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危险源辨识、风险评价与风险控制环境因素识别、评价控制进行危害识别及风险控制的必要性、重要性1、中国石油天然气集团公司HSE管理原则第六条：6）员工必须参与岗位危害识别及风险控制含义：危害识别与风险评估是一切HSE工作的基础，也是员工必须履行的一项岗位职责。任何作业活动之前，都必须进行危害识别和风险评估。员工应主动参与岗位危害识别和风险评估，熟知岗位风险，掌握控制方法，防止事故发生。2、中油燃料油股份有限公司宁波大榭分公司HSE管理体系程序文件中《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》：存在中度以上风险的岗位员工必须接受必要的安全教育培训（内容包括岗位危险源、风险、风险控制措施和应急程序等），经考试合格后方能上岗操作。危险源:一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。把生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质称作第一类危险源。导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危险源。主要包括：物的故障、人的失误和环境因素。一、危险源“所有事故都是可以避免的理论”——评价和风险管理理论HSE管理体系是建立在“所有事故都是可以避免的”这一管理理念上的，即：如果我们能够预先识别特定的一种危险源，我们就能够通过管理和发挥我们的技能来避免事故发生或是设法使人、环境和财产免受损害，即能够对风险进行控制。1、危险源辨识、风险评价的步骤划分作业活动危险源辨识风险评价确定风险是否可接受必要时，制定风险控制措施计划评审风险控制措施的适宜性划分风险等级审查改善维持管理否是持续改进检查纠正风险评价危害识别可接受风险？改善或制定控制措施2、风险管理的过程是一个PDCA循环过程PLANDOCHECKACTION3、危险源辨识、风险评价和风险控制更新与考虑范围危险源更新：１)每年至少开展一次危险源辨识与风险评价；２)设备设施正式投用前和投用后一年内各进行一次危险源识别与风险评价；３)改变工艺应及时对生产和生产辅助设施设备进行危险源辨识与风险评价；４)建设项目（新、改、扩）施工前、作业中、竣工后应进行危险源辨识与风险评价；５)第三方施工作业项目，在施工前由建设单位和施工单位分别开展危险源辨识与风险评价。与公司职业健康安全管理有关的法律法规及其他要求发生较大变更时；６)在设定第二年的职业健康安全目标时；７)公司的活动、服务、运行条件，如装置（包括监视和测量装置）发生技术改造、设备更新、工艺改变时；８)遇到紧急、特殊情况或发生事故后。应考虑的范围:a)现场的常规性操作活动和非常规性操作活动b)所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；c)工作场所的设施设备和由外界提供的设施设备；d)现场作业环境；e)事故及潜在的危害和影响；f)以往活动的遗留问题。3、危险源辨识、风险评价和风险控制更新与考虑范围二、危险源辨识危险源辨识：识别健康、安全与环境危险源的存在并确定其特性的过程。1、辨识方法•询问、交谈法•现场观察法•查阅油罐记录法•获取外部信息法•工作任务分析法•安全检查表法•预先危险分析法•设备故障类型及影响分析法•危险与可操作性研究法•事件树分析法•故障树分析法2、辨识步骤1、单元划分：以生产为单元，业务活动为依据，按岗位操作程序划分。油库的单元划分——油罐区单元、生产设施单元、消防系统单元、油库职业危害评价单元、管理评价单元、周边环境评价单元。2、对每一单元中存在的危险源进行辨识（1）事故收集与分析。调查历史事故包括本单位的历史事故、同行业的典型事故、以及本单位发生过的重大未遂事故和事故险情。其目的是为了吸取事故教训，并用于风险辨识中。3、事故分类按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）将企业工伤事故分为20类，分别为：1、物体打击11、冒顶、片帮2、车辆伤害12、透水3、机械伤害13、爆破伤害4、起重伤害14、火药爆炸5、触电15、瓦斯爆炸6、淹溺16、锅炉爆炸7、灼烫17、容器爆炸8、火灾18、其他爆炸9、高处坠落19、中毒和窒息10、坍塌20、其他伤害4、事故隐患分类事故隐患分类非常复杂，它与事故分类有密切关系，但又不同于事故分类。本着尽量避免交叉的原则，综合事故性质分类和行业分类，考虑事故起因，可将事故隐患归纳为21类，分别为：1、火灾11、机械伤害21、其他累隐患2、爆炸12、煤与瓦斯突出3、中毒和窒息13、公路设施伤害4、水害14、公路车辆伤害5、坍塌15、铁路设施伤害6、滑坡16、铁路车辆伤害7、泄漏17、水上运输伤害8、腐蚀18、港口码头伤害9、触电19、空中运输伤害10、坠落20、航空港伤害三、风险评价风险：某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。风险评价：评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。以识别出的危险源为依据，对每一项已确定的风险进行评价;风险评价要充分考虑风险发生的可能性和后果严重性，确定一般风险和重大风险。1、风险评价要求•矩阵法•安全检查表法2、常用的风险评价方法直接判断评价人员的定性判断，凡具备以下条件的均应判定为重大风险：不符合法律、法规和其他要求的；一旦失控，事故后果极其严重的；曾经发生过事故，且未采取有效防范、控制措施的；直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施的。危险源及影响后果的严重性（S）表分数人员伤亡程度财产损失、设备设施毁坏法律法规符合状况环境破坏声誉影响5一人以上死亡（含一人）终身残废全部丧失劳动能力一次事故直接经济损失在100万元及以上。违法造成周边环境破坏或一次漏油10吨以上中石油集团公司4部分丧失劳动能力严重职业病重伤住院治疗一次事故直接经济损失在50万元及以上，100万元以下。潜在不符合法律法规造成作业区域内环境破坏或一次漏油1至10吨中燃油股份有限公司3部分轻伤需要去医院治疗，但不需要住院一次事故直接经济损失在10万元及以上，50万元以下。不符合公司程序要求作业点范围内受影响所在的社区2轻微皮外伤短时间身体不适一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下。不符合公司规章制度设备、设施周围受影响所在地公司内部门、班组1一般无损伤一次事故直接经济损失1万元以下。完全符合基本无影响本岗位或作业点危险源发生的可能性(L)及频率表等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。矩阵法风险评价图矩阵法严重性（S）可能性（L）123451123452246810336912154481216205510152025风险等级及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25高度的采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评价，停止作业、对改进措施进行评价。立即整改7－19中度的可考虑建立操作规程，加强培训及沟通限期整改1－6一般的无需采用控制措施，但需保存记录危险源辨识、风险评价结果汇总评价小组汇总危险源辨识与风险评价的结果，并以风险告知（培训、签订风险告知书等）的形式传达至员工，将其中的重大风险报安全环保部。1、油库按班组建立并保持《危险源辨识与风险评价台帐》。2、安全环保部汇总各部室上报的“危险源调查及其风险评价表”、组织进行讨论修订，形成本公司“危险源调查及其风险评价表”（草案）、经管理者代表审核后报中燃油公司安全环保处备案。风险控制：是根据风险评价的结果提出并实施风险控制措施。危险源辨识、风险评价完成后，应针对需要控制不同的风险，策划制定相应的风险控制措施，从而实施这些控制措施来控制风险。选择风险控制措施时应遵循的原则：1、如果可能，完全消除危险源和风险；2、如果不可能消除，应努力降低风险；3、在可能的情况下，使工作适合于人；4、利用技术进步，改善控制措施；5、保护每个工作人员的措施；6、将技术管理与程序控制结合起来；7、要求引入计划的维护措施；8、在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；9、应急方案的需求；10、预防性测定指标监测控制措施是否符合计划要求十分重要。四、风险控制1、风险管理是HSE管理的核心内容，风险评价是削减风险的依据，任何活动和设施的风险都应该进行评价，采取削减风险的行动和措施。2、应鼓励全员参与危害因素辨识、评价等风险管理活动。3、危险源辨识具有预防性（主动的）、前瞻性，而不是反应性（被动的），等发生了事故或事件再确定是危险源。4、在危险源辨识与风险评价表中的“削减措施和控制措施”应具体、要有针对性和可操作性。5、为了确保危险源辨识、风险评价和风险控制过程有效，应将危险源辨识、风险评价和风险控制的过程形成文件，通过培训、下发风险告知书等多种形式传达到岗位员工，并定期更新有关信息6、在正常情况下，应在规定的时间间隔对危险源辨识、风险评价和风险控制的过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进；当相关方有强烈投诉时，出现重大事故时，法律、法规有重大变化时，工艺流程发生变化时，设备更新时，作业环境发生变化时等应及时进行风险辨识与评价。五、危险源辨识、风险评价应注意的问题环境因素的识别与重大环境影响的确定是建立健康、安全与环境管理体系中有关环境管理体系的基础，是各种环境管理工作的输入。环境因素的识别及其影响评价的基本分析过程如下：1、确定活动、产品和服务；2、识别活动、产品和服务中的环境因素；3、确定环境影响；4、评价环境影响的重要程度；5、评价出重要环境因素；6、重要环境因素控制的策划。六、环境因素识别与评价1、环境因素识别应考虑：三种时态、三种状态和八种环境影响类型（1）三种时态：过去：以往危害影响一直持续到现在。如：泄漏事件造成的环境污染。现在：正在进行或产生的危险源和影响。如：油罐储存油品、工业废水排放等。将来：在将来可能产生的危险源。如：新建、改建、扩建项目中涉及的危险源。（2）三种状态正常：日常连续运转状态，如：设备的正常运转及生产。异常：可合理预期的非正常状态：开机、停机、检修。紧急：不可预期的突发性事件：火灾、爆炸、环保设施的突然失效、危险化学品的泄漏等。七、环境因素识别（3）八种环境影响类型a)向大气的排放。如粉尘、烟尘、有毒有害气体等的排放，排放方式包括：点排放、无组织排放；b)向水体的排放，工业、农业、生活污水的排放，固废的倾倒等对天然水体的污染和破坏。排放方式包括：点源污染、面源污染；c)向土地的排放，如废水排放、农药、化肥使用、固体废物的堆放等；d)原材料和自然资源的使用；e)能源使用；f)能量释放，如热、辐射、震动等；g)废物和副产品；h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。2、常见的环境因素识别方法1）现场观察2）问卷调查（员工、居民等）3）检查表4）设备分析法5）工艺流程分析6）物料与能源平衡7）法律法规的分析3、环境因素的描述1）污染类a)污染物+排放，水、气等污染物的正常产生；b)污染物+泄漏，液、气体的异常事件。2）灾害类火灾与爆炸：液、气体的紧急情况。3）消耗类资源、能源+消耗与浪费，能源与资源的正常使用，及其过度与低效使用。八、环境因素汇总安全环保部对各部室已识别出来的环境因素进行汇总；安全环保部负责组织相关部室对汇总的环境因素根据附件一“环境因素评价方法及评价标准”进行评价，确定重要环境因素，评价过程填写“环