市南区江苏路社区公共服务委员会ISO9001质量和ISO14001环境管理体系认证工作方案

市南区江苏路社区公共服务委员会ISO9001质量和ISO14001环境管理体系认证工作方案制发机关：江苏路社区委成文日期：2006-04-05编号：南江苏委﹝2006﹞8号索引号：00513003101020220060013为深入贯彻落实党的十六大和十六届五中全会精神，根据区委、区政府关于进一步加强机关建设的有关部署，切实加强社区委机关能力建设，按照国际通行的做法，建立公共服务质量和环境管理体系，进一步提高工作效能，转变工作作风，努力把社区委机关建设成为管理有序、服务良好、相互和谐、环境优美的四型机关，制定本方案。一、指导思想和目的意义（一）指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十六大和十六届五中全会精神，实践科学发展观和正确政绩观，落实“建高绩效机关，做人民满意公务员”的要求，坚持以人为本，进一步提高社区委依法行政、民主决策、科学管理、高效服务的水平，努力把机关建设成为“为民、高效、务实、廉政”的服务型、学习型和管理型组织。（二）目的意义“制度管人，流程管事”是ISO9001质量、ISO14001环境标准的精髓之一。在社区委机关中开展ISO9001质量、ISO14001环境管理体系认证，形成自我发现、自我完善、持续改进的良好运行机制，有利于提高机关工作人员素质，完善各项规章制度，落实工作规范，提高工作效能，改进工作作风，树立机关形象，全面促进社区委各项事业建设。二、开展ISO9001质量、ISO14001环境管理体系认证的范围、基本工作目标和主要工作内容（一）范围市南区江苏路社区公共服务委员会各项管理、服务及相关活动。涉及机关各科室、各居委会、驻区有关单位。（二）基本工作目标2006年上半年，社区委及各科室按照ISO9001、ISO14001标准要求，建立完善公共管理、公共服务及相关活动质量和环境管理体系，2006年7月中旬前，社区委通过ISO9001质量、ISO14001环境管理体系认证现场审核，2006年7月下旬获得认证证书。（三）主要工作内容1、社区委及各科室按照三定方案所规定的职责和ISO9001质量、ISO14001环境管理原则的要求，对所涉及的各项工作进行工作细分、流程梳理。2、以相关法律法规政策为准绳，按照“以群众满意为标准”的原则，进行工作流程整合、再造，明确工作程序、工作标准。3、在此基础上，按照ISO9001质量、ISO14001环境管理体系要求，建立符合现代公共管理服务要求的具有特色的区域综合管理服务体系。三、具体工作步骤（一）组织与准备时间安排：2006年3月1、建立组织机构，落实人员、资金等资源保障（1）最高管理者按照ISO9001、ISO14001标准要求，社区委主任为最高管理者。最高管理者在建立和运行ISO9001、ISO14001管理体系中，要在其策划、建立、实施质量和环境管理体系并持续改进其有效性中向社区委所有科室及人员传达满足群众和法律法规要求的重要性，制定质量和环境方针，确保质量和环境目标的制定，进行管理评审，确保资源的获得。任命管理者代表，批准成立实施ISO9001质量、ISO14001环境标准工作领导小组和工作办公室等。（2）任命管理者代表最高管理者任命分管副主任担任管理者代表。管理者代表负责体系的具体建立和运行工作，包括：确保质量、环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，向最高管理者报告质量、环境管理体系的业绩和任何改进的需求，确保在整个组织内提高满足群众要求的意识，以及与质量、环境管理体系有关事宜的外部联络等。（3）成立工作领导小组、工作办公室成立以社区委主任为组长、各科室主要负责人为成员的领导小组，负责整个社区委质量和环境管理体系构架的策划、建立、运行、评审和改进，全面组织领导本次贯标认证工作（领导小组成员名单见附件）。领导小组下设办公室，具体负责组织、协调质量和环境管理体系的建立、运行，包括质量、环境管理体系策划、设计和编制社区委质量与环境管理手册、组织培训宣传、组织质量与环境管理体系内审、协助社区委最高管理者做好管理评审及通过ISO9000、ISO14000体系认证后的运行监督等工作。领导小组办公室人员由社区委推荐的2-3名业务骨干组成。其中，社区委党政办协调调度整个认证工作，市质量技术监督局市南分局主要负责具体业务工作的落实。（4）落实资金本次ISO9001质量和ISO14001环境管理体系认证所发生的咨询费、认证费、接待费、领导小组办公室办公经费及获得认证后每年的年度监查费等，社区委应予以充分的保障。2、聘请咨询机构和培训机构ISO9001、ISO14001体系专业性、系统性较强，各项工作接口衔接紧密。根据国家对认证咨询机构、培训机构的有关规定，应聘请国家认证认可管理委员会认可的权威咨询机构、培训机构和资深专家，进行人员培训，指导帮助社区委建立质量、环境管理体系，解决体系建立过程中的技术问题。（二）宣传与培训时间安排：2006年4月1、宣传建立质量、环境管理体系的宣传工作要贯穿于体系建立的全过程。要通过广播、电视、报纸等新闻媒体多形式、多渠道进行宣传，引起全体工作人员的重视和全社会的关注，提高社区委的知名度和信誉度。（1）编制并向其他区、街道送阅建立ISO9001质量、ISO14001环境管理体系的有关宣传资料，广泛征求指导。（2）在有关新闻媒体发布建立ISO9001质量、ISO14001环境管理体系的公益性广告，宣传与ISO9001质量、ISO14001环境标准有关的内容。（3）在社区委主要路段设置ISO9001质量、ISO14001环境管理体系宣传专栏，宣传ISO9001质量、ISO14001环境系列标准和有关知识，发布体系建立进度方面的信息。2、培训建立ISO9001质量、ISO14001环境管理体系，涉及工作广，参与人员多，为保障按质量、按进度完成工作任务，要在质量和环境保护知识、ISO9001及ISO14001标准内容及工作方法等方面进行系统学习、培训。（1）全员培训。社区委所有机关工作人员全部参加ISO9001及ISO14001基础知识培训，掌握ISO9001质量、ISO14001环境管理原则，掌握ISO9001、ISO14001的运作机制及标准的主要核心内容。（2）内审员培训。培训的主要内容包括：质量和环境管理原则、ISO9001和ISO14001标准、文件编写和内审理论与技巧等。（三）体系的策划与设计时间安排：2006年5月1、制定质量与环境方针质量与环境方针要与组织的宗旨相适应，包括对满足要求和持续改进质量、环境管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量、环境目标的框架，并在组织内得到沟通和理解，在持续适宜性方面得到评审。2、制定质量与环境目标和指标根据质量与环境方针确定的质量、环境管理要求，制定质量与环境目标，并进一步细化、量化和分解，形成具体指标。质量与环境目标和指标要符合国家法律、法规及其他要求，满足区政府对社区委的考评要求。3、质量与环境管理体系策划包括：识别社区委公共管理、公共服务及相关活动质量、环境管理体系所需的策划过程及其在组织中的应用；确定策划过程的顺序和相互作用；确定为确保策划过程的有效运作和控制所需的准则和方法，确保可以获得必要的资源和信息，以支持策划过程的运作和监视；监视、测量和分析策划过程，实施必要的措施，以实现对策划过程所策划的结果和对策划过程的持续改进。社区委应按ISO9001、ISO14001标准的要求管理策划过程，对组织所选择的任何影响管理服务符合要求的外包过程，还应在质量、环境管理体系中加以识别，并进一步确保对其实施控制。上述质量、环境管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量有关的全过程。（四）编制质量、环境管理体系文件时间安排：2006年6月以控制活动和过程为目的，以充分适宜为要求，确定社区委质量、环境管理体系文件的基本框架。在咨询机构的指导下，各科室根据体系文件的基本框架，确定体系文件编制的内容、形式和要求，起草后经充分讨论、分管领导会签后报主管领导批准。（五）体系运行时间安排：2006年7月1、信息发布最高管理者向社会各界宣布市南区江苏路社区公共服务委员会ISO9001质量、ISO14001环境管理体系开始试运行。2、全员培训由领导小组办公室统一组织，咨询培训机构对社区委全体人员宣讲质量与环境方针、目标、质量与环境手册、程序文件等有关内容。3、运行按照体系文件的要求，各科室运行体系，并做好记录。随时改进体系的有效性、实用性。4、检查由质量与环境管理者代表组织，领导小组办公室负责，对体系运行情况，进行监督检查。5、内部审核由管理者代表组织成立内审小组，对各科室的相关工作逐一进行内审，并要求各科室对发现的不符合项及时进行纠正。6、管理评审最高管理者在内审后组织质量、环境管理体系管理评审，以确保社区委ISO9001质量、ISO14001环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括评价质量、环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量与环境方针和质量与环境目标。管理评审的输入应包括审核结果、群众反馈、过程的业绩和管理服务的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量与环境管理体系的变更、改进的建议等。管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：质量与环境管理体系及其过程有效性的改进，与群众要求有关的管理服务的改进、资源需求。（六）ISO9001质量、ISO14001环境管理体系认证时间安排：2006年7月下旬社区委向国家认证认可管理委员会认可的认证机构提出认证申请，各科室做好认证前的准备工作。现场审核结束后，各科室根据审核组提出的改进要求，提出并落实改进措施，关闭不符合项。（七）证书获得认证证书在现场审核所有发现的不符合项关闭后30天内取得。（八）获证后的体系运行获证后，体系仍要继续运行，主要包括继续按照相关程序文件的要求开展工作，组织实施每年的内部审核、管理评审、外部审核等。四、加强领导，务求实效本次认证工作，是社区委落实十六届五中全会精神，加强执政能力建设的重要举措。认证工作要与全市开展“创建高绩效机关，做人民满意公务员”活动紧密结合，要与落实社区委创建“和谐楼院”活动紧密结合，狠抓落实，务求实效。社区委全体工作人员必须思想高度重视，言行高度统一；领导小组要加强组织领导，必须抓紧抓实，抓出成效。认证工作将纳入各科室全年重点工作目标进行考评。附件：江苏路社区委ISO9001、ISO14001管理体系认证工作领导小组成员名单附件：江苏路社区委ISO9001质量、ISO14001环境管理体系认证工作领导小组成员名单组长：王志华社区委党工委书记、社区委主任副组长：朱俊萍社区委党工委副书记、纪工委书记辛巧玲社区委党工委委员、社区委副主任祁飞社区委党工委委员、社区委副主任丁保刚社区委党工委委员、社区委武装部部长史书华社区委党工委委员、社区委副主任成员：索春梅社区委党群工作部助理崔振跃社区委党群工作部王元树社区委民政助理黄官甫社区委城管助理付丙习社区委综治助理葛玉民社区委司法所所长张国华社区委计生办主任李如瑾社区委文化站站长王欣燕社区委税源经济中心主任领导小组办公室设在社区委党群工作部，索春梅同志兼任办公室主任。