2011年人力资源规划方案

第1页万象集团行政人事部2011年人力资源规划（草案）丁红2011年1月15日第2页2011年人力资源规划（草案）一、总体思路1.定岗、定编、定员、定酬，大胆改革，稳步调整。2.人员比例：根据国家有关定编文件和有关行业定员标准以及企业设计有关定员编制规定，非生产人员的编制≤18%，二级单位非生产人员的编制≤12%。（参考文献：《企业非生产人员定编人数计算方法》）按照这个理论，本公司的万象门厂、顾阳门厂应属二级单位，但公司目前是纳入一体管理，故非生产人员占员工总人数的12%～18%属合理范围。生产人员包括各工序作业人员、成品库打包工、搬运工、货运司机等岗位；非生产人员包括营销、生产管理、财务、行政、技备、采购、库管等岗位。3.工作时间：全年有效工作时间按320天计算。4.产能：顾阳门厂按0.6/1.0配置，平均4樘/人.天；万象门厂按0.4/0.8配置，平均6樘/人.天。打包：45、60门平均按150樘/人.天计算，70、80、90、100门平均按100樘/人.天计算。搬运：45、60平均按600樘/人.天计算，70、80、90、100门平均按400樘/人.天计算。5.薪资福利：薪资福利总额按照销售总额8%～12%预设。二、2011年目标全年生产总目标65万樘，其中万象门厂37万樘，顾阳门厂28万樘；全年销售总目标65万樘，销售额18240万元。详见表一。表一2011年总目标生产部门产品品类单价（元）产量（樘）销售额（万元）万象门厂45150120000180060低配190150000285060高配2601000002600顾阳门厂70低配28060000168070常规32040000128070丁级4002000080080低配37050000185080常规40050000200080防盗5508000440100常规500200001000100丁级600500030070非标40020000800120型12007000840新工艺门700------其它------------合计65000018240第3页三、历史数据分析（一）2009年销售量生产量人员编制月份行政财务技备质量采购成品库材料库生产管理生产销售合计36万37万2月52392252534764063月73392243839064564月73392243836074265月8361122431632664056月534621931426493297月53482233934054028月63473202731283729月533721736284833810月635421638272832711月535421639256831112月54532163824683001月54532145620410258平均5.83.14.16.7219.838.7300.17.4361说明：1.成品库20人中12人为打包工，3人搬运工（其中2人上车），2人为司机，3人为库管人员；生产人员300人。2.2009年人员编制361人。其中生产工人（含打包工、搬运工、司机）317人，非生产人员44人。非生产人员所占比重为12.19%。3.2009年工作日按340天计算，平均日产1088樘，平均产能为：1088÷300=3.63樘/人.天。打包工平均产能为：370000÷340÷12=91樘/天。搬运工（上车）平均产能为：370000÷340÷2=544樘/天。分析：全年人员更新频率较高，新员工多导致技能水平低下、返工返修较多和窝工现象，待料、停电限气等造成生产不畅，故全年各项日均产量偏低。实际人均产能应调高。4.2009年销售额约7834万。若按销售额10%作为该年员工工资总额，则2009年员工月平均工资=7834万×10%÷12÷361≈1808元。（二）2010年历史数据1、人员编制销售量生产量人员编制月份行政财务技备质量采购成品库材料库生产管理生产销售合计33万32万2月676321558272123363月6784218510294133674月7662217411277103425月7752216310260113236月567331531226993327月5673315313249103148月5673315313240103059月66733163132521132010月66623154142391130611月767231641523212304平均66.36.62.72.615.83.711.9258.410.9325第4页2、生产量①顾阳门厂人均产量2010年3-10月顾阳门厂人均产量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值产量712873266766432760168082473049236162人数1018680847870716579工作日30272826293125.53028人均日产量2.353.163.021.982.663.722.612.522.792010年3-10月顾阳门厂各工序月平均产量若均按6162樘计算,平均人数按79人计算，月平均工作日按28天计算,各工序日产量为6162/28=220樘/天，则各工序人均产量如下:2010年3-10月顾阳门厂各工序人均产量工序制框合框小件打磨折弯、滚边封头点板发泡点边人数973262461产能200220220220220220220220220人均日产量223173110361105536220工序喷塑刮灰转印水磨黑漆光油上下件覆膜装锁校门人数6474222264产能220220220220220220220220220220人均日产量36套55套31套55套110套110套110套110套3755②万象门厂人均产量2010年3-10月万象门厂人均产量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值产量313172241718269191042209328444177232064922502人数165155142148132131144136144工作日302526232630252927人均日产量6.335.794.955.616.447.244.925.245.792010年3-10月万象门厂各工序月平均产量若均按22502樘计算，平均人数按144人计算，月平均工作日按27天计算，各工序日产量为22502/27≈833樘/天，则各工序人均日产量如下：2010年3-10月万象门厂各工序人均产量第5页工序合框焊小件打磨折弯封头点板发泡点边刮灰人数114381412513日均产量833833833833833833833833833人均日产量762082781048332086916764套工序喷塑转印水磨黑漆光油上下件覆膜装配人数82316453617日均产量833833833833833833833833人均日产量104套36套52套208套167套278套139套49③备料车间人均产量2010年3-10月备料车间人均产量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值产量392453084326235246312930937726239532757229939人数232525252525232324工作日302628272828262928人均日产量56.8847.4537.4839.6636.4953.8940.0641.3444.55备注：由于停电限气或停工待料等原因，造成生产不顺畅，实际产能应调高，在现有人员不变的情况下，达到50樘/人.天是可行的，上调比值为50/44.55=1.1222010年3-10月备料车间各工序月平均产量若均按29939樘计算，平均人数按24人计算，月平均工作日按28天计算，则各工序日产量为29939/28≈1069樘/天，各工序人均日量如下：2010年3-10月备料车间各工序人均产量工序开平压花冲框折底坎磷化小件人数244257日均产量106910691069106910691069人均日产量5352672675352141533、销售量2010年3-10月共销售234804樘，每月明细如下：2010年3-10月销售量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值销售量358212496728293267392800831113289843087929351日均销售量1279892101095510001111103511031048第6页注：日均销售量是按每月28天计算。4、2010年数据汇总①2010年人员编制325人。其中生产工人272人（其中打包工8人、搬运工3人、司机2人，生产作业员258人），非生产人员53人。具体分布见下表：2010年人员分布比例项目非生产人员生产人员备料车间顾阳门厂万象门厂非标车间成品库人数5324791441213比重16.3%7.38%24.31%44.32%3.69%4%结果分析1.非生产人员：生产人员=1:5.132.非生产人员比例比2009年上升4.11个百分点，主要是技备、财务、销售和生产管理净增人数较多。②2010年3-10月产量统计2010年3-10月各项产量数据分析内容顾阳门厂万象门厂打包搬运（上车）日均产量220樘/天833樘/天1048樘/天1048樘/天人均日产量2.79/人.天5.79樘/人.天131樘/人.天524樘/人.天结果分析2010年生产流程不顺畅、停工待料、停电限气、人员配置不合理等原因造成各项产量偏低。2011年设计人均产能时应适度调高。3.2010年工资：理论估算：预计2010年销售额7700万（截止2010年11月10日，销售完成约26万樘，预计全年完成销售33万樘）。若按销售额10%计算员工工资总额，则2010年员工月平均工资=7700万×10%÷12÷325≈1974元。实际估算：2010年1-10月管理+销售人员月平均工资总额（含福利）为174967元/月。2010年5-10月生产作业员月平均工资总额为484847元/月。若以此两个月平均工资总额之和作为全年月平均工资总额，则2010年工资总额为659814×12≈792万元，月平均工资总额为659814元/月，人均工资=659814元÷325人≈2030元/人.月。年预计销售总额年估算工资总额20102010=7700000012659814≈10.28%从以上数据分析：第7页2010年3-10月份顾阳门厂人均日产量为2.79樘/人.天，最高值为3.72樘/人.天。如果暂不考虑因停电、限气及原材料采购滞后等不利因素影响，与2010年相比，2011年顾阳门厂进行工艺、设备等改进，进一步提高工效是可行的，2011年人均日产能预设为4樘/人.天，与2010年人均日产量比值为4/2.79=1.434。2011年3-10月份万象门厂人均日产量平均值为5.79樘/人.天，最高值为7.24樘/人.天。如果暂不考虑因停电、限气及原材料采购滞后等不利因素影响，2011年人均日产能预设为6樘/人.天，与2010年人均日产量比值为6/5.79=1.036。四、组织机构及人事机构设立组织机构、人事机构的指导思想和原则：①有利于明确责、权、利，提高工效和工作积极性；②有利于监督制约，提高监管质量；③因需设岗，因岗设人，精兵简政。1.组织机构设置万象集团组织机构设置方案（拟案）2.各部门组织机构设置2.1营销中心组织机构股东大会董事会董事长总经理营销中心制造中心财物中心行政中心市场部客服部工程部一分厂二分厂采购部技备部财务部物资部人事行政保卫审计委员会薪酬委员会战略委员会三分厂管控部质量部研发中心总经理助理审计部第8页2.2制造中心组织机构组别设置以一分厂为例，二分厂、三分厂参照三分厂设置。2.3财物中心组织机构营销中心市场信息部客服部管控部万象顾阳双狮金美德非标工程售后服务及投诉处理质量分为四川、重庆、云南、贵州、广西、湖南、河南、河北、山西、湖北、甘肃、江西、广东、海南等市场片区制造中心一分厂工程部二分厂三分厂质量部采购部技备部质量部门扇车间门框车间表面车间总装车间门扇车间门框车间表面车间总装车间门扇车间门框车间表面车间总装车间