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出厂水泥确认放行控制程序1、目的为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的基础上，积累经验数据，确定出厂水泥1天快速强度和28天抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认的依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。2、适用范围适用于本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理3、相关文件GB175－1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB12958－1999《复合硅酸盐水泥》GB1344－1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB12573-1990《水泥取样方法》GB9774－2002《水泥包装用袋》《水泥产品生产许可证实施细则》《水泥快速强度检测方法》4、职责4.1生产厂长主管水泥产品生产、交付工作。4.2质量厂长主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。4.3经营厂长主管水泥产品储存、销售工作。4.4化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，出厂水泥管理员负责出厂水泥确认、放行管理和控制。4.5市场部负责出厂水泥销售活动的实施。5、出厂水泥控制步骤5.0工艺条件5.0.1生产能力在50万吨/年以上的水泥企业5.0.2出窑能做到分窑检验，安定性合格率≥90%5.0.3出磨水泥有均措施，均化后的水泥能按品种、等级分别进入不同的水泥库，安定性合格率100%5.0.4同品种、等级水泥28天抗压强度月变异系数≤4.1%，均匀性试验变异系数≤3.0%5.0.5企业管理规范，已通过质量体系认证5.1出厂水泥的质量确认依据（见附录2）5.2出磨水泥的质量控制5.2.1在掌握熟料、混合材、石膏质量的基础上，根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥磨入磨物料配比，并向磨机操作工下达《入磨物料配比通知单》。5.3入库水泥质量控制5.3.1化验室向水泥入库操作工下达《水泥入库通知单》5.3.2待出磨水泥的检测结果出来后，根据该库出磨水泥总体质量状况确定是否需要多库按比例搭配或者进行必要的均化。5.3.3确认出磨水泥的各项指标符合出厂依据要求，才能倒入散装库。5.4水泥包装5.4.1化验室向包装车间下达《水泥包装通知单》5.4.2化验室（出厂水泥管理员）根据需要生产的水泥品种、强度等级，通知包装袋库管员，按包装水泥的编号量发放给制成车间包装人员进行包装，若包装袋上为印刷出厂编号和包装日期，此时应采用自动喷墨、重新印刷和人工书写等方式将所缺内容补全。5.4.3包装水泥应按编号堆放，每个编号之间应有明显的区分标记，不允许超编号量包装，也不允许混编号堆放。5.4.4包装水泥袋重合格率由化验室（出厂水泥管理员）负责对出厂的每个编号水泥袋重进行抽查，每次随机抽取20袋（总重）不少于1000kg，单包净重不得少于49kg，并如实填写《水泥包装袋重抽查记录》。5.5出厂水泥的取样5.5.1包装水泥每200吨为一个编号，从每个编号不少于20个的不同部位按GB12573-1990标准规定的取样方法随机取样，或在每一个编号包装过程中连续取样，样品数量不低于产品标准的规定。5.5.2散装水泥每200吨为一个编号，可以在输入散装库（该水泥的安定性必须合格）的过程中连续取，也可在散装库中不同部位取；可以在输入运输工具的过程中连续取，也可在运输工具所装水泥的不同部位取，当运输工具的装载能力和客户一次性购买散装水泥量大于出厂水泥编号量时，可以适当放宽散装水泥的编号量。5.5.3将所取样品通过0.9毫米方孔筛，混合均匀，平分为二，一份作为检验样，一份作为封存样。5.5.5包装水泥在成品库内堆放超过1个月，应重新取样检验。5.5.6当顾客有要求时，也可根据双方协议，在发货前或发货时由买卖双方在本企业水泥成品库内，按GB12573-1990标准规定的取样方法共同取样送检，共同签封的封存样由卖方保管40天。若顾客以企业的检测结果作为验收依据，可委托企业按GB12573-1990标准规定的取样方法取样检测，封存样由企业保管90天,封存时间从水泥出厂之日起计算。5.6出厂水泥的检验5.6.1化验室负责对出厂水泥的最终检验5.6.1.1物检组和分析组根据GB175－1999国家标准规定的检验项目和检验方法对最终产品的物理性能和化学品质指标进行检验。5.6.1.2出厂水泥强度检验每次成型3模9条试体，交叉编为1、3、28天三个龄期，1天快速强度按《快速强度检测方法》进行，3、28天强度按标准方法进行。5.6.1.3化验室物检组负责每批出厂水泥检验样品的封存工作，并按时填写《水泥样品封存记录表》，封存样应专人专库保管，以备顾客有异议时复检。5.6.2散装水泥的检验项目均按包装水泥进行。5.7出厂水泥强度目标值控制要求5.7.1出厂水泥经检验确认除3、28天抗压强度外，所检项目的各项指标均符合GB175国家标准和水泥产品生产许可证细则的规定时，方可由出厂水泥管理员按下述方法确定出厂水泥的强度等级。5.7.2为保证每个编号的出厂水泥至少有2.0Mpa富裕强度，而且合格率到达100％，5.8出厂水泥强度等级的确认5.8.1本企业以出厂水泥1天快速强度做为判断出厂水泥强度等级的依据。5.8.2为了探索和掌握本企业水泥强度的增长规律和发展趋势，应采用“回归分析法”对1天与3、28天的抗压强度相关性进行数理统计分析。5.8.3为确保数理统计分析结果的准确性，收集的数据应在生产工艺（原燃材料、配方、设备）无重大变化的情况下，根据不同的水泥品种、不同的质量等级，每月分类进行一次数理统计分析。统计用的数据量一般不少于30组。不足时，可向上一个月追溯补充。5.8.4通过计算线性回归方程式R3预=aR快+b，R28预=aR快+b、相关系数和剩余标准偏差，科学掌1天快速强度和3、28天的抗压强度相关性。当用于统计分析的数据组的相关系数大于0.75时，表示该组数据相关性的线性回归方程，可用以下指导下一个期间（月）利用1天快速强度。预测3、28天出厂水泥强度等级。（前提是：应尽可能在同等工艺条件下）。5.8.5根据3、28天抗压强度目标值，代入回归方程式，可推算出1天快速强度的最低值，即以此作为确认出厂水泥质量的依据，数据汇总在附表2中。只要出厂水泥的1天快速强度大于最低值时，即可确认该编号水泥可按目标值对应的质量等级出厂。5.8.6当用于统计分析的数据组的相关系数小于0.75时，表示用该组数据相关性的回归方程，计算出的数据仅供预测28天出厂水泥强度等级作参考，还应同时考虑本厂的熟料、水泥强度增长规律和预测期间混合材、石膏的种类、掺入量的多少等因素，综合确定预测28天出厂水泥强度等级。5.8.7按预测公式计算得到的3、28天抗压强度预测值与3、28天抗压强度实测值再接近，也不能代替3、28天抗压强度实测值，3、28天抗压强度实测值仍需如实检测5.9出厂水泥标识的控制5.9.1水泥包装袋上必须印有：厂名、厂址、注册商标、产品名称、产品代号、编号、包装袋生产厂家、强度等级、包装日期、生产许可证编号和标识等标志，严禁“白包”水泥出厂（普通水泥印刷为红色、矿渣水泥印刷为绿色、复合水泥印刷为黑色）.5.9.2所出厂的散装水泥由化验室（出厂水泥管理员）提供与袋装标志相同的卡片。5.10出厂水泥的放行5.10.1确保出厂水泥合格率达到100%，化验室负责合格产品的放行，并具有独立的质量否决权。出厂水泥管理员不在时由化验室主任代表其职责。5.10.2化验室（出厂水泥管理员）根据物检组、分析组的检验数据，并按出厂水泥确认依据的要求，判断确认产品质量符合GB175-1999及相应的国家标准和《水泥产品生产许可证实施细则》的规定，且记录齐全，即可签发《水泥出厂通知单》，并将该编号水泥所在位置、数量与仓库管理员办理交接手续，同时将出厂通知单送达市场部。5.10.3出厂水泥检验合格后，储存期超过一个月的水泥必须重新取样检验，按重新确认的强度等级签发《水泥出厂通知单》。5.10.4市场部必须严格按《水泥出厂通知单》的出厂编号、强度等级、编号量进行销售。同时请顾客选择“交货验收与仲裁方式”条款，签定适宜的“交货验收与仲裁方式”协议。5.10.5开单员应按《水泥出厂通知单》的出厂编号、强度等级、编号量进行开单，并认真填写回单，做到《水泥出厂通知单》、《发货单》、《水泥出厂发货回单》三单在品种、编号、强度等级、数量、日期的统一。5.10.6仓库管理员应按《发货单》上的编号、强度等级、数量、日期进行发货，督促装车人员不得把烂包、破包水泥发给顾客。5.10.7化验室根据顾客需要及时提供《水泥出厂检验报告》，水泥3天强度应在水泥出厂后3天之内补报，28天强度应在水泥出厂32日之内补报。5.11出厂水泥的验证5.11.1由化验室出厂水泥管理员负责对每个编号出厂水泥3、28天抗压强度实测值的统计，并与1天快速强度通过回归方程计算出的3、28天抗压强度预测值进行比较、验证，计算出相对误差（应不大于7%），持续改进预测出厂强度等级的准确性。5.11.2同一编号水泥发放完毕后，开单员应及时《水泥出厂发货回单》报化验室，并由化验室建立出厂水泥综合台帐5.11.3由化验室（出厂水泥管理员）负责两单（出厂水泥通知单、水泥发货回单）的汇总记录整理装订成册，两单统一并妥善保管，确保水泥发放的可追溯性。6、出厂水泥管理目标要求6.1出厂水泥合格率100%6.2出厂水泥富裕强度合格率100%6.3袋装水泥20包总重大于1000，单包净重大于49，合格率100%6.4同品种等级28天抗压强度变异系数不大于4.1%6.5每季度均匀性试验28天抗压强度变异系数不大于3.0%7、相关记录7.1《入磨物料配比通知单》7.2《水泥入库通知单》7.3《水泥包装通知单》7.4《水泥包装袋重抽查记录》7.5《水泥样品封存记录表》7.6《水泥出厂通知单》7.7《发货单》7.8《水泥出厂发货回单》7.9《水泥出厂检验报告》附录：P.O42.5出厂水泥质量确认依据项目检验方法国家标准内控标准烧失量GB/T176-1996《水泥化学方法》≤5.0%≤5.0%三氧化硫≤3.5%≤3.0%氧化镁≤5.0%≤3.0%细度GB/T1345-2005《水泥细度检验方法》≤10.0%≤5.5%初凝时间GB/T1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》≥45min≥45min终凝时间≤10h≤6h安定性合格合格1天抗折强度/1天抗压强度/≥18.0Mpa3天抗折强度GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》≥3.5MPa≥4.5Mpa3天抗压强度≥16.0Mpa≥19.0Mpa28天抗折强度≥6.5Mpa≥8.0Mpa28天抗压强度≥42.5MPa≥45.5MPa