断点管理规定

断点管理规定1适用范围本管理固定适合于公司在工程变更或非工程变更过程中需要对新老版本状态零件、产品进行切换控制的管理活动，包括供应商引起的断点控制。2术语断点：新旧零件号的交替点，由于工程更改等原因引起的新老零件（号）的更替。断点一般分为两类，一类是：根据供应商所提供的旧零件库存数量来决定断点时间；一类是：顾客根据时间要求将断点时间提前通过零件及预测发布给供应商，供应商则根据顾客提供的预测信息来实施断点。技术断点：由于顾客、公司或供应商提出的产品设计或过程设计变更导致的断点；非技术断点：技术断点之外的其他断点情况，属于非技术断点。比如：1、由于不合格品发生后，纠正不合格品导致的原因（但不属于工程变更）引发的断点；2、由于变更包装方法、发运方法、标签、标识、物流工具等引起的断点；3、产品图号的变更。3.断点管理流程序号输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施人0开始技术状态确认断点结束发布断点零件信息发布断点通知老状态零件库存盘点信息反馈断点积压零件处理是否技术断点发布断点零件清单可否按时断点与顾客确定新的断点方式或时间断点实施是否有断点积压品断点验证总结YesNoYesNoYesNo1顾客-EWO，供应商变更申请表，内部-工程更改单，不合格品信息顾客-EWO，供应商变更申请表，内部-工程更改单，非技术更改断点通知单质量工程师，项目工程师，或其他提出部门2顾客-EWO，供应商变更申请表，内部-工程更改单，更改零件断点通知单项目工程师3工程更改控制程序完成认可的PPAP项目工程师4更改断点零件通知单项目工程师5断点零件盘点报告计划物流部6更改断点零件通知单计划物流部7更改断点零件通知单销售部，计划物流部8更改断点零件通知单销售部9更改断点零件通知单计划物流部10更改断点零件通知单计划物流部、生产部11更改断点零件通知单、断点异常处理通知单计划物流部12断点过时零件申报处理表计划物流部13更改断点零件通知单计划物流部14计划物流部4流程活动说明活动1发布断点零件信息：开发部接到顾客工程变更信息，以及公司内部或供应商处导致的工程变更信息时，需要确定技术断点的断点管理规定信息；质量部需要在发生批量不合格品或可疑产品时，需要发布断点零件信息；当断点涉及供应商时，负责供应商质量的质量工程师需要立即通知供应商做好断点准备；技术断点信息通过开发部制定的《更改断点零件通知单》传递；非技术断点通过《更改断点零件通知单》，由开发部或质量部负责发布。活动2是否技术断点：计划物流部负责组织质量工程师、工艺过程师对EWO或《更改断点零件通知单》进行评审。活动3技术状态确认：开发部负责组织断点实施前新状态零件技术状态认可工作，确保新零件验证和确认工作顺利通过；新状态零件认可后，开发部负责按照工程更改控制程序完成对PPAP的修订、内部批准，以及提交顾客认可的过程；开发部负责及时发布新状态零件技术状态认可情况。活动4发布断点零件清单：质量部负责发布由于顾客或内部发现的不合格品引发的《更改断点零件通知单》；开发部负责除上述原因引发的断点零件清单。在新状态零件技术状态未得到客户认可前，提前发布《产品工程工作指令EWO》、《供应商变更申请表》、《内部-工程更改单》，并编制《更改断点零件通知单》。活动5老状态零件库存盘点：计划物流部在接收到《零件状态变更对照表》后组织盘点，并通过《断点零件盘点报告》及时发布老状态零件库存信息。计划物流部负责将相关断点信息传递到供应商。活动6可否按时断点：计划物流部负责组织开发部、质量部、计划物流部、生产部、销售部以及供应商等，根据老状态零件库存及客户消耗情况，评审确定可否按时断点。活动7信息反馈：计划物流部负责发布评审可否按时断点的信息。评审结果的信息，由销售部负责向顾客发布。活动8与顾客确定新的断点方式或时间：生产部根据老状态零件库存信息及客户消耗情况，判定不能按客户计划进行断点的，及时将信息传递到开发部、质量部、销售部、计划物流部，由销售部及时与客户进行沟通，确定新的断点方式（比如按照时间进行断点、按照数量进行断点等）。活动9发布断点通知：计划物流部在接到销售部及客户明确的断点信息后，发布《更改断点零件通知单》，明确断点零件、断点方式或时间，及相关断点要求。活动10断点实施：相关部门在接到《更改断点零件通知单》后，严格按通知单的要求执行新老状态零件切换。根据要求，首批新状态零件上悬挂淡绿色“断点新零件”标识。在断点过程中供应商或生产部出现断点异常，造成不能按计划断点的，要及时向销售部反馈，由销售部及时与客户进行沟通，确定新的断点方式。计划物流部将根据需要再次组织老状态零件库存盘点。断点过程中断点信息出现重大变更时，由计划物流部修订并重新发布《更改断点零件通知单》。断点过程中出现异常情况，生产部负责协调相关部门解决异常，并明确造成异常的责任部门。处理结果及时通报相关部门，记录于《更改断点零件通知单》。活动11是否有断点积压：新老状态零件切换后，计划物流部负责根据库存盘点情况完成《更改断点零件通知单》。活动12断点积压零件处理：计划物流部组织相关部门分析产生断点过时零件原因，并判定责任。断点管理规定计划物流部组织相关部门讨论确定过时零件处理方式。计划物流编制《更改断点零件通知单》。活动13断点验证总结：断点结束后，开发部/质量部负责在交付完成至少5批后，根据发货产品质量数据发布断点总结，完成《技术更改断点零件通知单\非技术更改断点零件通知单》。必要时，计划物流部召集相关部门召开断点总结会议。活动14断点结束：计划物流部整理断点过程记录并存档。5.相关的文件6.相关的记录7更改记载：