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-1-法律法规和标准法律法规培训记录单位名称类别主讲部门主讲人日期受教育部门（人员）参加人数教育内容：部门负责人记录人-2-法律法规和标准法律法规定期修改记录序号法律法规名称发布日期修订日期主要修订条款备注-3-法律法规和标准文件发放记录文件资料名称文件编号发放形式纸张□Email□文件类型审核批准发文部门发放人发放日期序号收文部门份数签收人签收日期备注12345678910111213141516171819202122-4-法律法规和标准法律法规及其他要求符合性评价记录法规名称颁布部门适用部门实施日期条款主要内容执行情况符合情况-5-法律法规和标准适用的法律法规及其他要求清单序号名称实施日期颁布部门适用条文备注-6-机构和职责安全生产责任制目标考核记录被公司考核（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见-7-机构和职责安全生产责任目标奖罚台帐序号时间被奖罚单位或个人奖罚原因及依据金额（元）被奖罚单位或个人签字奖罚-8-机构和职责安全资源配备使用记录序号所需资源名称配备数量使用时间用途备注-9-机构和职责安全生产委员会会议记录会议名称时间会议记录会议主持地点参加人员缺席人员会议内容-10-机构和职责领导干部带班记录带班时间班次进入时间离开时间带班期间现场情况带班领导备注-11-机构和职责领导干部带班考核记录日期零点班八点班四点班带班领导在班时间考核情况带班领导在班时间考核情况带班领导在班时间考核情况-12-机构和职责安全生产责任制考核记录序号被考核部门（人员）奖励情况考核结果处罚情况考核时间-13-机构和职责安全生产费用台帐年度日期项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注-14-机构和职责安全专项费用使用申请表申请部门：日期：年月日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见董事长总经理主管领导财务部安全部部门领导备注（1）应列入安全费用的物资名单：工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品（2）应列入安全费用的支出：教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训、安全活动等费用。（3）法律、法规规定的其它要求。-15-机构和职责从业人员工伤保险统计表序号姓名入厂日期车间岗位缴纳保险日期-16-机构和职责安全生产保险考核记录序号车间姓名考核原因考核情况考核时间-17-机构和职责安全标准化自评台帐-18-机构和职责安全标准化检查情况统计表-19-机构和职责安全达标检查记录-20-机构和职责安全员例会记录会议名称时间会议记录会议主持地点参加人员缺席人员会议内容-21-机构和职责调度会会议记录会议名称时间会议记录会议主持地点参加人员缺席人员会议内容-22-机构和职责安全生产例会会议记录会议名称时间会议记录会议主持地点参加人员缺席人员会议内容-23-机构和职责厂级领导值班记录日期值班领导（签字）值班人员值班记事-24-机构和职责车间领导值班记录日期值班领导（签字）值班人员值班记事-25-机构和职责安全检查考核记录序号时间被考核单位/个人考核原因/依据金额（元）单位/个人签字奖惩-26-风险管理风险评价表序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门风险级别评价风险级别是否重大风险控制方法事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值D=LEC-27-风险管理风险分析记录作业活动工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LSR所在车间-28-风险管理风险管理培训记录单位名称主讲部门主讲人教育类别教育日期受教育部门（人员）参加人数教育内容：-29-风险管理风险管理培训签到表序号姓名单位序号姓名单位-30-风险管理风险管理培训效果评估表部门：编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：(包括内容、教材、考核情况等)学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员部门职务或职称-31-风险管理重大风险控制清单序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方法12345678910111213141516-32-风险管理重大风险清单序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门标准临界量（t）实际储存量t）是否重大风险级别备注生产现场储存区生产现场储存区-33-风险管理危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注-34-风险管理风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号-35-风险管理风险评价会议记录时间地点会议主持会议记录议题参加人员缺席人员会议内容-36-风险管理隐患排查治理台帐检查日期检查单位隐患名称原因分析整改措施计划完成时间整改负责人整改确认人确认日期备注-37-风险管理隐患排查治理记录部门/项目:编号:整改单位受检查时间整改单位负责人整改单位安全员整改部位和整改内容:整改措施:整改负责人:隐患整改情况报告:主管部门意见:整改验收人:参加检查人员：-38-风险管理隐患整改通知书单位：月日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间签收人签收日期接到通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。下达部门盖章年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验质日期：-39-风险管理重大隐患治理台帐（五到位）序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注-40-风险管理重大隐患项目档案编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全方法措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间-41-风险管理重大危险源设备、设施定期检查记录序号检查内容检查情况发现问题处理情况现状评估11储罐压力、温度、液位是否正常。2各部件、安全装置、腐蚀装置、仪器仪表是否完整，是否有效正常运行。3阀门及各连接部位有无渗漏、泄漏。罐体、容器有无明显变形、鼓包。4容器及其连接管道有无震动、磨损等现象。5安全装置和计量器具表面是否被油污和杂物侵盖，是否达到防冻、防晒、防雨淋的要求。6压力表、安全阀是否在规定的使用期限内，其精度是否符合要求，是否进行调校和更换。取压管有无泄漏或堵塞。7泄漏监测和喷淋装置是否有效正常运行。8空气呼吸器是否完好，整洁，压力是否正常。9灭火器、消防栓、消防箱、水带、水枪、扳手等消防器材是否完好有效。10车辆停放是否规范，是否保持通道畅通。11槽车是否配置押运员，押运员是否持有证件，驾驶员和押运员对粗苯的危险性是否了解。12槽车灭火器、阻火器等安全装置是否齐全效。槽车罐体是否在检验有效期内。23456789101112131415161718-42-风险管理安全监控设施报警设施台帐序号设备名称型号生产厂家设备数量“MA”证书编号安装时间升级改造时间在用设备数量备用设备数量备注-43-风险管理重大危险源检查评估表年月日序号重大危险源点检查情况发现出来问题情况现状评估12345678910审核：检查评估人：-44-风险管理重大危险源应急演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别□实际演练□桌面演练□提问讨论式演练□全部预案□部分演练实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况□迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练物资到位情况□现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏个人防护：□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织：□准确、高效□协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进抢险组分工：□合理、高效□基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务实战效果评价□达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：□报告及时□联系不上消防部门：□按要求协作□行动迟缓医疗救援部门：□按要求协作□行动迟缓周边政府撤离配合：□按要求配合□不配合存在问题和改进措施记录人：评审负责人：时间：-45-风险管理应急救援器材台帐序号器材名称所在位置数量责任人备注12345678910111213141516171819202122232425-46-风险管理应急救援器材维护保养记录台序号设施名称使用部门检查维护部门（人员）检查、维护时间维护措施-47-风险管理变更管理记录表序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注-48-风险管理项目变更申请表变更名称申请负责人日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：-49-风险管理项目变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成员姓名所在单位职务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管领导意见：签字：需要沟通的单位单位或部门签字单位或部门签字-50-风险管理风险评价结果和控制效果年度评审记录序号部门、装置、工艺设施潜在事件及后果风险等级改进或预防措施风险控制效果评审记录评审负责人-51-风险管理供应商档案序号供应商名称供应商地址法定代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其他资料-52-风险管理供应商选用、续用、评价记录□预审□选用□续用企业名称资本类型□国资□民营□中外合资□外方独资公司地址邮编工厂地址邮编联系电话传真公司主页姓名职务手机电子邮箱业务联系人上级负责人合作产品名称本年度目前为止产销量本年度前1年年产销量本年度前2年年产销量本年度前3年年产销量本年度目前为止营业额本年度前1年营业额本年度前2年营业额本年度前3年营业额资质证明名称发证单位有效期限备注质量评价批次（设备）合格率评分评价部门负责人签字价格评价评分细则评分评价部门负责人签字A价格低，报价迅速20分B价格较低，报价缓慢15分C价格较高，报价缓慢5分C报价不合理或不诚实0分使用效果评价A使用效果很好20分B使用效果较好15分C使用效果一般10分D使用效果较差5分E使用效果很差0分信用评价A如期交货20分B偶尔延迟交货10分C经常延迟交货0分评分汇总是否选（续）用评价结果主管领导签字评价时间-53-管理制度安全管理制度评审记录评审文件名称文件编号组织部门评审日期评审组成员姓名所在单位职务评审意见：评审负责人签字：主管领导意见：签字：参与评审的单位或部门单位或部门签字单位或部门签字-54-管理制度安全操作规程评审记录评审文件名称文件编号组织部门评审日期评审组成员姓名所在单位职务评审意见：评审负责人签字：主管领导意见：签字：参与评审的单位或部门单位或部门签字单位或部门签字-55-管理制度安全管理制度修订记录序号更改文件名称文件编号更改部门更改人更改日期修订（更改）内容123456789101112131415161718192021222324252627-56-管理制度安全操作规程修订记录序号更改文件名称文件编号更改部门更改人更改日期修订