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目的：保证物资安全，取消手工登记，通过NC完成报废、销售流程，实现账实相符，有据可查。1定义:23废润滑油\废编织袋、废滤布煤渣\粉煤灰\其他原料\次品原料\等其它有经济价格的物资4回收及出入库标准（是否鉴定）5报废流程（NC审批，取消手工，附件）其他经生产技术部鉴定，无使用价格的物资物资报废单位在协同平台上填《贸审004-物资报废申请单》，经设备管理员－部门负责人－厂部负责人－生产技术部《现场鉴定》－仓库现场鉴定销售方式：按重量销售、按数量销售（8）空桶报废，必须有桶盖。（7）废旧滤布、吨所袋折叠整齐，每5个一捆，使用黄金绳捆绑；（3）超过使用寿命、无法恢复原性能的设备；(2)再维修费用超过原值70%以上,且性能降低，无法降纸使用标准的设备；（4）因污染环境、危害身体健康，技改后仍不能达标的设备；（5）工程施工的边角废料，车间维修更换旧货，钢材单块报废长度不得超过1.5米（6）报废物品不得掺杂任何与报废无关的物料、杂物等；车辆配件类;分类及回收标准：(1)因技术性能落后,技改后仍无法恢复使用的设备；废衬板\废橡胶衬板\废滤板废泵配件\废阀门轴承\机封;钢棒\钢球类\钢丝绳\废加热管束,电器\仪表\仪器类\IT耗材类、废电机、废变压器、废旧物资管理办法废旧物资是指生产或生活过程中剩余的,淘汰的有销售价值的物资;即陈旧的、技术更新淘汰的、闲置的、废弃的物资；可以作为再生资源的可回收利用性。旧设备、机械设备废钢（重废）：主要指厚度3mm钢质边角料\管道;废钢(轻薄料):厚度3mm薄皮钢质材料\彩钢瓦\管道等;单据流程：申请部门在NC中填《报废单》，收发类别、物资名称、数量等；经部门负责人、生产技术部、库管员审批后，完成报流程；物资流程：申请部门根据库管员协商的时间（或者固定时间）送货到废品仓库，经库管员清点后，放入指定存放地点。6验收与堆放申请部门把物资送到废品仓库后，库管员按照《报废单》上物资类别、数量、质量进行逐项验收，堆放（计重销售的物资预估数量）；废旧物资能够解体的必须解体，钢管内部有杂质的要清理干净，实在无法处理的要告诉库管员，确保在招标立项时告知客户真实情况；生活垃圾、建筑垃圾不得倒入废品仓库，可销售的废旧物资不得倒入垃圾池；库管员要根据物资的分类做好标识，现场实行24小时电子监控。7销售监装装车前，监装人员按以上标准检查车辆，无误后装车车辆水箱水放空，0车厢、驾驶室工具厢内无杂物，车辆进厂皮重同历史记录数据对比，误差范围不超过100KG。装车前，监装人员按以上标准检查车辆，无误后方可装车。监装标准监装人员由库管员和生产技术部人员组成，须两部门2人同时在场监装；客户凭车辆行驶证和交款单在领卡入厂，监装人员按规定线路将客户带到指定地点装货，原则上不得混装，以数量计价结算的必须摆放整齐，便于监装人员，门卫进行清点核实，明确监装参加人员、人数监装完毕后，填写过磅《废旧物资监装记录表》。小阳河报废物品管理：不在现场销售，定期交回公司废品仓库后销售。8销售流程（销售与入库是否捆绑）招标完成后，经办人将合同发给库管员、稽核会计人员了解合同内容，通知客户、增加客商档案、物料编码等信息。销售收款客户通知打款后，仓库经办人在NC中录入销售收款单，备注注明废旧物资名称，数量，单价，合同号。通知出纳，出纳确认收到钱后，仓库经办人在NC中录入销售订单销售订单出纳确认收到钱后，将销售收款单收据传递给稽核会计，稽核会计找到对应销售订单及合同，确认销售订单中货物名称及单价与合同一致，数量不超合同执行，无误后审核销售派卡仓库经办人将NC中审核完毕的销售订单提取到大宗物料系统中形成销售提货单，同时根据销售提货单进行人工派卡入厂检查客户车辆进厂前检查水箱有没有水，工具箱中有无夹带，无异常从南门刷卡进厂发货出库客户到指定位置根据销售提货单内容提取对应货物，属地责任人负责现场监装申请单位使用纸质《贸审004-物资报废申请单》进行物资所废入库，流程：纸质报废单交仓库－登记签字－送货到门口联系开门－指定地点自助分类堆放－出场联系开门－完成出门检查仓库、设备部、客户现场检查确认，无异议后现场签字确认，从南门刷卡出厂销售报表仓库于月末倒数第三天中午12点前将上月倒数第三天0点至本月倒数第三天0点的销售数据发稽核会计审核。稽核会计负责审核客户名称、货物名称、单价与合同约定一致，数量不超合同执行，无误后签字确认销售发票稽核会计审核无误后将纸质销售报表传税务会计开票，税务会计严格按照销售报表中的客户名称、货物名称、数量、单价、金额开票9小阳河\矿山物资1、重点规范收款－装车－过磅出门监管环节，规范流程图；强调台账登记管理要求；2、废旧物资销售两种计量方式：按重量销售（强调分类堆放，同类型、销售价格相同的放一起）、按数量销售（建立台账，财务不定期抽盘）；3、加强对监装的要求，禁止混装，以数量计价结算的必须摆放整齐，便于监装人员，门卫进行清点核实，明确监装参加人员、人数；4、小阳河产生的废铁、废滤板等按重量计价的物资，固定堆放地点，并全部处于监控范围内，监控录像至少保留30天以上，转运到公司时必须两人进行，转运时固定车辆类型，尽量保证每次转运时重量没有太大差异，若前后两次转运重量差异较大时，如偏差超过10%，压滤车间要及时查清原因并作出说明；5、厂区以数量计价销售的物资要全部建立台账，财务处不定期抽查。目的：保证物资安全，取消手工登记，通过NC完成报废、销售流程，实现账实相符，有据可查。其他经生产技术部鉴定，无使用价格的物资物资报废单位在协同平台上填《贸审004-物资报废申请单》，经设备管理员－部门负责人－厂部负责人－生产技术部《现场鉴定》－仓库现场鉴定销售方式：按重量销售、按数量销售（8）空桶报废，必须有桶盖。（7）废旧滤布、吨所袋折叠整齐，每5个一捆，使用黄金绳捆绑；（3）超过使用寿命、无法恢复原性能的设备；(2)再维修费用超过原值70%以上,且性能降低，无法降纸使用标准的设备；（4）因污染环境、危害身体健康，技改后仍不能达标的设备；（5）工程施工的边角废料，车间维修更换旧货，钢材单块报废长度不得超过1.5米（6）报废物品不得掺杂任何与报废无关的物料、杂物等；车辆配件类;(1)因技术性能落后,技改后仍无法恢复使用的设备；废衬板\废橡胶衬板\废滤板废泵配件\废阀门轴承\机封;钢棒\钢球类\钢丝绳\废加热管束,电器\仪表\仪器类\IT耗材类、废电机、废变压器、废旧物资管理办法废旧物资是指生产或生活过程中剩余的,淘汰的有销售价值的物资;即陈旧的、技术更新淘汰的、闲置的、废弃的物资；可以作为再生资源的可回收利用性。旧设备、机械设备废钢（重废）：主要指厚度3mm钢质边角料\管道;废钢(轻薄料):厚度3mm薄皮钢质材料\彩钢瓦\管道等;单据流程：申请部门在NC中填《报废单》，收发类别、物资名称、数量等；经部门负责人、生产技术部、库管员审批后，完成报流程；物资流程：申请部门根据库管员协商的时间（或者固定时间）送货到废品仓库，经库管员清点后，放入指定存放地点。申请部门把物资送到废品仓库后，库管员按照《报废单》上物资类别、数量、质量进行逐项验收，堆放（计重销售的物资预估数量）；废旧物资能够解体的必须解体，钢管内部有杂质的要清理干净，实在无法处理的要告诉库管员，确保在招标立项时告知客户真实情况；原则上不得混装，以数量计价结算的必须摆放整齐，便于监装人员，门卫进行清点核实，明确监装参加人员、人数招标完成后，经办人将合同发给库管员、稽核会计人员了解合同内容，通知客户、增加客商档案、物料编码等信息。客户通知打款后，仓库经办人在NC中录入销售收款单，备注注明废旧物资名称，数量，单价，合同号。通知出纳，出纳确认收到钱后，仓库经办人在NC中录入销售订单出纳确认收到钱后，将销售收款单收据传递给稽核会计，稽核会计找到对应销售订单及合同，确认销售订单中货物名称及单价与合同一致，数量不超合同执行，无误后审核仓库经办人将NC中审核完毕的销售订单提取到大宗物料系统中形成销售提货单，同时根据销售提货单进行人工派卡客户车辆进厂前检查水箱有没有水，工具箱中有无夹带，无异常从南门刷卡进厂申请单位使用纸质《贸审004-物资报废申请单》进行物资所废入库，流程：纸质报废单交仓库－登记签字－送货到门口联系开门－指定地点自助分类堆放－出场联系开门－完成仓库于月末倒数第三天中午12点前将上月倒数第三天0点至本月倒数第三天0点的销售数据发稽核会计审核。稽核会计负责审核客户名称、货物名称、单价与合同约定一致，数量不超合同执行，无误后签字确认稽核会计审核无误后将纸质销售报表传税务会计开票，税务会计严格按照销售报表中的客户名称、货物名称、数量、单价、金额开票2、废旧物资销售两种计量方式：按重量销售（强调分类堆放，同类型、销售价格相同的放一起）、按数量销售（建立台账，财务不定期抽盘）；3、加强对监装的要求，禁止混装，以数量计价结算的必须摆放整齐，便于监装人员，门卫进行清点核实，明确监装参加人员、人数；4、小阳河产生的废铁、废滤板等按重量计价的物资，固定堆放地点，并全部处于监控范围内，监控录像至少保留30天以上，转运到公司时必须两人进行，转运时固定车辆类型，尽量保证每次转运时重量没有太大差异，若前后两次转运重量差异较大时，如偏差超过10%，压滤车间要及时查清原因并作出说明；仓库于月末倒数第三天中午12点前将上月倒数第三天0点至本月倒数第三天0点的销售数据发稽核会计审核。稽核会计负责审核客户名称、货物名称、单价与合同约定一致，数量不超合同执行，无误后签字确认4、小阳河产生的废铁、废滤板等按重量计价的物资，固定堆放地点，并全部处于监控范围内，监控录像至少保留30天以上，转运到公司时必须两人进行，转运时固定车辆类型，尽量保证每次转运时重量没有太大差异，若前后两次转运重量差异较大时，如偏差超过10%，压滤车间要及时查清原因并作出说明；4、小阳河产生的废铁、废滤板等按重量计价的物资，固定堆放地点，并全部处于监控范围内，监控录像至少保留30天以上，转运到公司时必须两人进行，转运时固定车辆类型，尽量保证每次转运时重量没有太大差异，若前后两次转运重量差异较大时，如偏差超过10%，压滤车间要及时查清原因并作出说明；