定出指标第二步填写单位总工资5000第三步填写总工资1000KSF工资4000第四步填写月薪权重:越重要权重越高原工资费用率0.61%第五步填写占比金额每增加0.15%第六步找到平衡点:奖励3第七步填写奖励和少发(刻度和尺度)每下降0.15%第八步参照月份数据测算少发3奖励后总工资奖励后工资费用率8431.0713431.071.12%1555.77-1326.741088.69K9岗位津贴客户满意度制表人:80.00%1、遵守公司规章制度;2、执行非KSF以外的其它工作;15%6001、顾客没有投票视为0.5张不满意;50.00%95%建议:奖励后工资费用率在原工资费用率的0.15100300130075%-100.0080.00%0.0095%80.00%0.30%0.150%期间科目定义科目主营业务收入除其他收入后的业务收入836817.00267095.00423815.00526363.00客单价收入合计859876.00267095.00429902.00528531.00成本合计517978.22266110.79343174.57435689.84楼面员工人创营业额22616.687218.7812109.0014621.19水电费39800.0029800.0029800.0029800.00水电费用率4.76%11.16%7.03%5.66%税前账面利润71588.72-283996.63-175534.89-142715.72企业内部经营管理报表(2018年)单位名称:某连锁店销售数据1月2月3月4月673086.00694158.00820758.00962094.00135132134141673086.00714373.00846383.00962094.000.000.000.000.00443591.01489087.25571139.14608842.760.000.000.000.0019796.6519282.1722838.5426002.54#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!29800.0029800.0029800.0029800.004.43%4.29%3.53%3.10%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-22230.61-23557.452999.07121467.370.000.000.000.00企业内部经营管理报表(2018年)单位名称:某连锁店销售数据时间:2018年1月至12月止12月8月9月10月11月5月6月7月