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第1页品质部2014.12.27第2页214年终总结及15年工作计划一、原辅材料入厂验收四、体系流程梳理三、客诉及产品异常整改二、全年事故异常汇总五、14年工作不足六、15年工作计划第3页3原辅材料入厂验收供方到货批次合格批次合格率备注德国瓦克1313100%常规检验新晶元55100%集团返洗边皮22100%电阻率、清洁度、重量检验1、硅料入厂验收汇总（全年共到货18批次多晶料及复拉料）2、石墨件及钼制品入厂验收汇总（全年到货42批次石墨件及4批次钼制品）产品类别供方到货批次合格批次合格率备注石墨件昌华10880%1批次抽气护套长度不合格让步使用，1批次籽晶夹头安装孔尺寸不合格让步使用山东诚祥10990%1批次籽晶夹头螺纹处凸台加工不合格退货南方博云99100%常规尺寸检验合格湖南汨特88100%成都阿泰克44100%中钢11100%钼制品吉瑞通33100%宝鸡志普11100%第4页4供方到货批次合格批次合格率检验项目备注佑鑫1616100%坩埚外径、直壁厚度及投炉情况（试投标准2+4+6+8）龙源77100%福库99100%金坛2150%一批次坩埚外径不合格，让步使用裕能22100%中鑫22100%恒丰11100%3、石英坩埚入厂验收汇总（全年到货39批次石英坩埚）供方到货数合格数合格率备注唐钢集团180车17798.3%不合格全部退货鑫诺委托检验3车只出具报告，不评判结果4、氩气入厂验收汇总（全年到货180车批次坩埚，检验合格入库）返回第5页5异常事故汇总2014年拉晶车间事故过程异常汇总类别总发生次数石墨件原因人为原因设备原因石英坩埚原因事故1003931246异常145414所占比例11438.60%30.70%21.93%8.77%2431396145421.93%30.70%38.60%8.77%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%051015202530354045设备异常人为异常石墨件异常石英坩埚异常生产事故拉晶异常所占比例全年人为事故异常均已上报行政给于处罚。6整炉指标异常汇总（7月份开始上报统计）指标异常整炉报废情况汇总指标分类氧含量碳含量寿命转型直径异常异常炉数（根）3351422损失长度（mm）12703500317385249524207月份开始检测整炉报废共计58573mm石墨件老化20.00%热场清理不彻底14.29%设备异常5.71%异常配料57.14%人为2.86%碳含量报废明细碳含量报废分析明细石墨件老化热场清理不彻底设备异常异常配料人为异常炉数752201损失长度59906285290019023805所占比20.00%14.29%5.71%57.14%2.86%返回7100213053121912024681012141618201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月反馈次数客诉数客诉统计月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计反馈数10021305312191258占比1.72%003.45%1.72%5.17%08.62%5.17%20.69%32.76%20.69%全年客诉统计81月2%4月3%5月2%6月5%8月8%9月5%10月21%11月33%12月21%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9产品异常整改汇总1222324142801234567892月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月各月整改数反馈数全年各供方整改明细供方昌华汨特诚祥龙源福库金坛志普中鑫博云集团裕能总整改数反馈数3611651131331返回10体系流程梳理返回《客诉处理流程》《供应商导入流程》《进料检验管理办法》《不合格品处理控制程序》《拉晶事故的报告和调查处理流程》第11页11品质部工作不足2、质量人员的工作理念有待改善6、共享资源欠缺1、质量人员的专业水平有待提高3、质量考核和奖励实施力度不够4、全员质量意识淡薄，对质量认知欠缺5、质量信息共享不够返回第12页122015年重点工作计划一、组织架构的建立总经理助理兼技术经理质量部部长质量主管IQCIPQCQE兼SQE编制1人编制1人编制1人编制1人编制1人1、负责质量部日常工作及各部门协调工作2、负责对各工程师工作的审核及监督工作3、对客户反馈及投诉进行处理1、对采购进来的原材料、部件或产品做品质确认和查核2、参与物流控制环节中的相关流程优化1、生产过程中的各工序之间巡回检查2、协助主管对客户反馈、投诉进行处理，并确保仓库库存的不良品与良品得到有效处理1、负责从样品到量产整个生产过程的产品质量控制，改进流程以提升产品质2、负责供应商质量及品质改善，按月、季、年对供方进行评价审核3、负责日常供方产品异常的整改与跟踪第13页132015年重点工作计划二、全面质量管理/全员参与品质改善原辅材料规范使用依据试用及实验流程全年开展TQM开展项目相关方法及制度时间节点严查各车间制度流程遵守情况修编流程制度3月前完成修编，全年开展异常问题持续改善，各车间避免出现“二过”现象运用PDCA改善从1月开始客诉满意度达到100%IQC专负责出厂人员到位全员质量意识提升及培训人资专项培训全年开展第14页14